东宁市公路养护中心

东宁市公路养护中心2021年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第二部分2021年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表十二、部门预算项目支出绩效目标申报表第三部分2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（一）承担我市辖区内干线公路养护维修生产工作。负责干线公路养护计划、预算的编制、上报和执行工作。（二）负责翻浆、水毁、雪阻等自然灾害和突发事件的应急处置工作。（三）负责干线公路养护计划、预算的编制、上报和执行工作。二、机构设置及人员情况2020年末，东宁市公路养护中心本级编制数42人，年末实有37人，离退休351人；下设办公室、生产股、财务股、机务股、后勤股、工程股和政工股。共7个机构。（1）办公室：（负责本单位小型车辆和司机的调度、管理和安全监督工作、小型车辆的维修和保养工作、负责小型车辆用油的管理工作，严查跑、冒、滴、漏现象、严格按照《东宁市党政机关公务接待管理办法》的规定，配合段领导组织开展好本单位的公务接待工作。共3人。其中，主任1人。司机2人。）（2）生产股：（负责养护计划管理工作，协助计划、做好养护计划编制工作。实行养护安全生产、文明生产、并负责督促检查。共6人。其中，股长1人。股员：5人。）（3）财务股：（全面负责本单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金、财产的安全。共2人。其中，股长兼会计1人，出纳1人。）（4）机务股：（负责机械设备的管理和车队工作，组织全队人员保证完成和超额完成机械运输生产任务。组织编制年、季、月机械配件油料采购、使用计划。共1人。其中，股长0人。股员1人。）（5）后勤股：（购置办公所需的办公用品，确保办公用品、物品要按需采购，按价选购。负责组织和监督对购买单价达到固定资产的非易耗品需办理固定资产入账手续。检查并及时修理损坏的办公设备、用具，对不属易耗品的办公用品，需以旧换新的办理换领手续。共3人。其中，股长1人。股员2人。）（6）工程股：（组织有关人员主持工程的招投标工作，参与承包单位的选择，编制养护承包并组织相关部门进行合同评审，监督养护承包合同全面实施。负责组织工程承包单位进行现场勘察，并统筹协调养护准备的各项工作。共2人。其中，股长0人。股员：2人。）（7）政工股：（负责职工工资的管理、调整、审批和报批工作。做好职工工资定级、技术工人晋级工作。做好人员调动、安置工作及办理职工退休工作。共4人。其中，股长1人。股员3人。）三、部门预算编报范围2021年纳入本部门预算编报范围的单位有：事业单位1个，东宁市公路养护中心。2021年部门预算编报单位序号单位名称1东宁市公路养护中心第二部分2021年部门预算报表参见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9、附表10、附表11、附表12。第三部分2021年部门预算情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明2021年度东宁市公路养护中心收支总预算869.67万元，比上年减少131.02万元。收入包括：一般公共预算收入869.67万元、；支出包括：一般公共服务支出869.67万元。按照综合预算的原则，东宁市公路养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总体情况表的说明2021年度东宁市公路养护中心收入预算869.67万元，比上年减少131.02万元。其中：一般公共预算收入869.67万元，占100%。三、关于部门支出总体情况表的说明2021年度东宁市公路养护中心支出预算869.67万元，比上年减少131.02万元。其中：基本支出770.61万元，占88.61%；项目支出99.06万元，占11.39%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明2021年度东宁市公路养护中心财政拨款收支总预算869.67万元，比上年减少131.02万元。收入包括：一般公共预算收入869.67万元。支出包括：一般公共服务支出869.67万元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明2021年度东宁市公路养护中心一般公共预算支出869.67万元，比上年减少131.02万元，具体为：1.2140106公路养护支出2021年预算数为846.77万元，比上年预算数减少123.55万元，下降14.59%。2.2210201住房公积金2021年预算数22.9万元，比上年预算减少7.47万元，下降32.62%。六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明2021年度东宁市公路养护中心一般公共预算基本支出869.67万元，其中：1.工资福利支出229.89万元，主要包括：基本工资115.13万元，津贴补贴75.94万元，年终一次性奖金15.92万元，住房公积金22.9万元。2.按定额管理的商品服务支出20.52万元，主要包括：办公费0.50万元，办公水费0.42万元，办公电费0.42万元，邮寄费0.56万元，办公用房取暖费12.2万元，国内差旅费1.46万元，培训费1.91万元，工会经费1.91万元，福利费及招待费0.24万元，其他交能费用（车改补贴）0.90万元。3.对个人和家庭补助支出520.2万元，主要包括：退休费442.09万元，遗属生活补助7.91万元，其他对个人和家庭的补助支出70.20万元。4.项目支出99.06万元。七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明2021年度东宁市公路养护中心一般公共预算支出869.67万元，其中：对事业单位经常性补肋250.41：主要包括：工资福利支出229.89万元，商品服务支出20.52万元。对事业单位资本性补助99.06万元：主要包括：资本性支出99.06万元。3、对个人和家庭补助支出520.2万元，主要包括：退休费442.09万元，其他对个人和家庭的补助支出78.11万元。八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明东宁市公路养护中心2021年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表11无数据。2020年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。十二、关于机关运行经费安排情况说明东宁市公路养护中心2021年度机关运行经费预算安排0万元。十三、关于政府采购预算支出情况说明东宁市公路养护中心本年度没有政府采购预算拨款安排的支出。十四、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年12月31日，本部门国有资产占有使用情况：办公用房1,477.24平方米，价值2,255,684.74万元；其他生产用房9,485.82平方米，价值12,191,566.96元；仓储用房347.35平方米，价值90,007.68元；车辆34台，价值4,518.877.51万元。十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明351东宁市公路养护中心2021年度实行绩效目标管理项目2个，涉及预算金额92.19万元，具体是：1、市场化养护经费45万元；2、丹阿水毁47.19万元；。第四部分名词解释根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对2021年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。八、公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。九、公路养护：反映公路养护支出。十、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休方面的支出。十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因