创新鞋服有限公司测量管理手册

福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准）文件编号：CX—CL—A—2007版次：第1版第0次修订受控状态：□受控□非受控发放编号：持有人：

编制人审核人批准人批准日期实施日期2008－1－10发布2008－1－10实施福建泉州创新鞋服有限公司批准福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题目录文件编号CX-CL-A页码第1页共1页章节标题页码Ⅰ颁布令1Ⅱ管理者代表任命书1Ⅲ企业概况1⒈范围1⒉规范性引用文件1⒊术语和定义1⒋总要求15.管理职责5.1计量职能75.2以顾客为关注焦点15.3质量目标25.4管理评审16.资源管理6.1人力资源66.2信息资源26.3物质资源16.4外部供方17.计量确认和测量过程的实现7.1计量确认27.2测量过程27.3测量不确定度和溯源性18.测量管理体系分析和改进8.1总则18.2审核与监视18.3不合格控制18.4改进1

福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题Ⅰ颁布令文件编号CX-CL-A页码第1页共1页Ⅰ颁布令为加强企业的计量管理，进一步提高完善我公司的计量检测水平，满足产品质量不断提高的需求，依据中华人民共和国国家标准GB/T19022-2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》的要求，以及质量监控、能源计量、环境检测、安全防护监测及经营管理监测等方面的要求，按照国家质检总局与国家认监委联合发布的《测量管理体系认证管理办法》和《中华人民共和国计量法》要求，结合本公司实际制定本公司测量管理手册。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册是本公司的计量管理法规。用来指导规范企业计量管理工作，现于2008年1月10日发布，并于同日正式实施。凡在本公司从事测量过程控制和测量设备计量确认工作，都必须认真贯彻执行本计量管理手册。福建泉州创新鞋服有限公司总经理：XXX日期：2008年1月10日

福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题Ⅱ管理者代表任命书文件编号CX-CL-A页码第1页共1页Ⅱ管理者代表任命书兹任命XXX先生为本公司的管理者代表，负责在本公司范围内，建立健全测量管理体系及组织实施，并负有以下职责；2.1确保测量管理体系的建立和保持。2.2向企业管理层报告测量管理体系的实施情况，定期组织并实施测量管理体系内部审核及受总经理授权开展管理评审。2.3代表本公司就测量管理体系有关事宜与外部各方面的进行协调和仲裁工作。2.4负责组织实施公司测量管理体系认证工作。福建泉州创新鞋服有限公司总经理：XXX日期：2008年1月10日福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题Ⅲ企业简介文件编号CX-CL-A页码第1页共2页Ⅲ企业简介福建泉州创新鞋服有限公司创办于1988年。厂房占地面积100多亩，建筑面积10万多平方米，被誉为花园式工业园。是一家拥有：XXXXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司和XXXXXXXX有限公司三家配套企业，设备先进、配套齐全，集科研、开发设计、模具制造、高频印刷、各类大、中底和成品鞋生产于一体的集团型运动休闲鞋生产企业。年产XXX多万双运动休闲鞋和各类PU气垫、EVA中底和橡胶大底等XXX多万双。产品畅销世界五大洲30多个国家、地区和全国各地。坚持实施“诚信经营、顾客满意第一”的理念。十几年来公司始终坚持把“诚信”摆在创新企业精神的第一位，把“诚信”作为品牌产品的重要内涵，把顾客的满意度建立在诚信的基础上。对客户讲诚信、对供应商讲诚信、对自己的员工讲诚信、对社会讲诚信，有诺必践。创新人“诚实守信”的商业道德，赢得了客户的信赖和赞扬，在与客户真诚友好、长期合作的基础上，建立了国际国内营销网络，拥有了一批忠诚的客户群。