现代化无公害生态养猪园区项目建设可行性研究报告

PAGEPAGE41“天蓬”现代化生态养猪园区项目建设可行性研究报告项目申报单位：临海市宝泉县宝石海镇太乙真人村项目实施单位：临海市天蓬科技有限公司项目责任人：朱武能目录第一章总论…………11.1项目提要…………………11.2综合评价和论证结沦……1第二章项目背景及必要性………22.1目建设背景…………………22.2项目建设的必要性及目的意义…………3第三章建设条件…………………53.1项目区概况…………………53.2养猪业发展现状……………63.3项目实施的有利条件………7第四章建设单位基本情况………8第五章市场预测和销售方案……85.l世界和中国猪肉消费现状………………85.2养猪业市场前景分析……8第六章项目建设方案…………96.1项目建设任务和规模……96.2项目建设标准和具体内容………………96.3主要技术参数……………106.4建设目标………………106.5项目实施进度安排……10第七章投资估算与资金筹措………………107.1固定资产投资………107.2流动资金……………107.3总投资………………107.4资金来源………11第八章效益分析…………………118.1财务指标………118.2财务评价……128.3盈亏平衡分析……128.4敏感性分析………128.5财务评价结论………12第九章环境影响评价……139.1环境保护与治理措施………………139.2项目建设对周围环境的影响和后果………………13第十章项目组织与管理…………………1310.1组织机构与劳动定员………………1310.2经营管理措施………14第十一章可行性报告结论…………………14第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：天蓬现代化生态养猪园区建设报告1.1.2建设性质：新建1.1.3建设单位：临海市天蓬特种养殖基地1.1.4法人代表：朱武能1.1.5建设地点：临海市宝泉县宝石海镇太乙真人村1.1.6建设年限：8888年88月—9999年99月1.1.7建设内容与规模新建年存栏种母猪100头，出栏肉猪1800头的现代化生态养猪园区。1.1.8固定资产投资380.03万元。年需流动资金75.61万元。总投资455.64万元。资金全部自筹解决。1.1.9项目全部投产后，年纯利134.46万元。投资回收期2.91年。1.2综合评价和论证结论1.2.1综合评价：2007年中央1号文件明确提出“大力发展现代农业，发展现代农业是建设社会主义新农村的首要任务”。国务院两次发文，出台了一系列促进生猪生产发展的政策措施。该项目的建设完全符合国家的产业政策，也完全符合临海市大力发展现代农牧业，全力推进现代农牧业规模经营的产业发展战略和要求。项目建设对于促进优化开发区农牧业产业结构的调整，发展现代农牧业规模经营，加快产业化经营步伐，推进产业优化升级，具有重要的现实意义。同时对于农牧民增收，加快社会主义新农村新牧区建设，具有重要的促进意义。1.2.2论证结论：该项目符合国家产业政策，是临海市现代农牧业发展中急需的项目，项目经济社会生态效益良好，建议有关部门给予立项扶持，促进项目早日实施发挥作用。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景随着国民经济的快速发展，畜牧业在中国越来越重要，畜牧业是农村牧区经济的支柱产业，是衡量一个国家农业发达程度的主要标志。在我国人们的口粮问题基本解决以后，满足人们在食物上的多种需求，将成为新的目标，畜牧业为人类提供了更有营养和更受青睐的食品。同时发展畜牧业和畜产品加工业是农民就业和增加收入的重要途径，也将对相关行业的发展起到重要的带动作用。今后中国农村产业结构调整重点是增加畜牧业比重，通过发展畜产品加工业，实现畜牧业产业化经营。我国“国民经济和社会发展“十一五”规划纲要’中指出“优化农业产业化结构，在保证粮、棉、油稳定增产的同时，提高养殖业比重，加快发展畜牧业和奶业，改变畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。2007年国办发明电[2007]22号提出了“国务院关于促进生猪生产发展和稳定市场供应工作的意见”。“意见”要求采取综合有效的政策措施，促进生长生产尽快恢复，加大对生猪生产的扶持力度。国家按每头能繁母猪50元的补贴标准，对能繁母猪给予补贴，并建立了能繁母猪保险制度，保费由政府负担80%。2007年国办发明电[2007]53号发出“国务院关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知”，决定提高补贴标准，从2008年7月1日至2009年6月30日每头母猪补贴增加到100元。随着人们生活水平的提高，在未来10年内养猪和猪肉行业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。临海市优化开发区，饲料资源丰富，发展养猪业条件优越。“十一五”期间，按照“收缩转移、集中发展”的思路，结合现代农业规模种植基地建设，临海市将全力推进畜牧业规模经营。天蓬现代化养猪园区的上马，将对养猪户实现标准化生产和组织化经营起到示范引导作用，对临海市现代农牧业的发展和社会主义新农村新牧区的建设做出贡献。2.2项目建设的必要性及目的意义2.2.1项目建设是加快发展现代农牧业的需要。2006年，中央1号文件明确提出发展现代农牧业是建设社会主义新农村新牧区的首要任务。2007年临海市以30万亩现代农业示范基地建设为突破口，现代农牧业建设已经破题。2008年继续新建34.2万亩现代农牧业示范基地，规模种植基地的发展，为发展规模养猪业创造了条件。目前我市的养猪业仍以分散的小规模经营为主，优质种猪短缺，本项目实施以后，建成100头母猪的标准化生态养猪场，必将对临海市的现代养猪业发展起到带动作用。2.2.2项目建设是调整农牧业产业结构的需要，临海市在“十五”期间遵循建设“绿色大市和畜牧业强市”的思路，采取了“禁牧休牧划区轮牧”、“大力发展农区畜牧业”等一系列行之有效的措施，畜牧业经济快速发展，到2006年畜牧业增加值达到19.05亿元，是2001年的1.6倍，占一产增加值的比重达到42.59%，比2000年增加了3.5个百分点，农牧民人均纯收入达到5308元，比2000年增加了2855元，其中63%来自畜牧业收入的增长，农牧业经济发展正在由以种植业为主向以畜牧业为主转变。但是种植业增加值仍然占到一产增加值的51.87%，比畜牧业增加值比重大9.3个百分点。2007年全市粮食产量13.5亿公斤，其中玉米12.6亿公斤，占93%。仅有30%的玉米用于畜牧业，8.82亿公斤玉米作为商品玉米出售。加快种养业结构的调整，做大畜牧业总量，潜力巨大。2.2.3项目建设是适应养猪业向规模化、专业化、标准化、市场化发展的需要，随着临海市城乡统筹发展步伐的加快，农牧民人口转移力度不断加大，城市化水平越来越高。到2010年全市将完成150万亩现代农业规模经营基地，农牧民人口将下降到30万，占到总人口的20%，到2015年农牧民人口将下降到15万以下。随着农牧民人口的减少，分散经营的养猪业必然向规模化方向发展，仅2007年，全国原先1-2头的生猪散养户就比2006年减少35%，但规模养猪户养猪规模扩大，户数明显增加。土地规模经营程度的提高，养殖业也将逐步与种植业分离，实现专业化生产，养猪专业大户将不断涌现。本项目建成后，将有力地带动养猪业向规模化、专业化、标准化、市场化方向健康发展。2.2.4项目建设是发展健康养猪业的需要，临海市仔猪和肉猪都不能自给，2007年末仅有种猪3.7万头，种猪数量少，质量差，每年约外调商品仔猪30多万头，还要大量购入商品肉猪直接上市。大量外调猪源，给猪传染病的暴发流行提供了可能性，仅2006年因调入仔猪引发的不明原因猪高热症就给全市生猪养殖造成了巨大损失，是目前生猪业持续低迷的重要原因。在动物疫病防治形势日益严重的今天，大力发展规模养猪业，逐步实现仔猪和肉猪自给，实行自繁自养，这应该说是解决问题的最佳途径。2.2.5项目建设是增加农牧民收入的需要，随着人们生活水平的提高，对畜产品的需求量越来越大，强化畜牧业在农牧业经济中的主导地位，加大畜牧业的比重，通过发展畜牧业既可使部分从土地上解放出来的农牧民专门从事养殖业，也可实现粮食和农副产品转化增值，从而增加农牧民收入。第三章建设条件3.1项目区概况宝泉县位于临海市西南，祁连山北麓，地理位置坐标志着为东经，北纬东与县交界，南与毗邻，西与接壤，北与达茂旗相连。