这就是创新享誉国内外市场的根本所在，它已成为公司的一笔巨大财富。被省授予“福建省守合同重信用企业”和“福建省首届最佳信用企业”荣誉称号。注重细节管理、严把产品质量关。公司实施“全员参与全面优质管理”的质量方针。加强员工的培训和质量意识教育，提高全体员工的质量意识和责任感。注重全体员工的通力配合和发扬团队精神，营造了全员参与全面优质管理和“保证质量，人人有责”的氛围，实现自我自觉的质量控制。引进全套先进的检测设备，成立检测室，配备专职检测技术人员，建立了严格的质量检验制度，形成从原辅材料进厂到生产的全过程及其出货都进行严格的质量监控、检测。建立了一整套持续的、有效的质量保证体系运行机制。于1997年12月通过ISO9002质量体系认证，2005年4月再次通过ISO9001:2000质量管理体系(换版)认证。2002年，荣获了“福建省著名商标”和“福建名牌产品”称号，同年，国家质量监督检验检疫总局授予创新公司“全国质量管理先进企业”、“中国名牌产品”和“国家出口免验证书”荣誉称号，成为目前全国出口鞋类第二家、福建省首家“国家出口免验”企业。2003年11月，在全省同行业中首家通过“国家测量管理体系认证”。同年公司检测室获得国际上最具权威的英国SATRA鞋技中心的认证。2003年国家质量监督检验检疫总局又授予“国家免检产品”荣誉称号。2004年荣获“国家福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题Ⅲ企业简介文件编号CX-CL-A页码第2页共2页产品认证证书”、“福建省质量管理先进企业”称号。2007年，公司生产的“创新”商标又被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，为打造国际一流品牌打下了良好的基础。推进品牌发展战略。公司创办以来，始终坚持把“创新”作为自己的品牌推向国际、国内市场。着力拓展销售渠道和市场营销网络，不断开发符合市场潮流、适应市场需求的新产品。创新以它产品的高质量和良好的服务，在国内外市场上树立了自己的品牌形象，享有较高的知名度和美誉度。成为中国登山协会唯一指定产品。注重科技创新，增强发展后劲。持续创新是强化品牌与维系品牌生命不竭的原动力。十几年来实践证明：公司是在创新中发展，在创新中形成企业核心竞争力的。早在20世纪九十年代初，公司就坚持不断学习先进管理理念、引进先进技术和先进设备，率先引进鞋技电脑自动化管理系统，从产品开发设计、生产、销售、财务等方面都实行电脑运作，利用科技优势来提高生产效率和产品质量。在技术创新和新产品的开发上，创新引进国外开发设计人才，形成雄厚的技术开发能力，每年都要开发800多种符合市场趋势和时尚要求的新款式、新品种，来满足顾客的需求。2003年“真皮标志杯”全国旅游鞋设计大奖赛中荣获“特等奖”。创新是全国最早研究开发PU气垫鞋底和引进EVA中底生产技术和设备的厂家，并开发、创新生产气垫运动鞋。2001年9月公司成立“纳米技术应用实验室”，把高科技的“纳米材料”应用于传统的制鞋行业，创新研制、生产的“纳米抗菌功能运动鞋”，在国内处于领先地位。这项目已通过福建省科技成果鉴定，并获得国家专利证书。2003年被国家列为“国家重点新产品”、“福建省重点新产品”，它与公司所研发的国内首创的“A-TECH”钢性弹力缓震系统、PU气垫技术、镭射光雕技术和3D龙骨透气技术系统构成了公司的三大核心技术。以质量、科技为支撑的“创新”品牌赋有质好舒适、时尚、抗菌防臭、缓震、透气等特点，倍受消费者的青睐。公司名称:福建泉州创新鞋服有限公司公司地址:福建省泉州市晋江池店镇创新工业园法人代表：XXX总经理：XXX公司电话:公司传真:邮政编码:lgciso9000@福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题1、范围文件编号CX-CL-A页码第1页共1页1、范围本测量管理手册是企业按照国家标准GB/T19022-2003/IS010012--2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、国家质检总局与国家认监委联合发布的《测量管理体系认证管理办法》和《中华人民共和国计量法》要求，依据顾客需要并结合本企业计量管理实际状况建立的测量管理体系文件，提出了对本企业测量过程和测量设备的要求，是本企业实施计量管理的纲领性文件。