县域东西长，南北宽，总土地面积宝泉县属于中温带大陆性半干旱气候，主要气候特点是光照充足，昼夜温差大，热量不足，但积温有效性高，降水不多但雨热同期。光能资源丰富，太阳年幅射总量为144.4千卡/cm2，年日照时数3130小时；年平均气温2—5℃；积温多年平均值≥10℃的积温为1900—2400℃，无霜期95—110天；年降水量225—375mm，6—8月（≥10℃期间）平均降水量为203mm，占年降水总量的67%，年水面蒸发量1200—1500mm，陆地蒸发量190—290mm。宝泉县辖个镇，个行政村，个自然村。总人口万其中农业人口万，农村劳动力万。宝泉县交通通讯十分便利。临海市区距县城km，、省道、公路纵横县境，全为沥青路面，是公路交通的重要枢纽，又是临海——宝泉——长沙——阿尔巴尼亚国际贸易通道的中间站，从市区乘车仅用30分钟即可到达。通讯设施齐全完善，程控移动电话遍布全县，电力供应充足。3.2养猪业发展现状“十一五”期间，市委市政府确立了“实施收缩转移集中发展战略，大力发展现代农牧业，建设社会主义新农村新牧区”的农牧业经济工作思路。到2007年6月末，全市家畜存栏量达到1351.29万头只，是2000年的2.2倍，全市的畜牧业经济取得了巨大成就。2001年以来，全市的养猪业持续增长，到2006年6月末，全市生猪存栏92.67万头，是200i年的1.54倍。但是由于2006年生猪市场价格持续低迷，养猪业处于亏损状态。2007年6月末全市生猪存栏量下降为64.64万头，比2006年下降了30.25%，能繁母猪由2006年的10.14万头下降到2007年的4.38万头，下降了59%。2007年全市猪的饲养量为101.59万头，出栏肉猪66.27万头，分别比上年下降了32.6%和33.8%，全市的养猪业跌入了低谷。2008年6月末宝泉县生猪存栏量下降为3万头，比2006年下降了25.24%，能繁母猪由2006年的1.28万头下降到2007年的0.89万头，下降了30.47%。临海市耕地面积大，粮食产量已达到13.5亿公斤，发展养猪业条件优越，但是由于猪的饲养总量较小，规模养殖率低，种猪场数量小，供种量不足、质量差，养猪业仍处于小规模分散经营状态。随着猪肉价格持续高位运行，以及国家扶持生猪生产优惠政策的出台，从2007年年底到现在，养猪业开始回升。3.3项目实施的有利条件3.3.1政策环境优越从2007年以来国家出台了一系列扶持生猪生产的优惠政策。包括国发[2007]22号，“国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见”，和国办发明电[2007]53号，“国务院办公厅关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知”.2007年8月16日，中国农业发展银行宣布下发“关于支持生猪生产发展稳定市场供应的意见”，提出要有针对性加强对生猪生产的信贷支持。2007年8月17日黑吉辽省出台了“关于促进生猪生产发展、稳定市场供应的实施意见”。3.3.2发展养猪业资源丰富宝泉县有耕地面积170万亩，其中有水浇地约20万亩，农区土地肥沃，粮食作物主要以玉米为主。2007年全县粮食产量达到1.2亿公斤，其中玉米产量就达到0.4亿公斤，占34%。胡麻籽、油菜籽、向日葵等油料产量8000万公斤。发展养猪业饲料资源十分丰富。3.3.3市场前景广阔“十一五”以来，临海市正在加快“一市五区、五个组团”的建设，全市的农牧民人口转移速度和城镇化速度不断加快，随着城镇人口的加快增长，对猪肉的需求量将不断扩大。3.3.4科技开发能力强宝泉县聘请市农牧业局的科技人员进行技术指导。由市农牧业局负责技术员、技术工人培训，负责发展战略规划和生产技术方案的制定。在他们的组织下，与企业技术人员形成技术团队，力争创出国内一流生态养猪生产技术模式。第四章建设单位基本情况天蓬养殖基地以个人集资，加国家扶持的原则，依托本地资源优势，坚持以自负营亏的发展方向，以初步养殖、外饮住宿、房地产业等三大产业为板块，今年计划除开发种植业以外，又计划投入1200万元发展科学养猪、养羊等项目。第五章市场预测和销售方案5.1世界和中国猪肉消费现状据统计，2005年世界肉类消费共计19573.8万吨，比2000年增长8.4%。其中猪肉消费9119.7万吨，占世界肉类消费量的46.6%。中国肉类消费的迅速增加是世界肉类消费持续增长的重要因素。据统计，2005年中国肉类消费达707.5万吨，比2000年增加了33.9%，成为新兴的世界第三大肉类消费市场，中国肉类消费正处与稳步增长阶段。增长的潜力是很大的。临海市2007年出栏肉猪66.27万头，产肉5.5万吨，农牧民自食占51%，向社会出售肉猪占49%，向社会提供猪肉2.7万吨。全市有城镇人口300多万，再加上外来流动人口，城镇居民年消费猪肉约6.2万吨，每年需外调猪肉3.5万万吨，折合生猪39万口（胴体重90公斤）。本地市场缺口大，发展养猪业前景广阔。5.2养猪业市场前景分析生猪供不应求，猪肉市场价格持续高位运行，短期内难以扭转，发展规模养猪业机遇难得。2008年1月份全国食品类同比上涨18.2%，其中猪肉价格上涨了68.2%。总体上看，猪肉价格上涨是由供应不足引起的。到2007年末，我国城镇人口占总人口的比重达到45%，由于城市人口的增长，非农产业的发展和城乡居民收入的增长，导致人们对肉类需求的持续上升。随着工业化、城市化和新农村建设的加快推进，从事二、三产业的收入高于农牧业，农业劳动力加快转移，传统的农村散养猪户，因成本高风险大而退出养猪业，生猪饲养量显著减少，引发了全国范围内的供求矛盾的突变和猪肉价格的猛涨。这种挑战是传统农牧业向现代农牧业转型的必然产物。要扩大生猪生产，必须使目前的生产方式有一个新的突破，但这是一个较为长期的过程，目前，发展规模养猪业是一个良好的机遇。猪肉仍然是肉类消费中的当家品种，猪肉消费还有巨大的增长空间。从1996年至2006年我国肉类产量结构的变化趋势看，近10年间猪肉占肉类总产量的比重下降了4个百分点，牛羊肉分别增加了1.7个百分点，禽肉增加了1.4个百分点。肉类生产的总结构是，猪肉占65%，禽肉占20%，牛肉占10%，羊肉占5%。猪肉仍是肉类消费的当家品种。目前我国农民人均消费猪肉15.6公斤，猪肉占农村居民肉类消费的比重高达75.4%，约比城市居民高25%左右。改革开放30年来，我国城市居民人均猪肉消费量从过去的20公斤增至现在的40公斤，增长了1倍，同时农村居民从过去的5公斤增长至现在的20公斤，增长了2倍。（根据世界银行和联合国粮农组织调查分析。）第六章项目建设方案6.1项目建设任务规模新建年存栏种母猪100头，出栏肉猪1800头的现代无公害生态养猪园区。6.2项目建设标准和具体内容土建工程：猪舍2330m2，运动场1020m2，饲料厂600m2，隔离舍60m2，办公室等706m2，贮粪场180m2，化粪池30m2，详见附表1。园区道路和绿化：建净道928m，污道928m，绿化面积40亩。仪器及机械设备：农用车2辆，上料小推车5辆，防疫及治疗设备1套，消毒设备6套。产床24套，育仔床24套，母猪及公猪笼14套，自动料槽54个。供水工程：配套机电井1眼，水塔1座。购种猪：长X大杂交一代母猪100头，杜洛克公猪4头。6.3主要技术参数仔猪断乳体重7kg，180天育肥猪体重达到100公斤。每头种公猪年消耗配合饲料1277.5kg，母猪1382.5kg，育肥猪305.5kg。6.4建设目标2010年及以后年生产销售商品仔猪81000头（包括种用仔猪），年出栏育肥猪15000头。6.5项目实施进度安排项目建设期1年，于2008年12月完成可行性研究。6月—10月养猪园区土建工程。10月调入种猪。第七章投资估算与资金筹措7.1固定资产投资固定资产投资380.03万元（详见表1）。7.2流动资金投资2009年投产后，肉猪年销售成本为151.22万元（详见表12），按年周转2次计算，年需流动资金75.61万元。7.3总投资=固定资产投资+流动资金投资=380.03+75.61=455.64万元7.4资金来源固定资产投资和流动资金全部由企业自筹。第八章财务评价该项目是在国家大力发展养殖业，推动生猪发展等产业政策的指导下进行立项的，其确定项目的建设规模、建设标准、实施进度及投资估算结果是依据现行财务制定的。8.1财务指标8.1.1项目计算期：根据项目实施计划，项目建设期为一年。项目经营期定为9年进行测算。（共10年）。8.1.2固定资产折旧，按照平均折旧法进行计算（见表8）：（1）土建工程：使用年限30年，无残值。（2）机械设备：使用年限为10年，残值率3%（3）供水工程及设备：使用年限为15年，残值率3%。