它适用于本公司鞋类系列产品的开发、生产和服务；向顾客证实本企业提供的产品合格；证实本企业的测量管理能力；以及提供行政和立法、执法机构对本测量管理体系的评定和审核。本手册适用于全公司范围内的计量管理，包括原材料检测、能源管理、工艺控制、质量监控、环境监测、安全防护等方面的全部测量活动。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题2．规范性引用文件文件编号CX-CL-A页码第1页共1页2．规范性引用文件2.1GB/T19001-2000/ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T10012：2003/IS010012--2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》2.3VIM：1993国际常用计量学基本术语。2.4国家质检总局与国家认监委联合发布的《测量管理体系认证管理办法》2.5中华人民共和国计量法2.6国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题3．术语和定义文件编号CX-CL-A页码第1页共1页3．术语和定义本手册采用GB/T19022：2003/IS010012--2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》中给出的术语和定义。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题4．总要求文件编号CX-CL-A页码第1页共1页4．总要求本企业依据GB/T19022：2003/IS010012--2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》、《中华人民共和国计量法》，结合企业的实际建立文件化的计量确认过程和测量过程控制体系，加以实施、保持，确保测量管理体系内的测量过程受控，使测量设备在校准间隔内均经过计量确认以保证满足预期的要求，同时也考虑因不合格测量带来的风险和后果。测量管理体系应按照规定的程序更改，使其不断完善和提高，持续改进。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第1页共7页5.管理职责5.1计量职能5.1.1组织机构为了建立和完善测量管理体系，公司建立相适应的测量管理体系组织机构（见下图）：行政总监行政总监资讯部人力资源部行政部开发副总成控部开发技术部总经理常务副总高频加工中心管理者代表总经办材料仓库冲裁车间针保组注塑车间PU车间贴合车间制造部二楼制造部三楼制造部四楼机电组制造副总制造总监制造部生管部纳米实验室财务部采购部检测室进货检验最终检验过程检验成品仓库销售部外协部质检部 福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第2页共7页a.管理者代表在总经理的直接领导下，主管公司测量管理体系的工作；b.质检部作为实施本公司计量管理的职能部门，配备专职计量管理人员，在总经理的直接领导下负责公司测量管理体系的建立、运行和持续改进，并接受上一级计量行政部门的业务指导、监督检查；c.各有关部门、车间、中心、组、室、楼（以下简称部门、单位）根据需要配备兼职计量管理员，负责本部门、单位的计量管理工作。5.1.2各部门、单位计量职责质检部（计量管理）职责：a.负责组织编制本公司的《测量管理手册》和《测量管理程序》，经总经理批准发布后组织宣贯和实施；b.负责制定计量工作计划，报总经理批准后组织实施并负责监督各部门、单位对计划的执行情况；c.负责测量管理体系内部审核的组织和管理工作,协助开展测量管理体系管理评审；负责纠正和预防措施的归口管理，并做好检查、监督和验收,并向企业管理层报告测量管理体系的实施情况；d.负责组织实施公司测量管理体系认证工作,代表本公司就测量管理体系有关事宜与外部各方面的进行协调和仲裁工作；e.