（4）种猪摊销：使用年限为7年。8.1.3经营收入：根据现行生猪价格，在低于市场价进行估算，育肥猪平均体重为100kg，每公斤平均价为17元。8.1.4税收政策：国家对养殖业全行业完全免税，进行种畜补贴优惠政策。8.1.5总成本费用估算，所有原料都是以市场价进行测算，工人工资以定额方式确定的。8.1.6维修费是按照收入1.56%计算：306万×1.56%=4.8万元8.1.7管理费是以饲养量进行计算：种猪计算每头100元，育成猪每头50元。8.1.8利润正常年份：利润总额为136.01万元（见表10）。8.2财务评价根据现金流量表（见表11）8.2.1内部收益率IRR=28.39%8.2.2动态回收年限：Pt=4.98年（包含建设期1年）8.2.3累计净现值（i=10%），NPV=423.83万元。根据以上计算可以看出，该项目财务内部收益率为28.39%，大于同行业基准收益率10%；财务净观值（i=10%）为423.83万元；动态回收年限为包括建设期为4.98年，该项目在财务上是切合实际的，是可行的。8.3盈亏平衡分析从目前项目的实际盈利来看，通过计算固定成本，经营成本和产量销售收入来分析，每头育肥猪平均体重为100kg，单价为17元/kg，经营成本为833元/头，则：保本销售（头）=34.88万元/（1700-833）=34.88/867=403头保本销售额=403×1700=685100元=68.5万元。从计算结果来看，只要达到设计销售能力的22.5%，即可保本，该项目风险较小。8.4敏感性分析分析主要对销售收入和饲养成本两项指标进行了考虑，针对饲养成本增加10%，和销售收入降低10%的变化对内部收益，回收年限、累积净现值的影响（见表12），该项目具有一定的抗风险能力。8.5财务评价结论从财务评价的结果来看，该项目内部收益率为28.39%。净现值（i=10%）为423.8万元，回收期包括建设期为4.98年，均好于同行业水准。收益好，风险较小，各项指标符合要求，有较强的抗风险能力。在财务上是可行的。第九章环境影响评价9.1环境保护与治理措施无公害生态养猪园区年饲养种猪100头，育肥猪1800头，年生产猪粪110吨。园区内绿化地40亩，每年亩饲腐熟猪粪3吨，每亩绿化地年施猪粪3吨，年需猪粪120吨，园区所产猪粪还不足自身需要，不会造成环境污染。猪场年排放猪舍清洗污水3.6万吨，全部用于绿化地，也不会造成环境污染。9.2项目建设对周围环境的影响和后果无公害生态养猪园区粪尿及清洗废水经发酵后全部还回绿化地，对周围环境不造成影响。第十章项目组织与管理10.1养猪园区组织管理机构经理1人全面管理，负责销售财务副经理1人负责生产和技术销售员1人肉猪销售会计出纳2人养猪园区财务管理兽医防疫员2人疫病防治、疾病治疗、卫生管理饲料生产工人1人饲料生产养猪工人6人设备维修1人门卫1人小计16人10.2经营管理措施项目建设中，要精心设计，严格进行工程质量监管。生产中严格按照无公害猪肉产品标准生产，严格按照操作规程进行，加强疫病防治。第十一章可行性报告结论2009年中央1号文件明确提出“大力发展现代农业，发展现代农业是建设社会主义新农村的首要任务”。国务院两次发文，出台了一系列促进生猪生产发展的政策措施。该项目的建设完全符合国家的产业政策，也完全符合临海市大力发展现代农牧业，建设宝泉县农区高效农牧业经济增长带，全力推进现代农牧业规模经营的产业发展战略和要求。项目建设对于促进优化开发区农牧业产业结构的调整，发展现代农牧业规模经营，加快产业化经营步伐，推进产业优化升级，具有重要的现实意义。同时对于农牧民增收，加快社会主义新农村新牧区建设，具有重要的促进意义。该项目是临海市现代农牧业发展中急需的项目，项目经济社会生态效益良好，建议有关部门给予立项扶持，促进项目早日实施发挥作用。目录第1章前言 11.1项目概况 11.2开发建设条件 21.3结论及建议 3第2章地质资源 32.1矿区位置、地形和交通条件 32.2以往地质工作评述 32.3矿体特征 42.4矿石类型和质量 72.5矿石加工技术性能 72.6水文地质 72.7工程地质 72.8储量核算结果 82.9矿床远景评价 112.10矿床勘查计划概述 13第3章采矿 133.1开采范围、开采方式、开采顺序及首采矿段 133.2建设规模及产品方案