负责领导、组织专、兼职计量管理员开展测量设备的检定、校准等量值溯源工作，依据公司的校准规范，做好本公司自校测量设备的校准并记录；f.根据有关部门、单位的申请，审核测量设备的配备和更新，并做好测量设备的配备及流转的管理工作；做好测量设备申购计划；做好测量设备的配备的审批；做好所采购，新购的测量设备的验收、调试；做好报废测量设备的确认等工作；g.负责编制公司测量设备溯源等级图，并做好公司测量设备的量值溯源和计量确认工作；h.负责测量设备的分类、编号、建帐、计量确认、转移、直至报废的流转管理；i.负责实施测量管理体系中测量设备和相关测量过程的内部监视和测量工作，并定期对测量数据做出分析；j.负责测量设备选型、配置，编制测量设备维修计划，组织、协助制造部领导、组织下的生产各车间解决测量设备维修难题，对检测设备操作进行指导和维护；k.负责收集外部服务方资质材料并建立外部服务合格供方名录和档案，必要时要组织评审，以备服务时选择；l.负责计量异议、计量纠纷仲裁的组织工作；仲载本公司内部的计量纠纷；福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第3页共7页m.负责督查文件和图纸及归档记录的关于法定计量单位正确使用的管理工作；n.协助行政部制定计量人员培训计划和组织培训、考核、取证工作；o.负责领导、指导、监督、检查专、兼职计量管理员做好职责内测量过程控制和测量设备的计量确认工作，做好职责内测量管理体系的运行和持续改进；质检部（检验、检测）职责：a.负责相关检验、检测测量过程的监视和测量工作，并定期测量数据做出分析；b.根据产品发展需要确定产品和原辅材料的检验项目和检验要求；严格执行国家标准、确保出厂产品合格；c.负责制定各种产品质量检验标准、检验规程并组织实施；做好全公司原、辅材料、半成品、成品、包装物等的质量检验和检验测量过程的控制。收集本部门产品检测记录，做好归档工作；d.负责原、辅材料、半成品、成品、包装物等的检验测量过程的监视和测量工作，并定期对测量数据进行统计分析。行政部职责：a.协助质检部编制本公司的《测量管理手册》和《测量管理程序》并协助宣贯和组织实施；b.负责外来文件、资料和法律法規信息的收集、发放、保管和归档，并监督执行；c.负责测量管理体系正式文本的归档和保存管理工作；d.负责测量管理体系文件、软件、记录的发放、受控与管理工作，保证各部门所用的受控文件均是现行有效的；e.完成总经理委托的有关体系运行需要解决的资源管理问题；4人力资源部职责a.负责提供和管理全公司计量人力资源，负责识别计量人力资源的需求配备并统筹安排。编制培训、考核计划并组织实施，检查和总结培训工作；负责公司员工的评估与绩效考核工作；b.负责制定计量人员培训年度计划和培训经费的管理，并组织对计划的实施和保存档案；c.负责计量人员的证书及培训记录的存档工作，建立计量人员技术档案，做到一人一档，建立并d.负责GB/T10012：2003/IS010012--2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》标准和测量管理体系文件宣传、教育并对从事与测量管理体系有影响的所有工作人员进行培训；e.协同有关部门、单位对职工进行技术业务培训、考核。5资讯部职责：a.公司网络规划与管理，负责ERP系统规划和推导，负责软件开发；b.负责测量软件的管理、使用和监视。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第4页共7页d.负责计算机硬件的维护与管理；e.负责计算机使用人员软硬件技能培训与推广，负责安全保密教育；f.负责公司各台服务器的综合管理；g.负责信息的规范、综合统计及运作制度的编订。财务部职责：a.负责做好财务计划、会计核算、财务核算、资产核算报表、统计报表上的关于法定计量单位的使用和管理工作。6开发技术部职责：a.负责公司生产技术引进、开发、科研工作；负责公司技术改造；负责公司新工艺、新技术推广应用；b.负责新产品试制过程的各种检测原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可溯源性；c.负责新产品的开发与试制中测量过程控制和测量设备的计量确认工作；d.负责新产品开发的外观、结构及模具设计；负责新产品的工装,治具,夹具的设计；负责模具开发的发包及模具造价的核定；e.负责提供产品工艺控制参数、编制产品工艺文件、工艺操作规程；负责对工艺操作规程的贯彻实施；做好技术资料、技术情报工作；f.做好各种文件、资料、记录中法定计量单位的使用和管理工作。g.负责制定各项目环境因素的识别、危险源、重大安全风险的指标、管理方案、作业指导书并负责识别和评定；h.根据职业健康、安全、环境检测标准，确定测量设备计量要求，提出并制定检测过程设计文件。成控部职责：a.负责做好原物料用量标准制定、超耗(补料)物料统计与分析、物料成本核算中统计报表上的关于法定计量单位的使用和管理工作。外协部职责：a.负责做好产品的装运交付，产品交付的报关、报检及顾客要求的相关手续。办理进出口物资的报关手续。办理银行交单结汇的有关手续。做好有关手续、报表上的关于法定计量单位的使用和管理工作。销售部职责：a.负责对顾客意见的收集，建立客户资料，并向质检部、有关部门、单位提供相应意见；福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第5页共7页b.负责制定顾客满意率信息收集的内容和方法，负责顾客满意度调查，收集顾客意见和议，收集产品市场投诉资料，组织调查核实，做出正确处理并负责反馈；c.负责做好公司合同、发货、出厂产品的标识、贮存、检索和进货商标及包装物上关于法定计量单位的使用和管理工作；d.负责做好公司顾客服务的检测事务和记录。0采购部职责：a.负责编制和下达测量设备的采购计划；组织、检查、监督和管理仓库做好测量设备的采购、入库验收、保管和领用；b.负责进入本公司原材料及大宗物资的计量工作及计量数据的管理工作；做好进货商标及包装物上关于法定计量单位的管理工作；c.负责全公司采购测量设备标识、搬运、贮存和防护控制；d.负责收集测量设备供应商的资质信息，建立合格供应商供方名录和档案，必要时组织对供方的商业业绩的考查，资信评审，供方的选择、评价和重新评价，对供方实施动态管理；e.收集采购测量设备使用的投诉信息，分析研究、查明原因、反馈给供应商，并对不合格或有缺陷的测量设备的处置及隔离。1生管部职责：a.根据公司制定的年度生产计划和市场需求，负责编制和下达年度生产计划、月生产作业计划；负责各种生产报表的统计工作；做好生产调度工作；e.负责制定各项目环境因素的危险源、重大安全风险的目标、指标、管理方案、作业指导书并负责识别和评定；g.为内部和外部顾客提供企业资质信息和生产服务的有关信息；h.协调做好客户有关公司生产中的咨询服务工作。2（生管部）材料仓库、（外协部）成品仓库职责:a.负责进入本公司原材料及大宗物资的计量工作及计量数据的管理工作；b.负责测量设备的入库验收、办理领用等管理工作；组织实施测量设备配送工作；c.负责公司入库测量设备的贮存保管和防护控制。3高频加工中心a.按生管部的生产计划要求进行保质、保量地生产。遵守公司制定的测量程序文件和各项计量规章制度；b.负责各生产工序作业文件的制订、改善；c.按规定做好生产过程的产品标识和可追溯性管理工作。对不合格测量过程采取纠正和预防措施；d.配合开发技术部参与对新高频模具、印刷效果等的试制及新款投产前的试制和评审。纳米实验室职责:福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第6页共7页a.负责纳米抗菌技术在产品上的应用与研究，做好本实验室测量过程控制和测量设备的计量确认工作。4制造部职责：a.领导、组织、协调各生产各车间按产品标准要求生产出满足顾客需要的产品；b.负责产品生产测量过程控制，对不合格测量过程采取纠正和预防措施的管理，检查监督和验证；c.组织、检查、监督制造部领导、组织下的生产各车间做好测量过程控制和测量设备的计量确认工作；d.根据生管部制定的环保检测过程文件，做好环保检测和检测记录的确认；e.监督检查工艺纪律的执行；5（制造部）机电组职责：a．负责大型、在线测量设备的管理工作。负责测量设备的安装、调试、控制、监测及维修、维护、保养管理等各项工作；b.负责相关测量过程的监视和测量工作，并定期测量数据做出分析；c.负责测量设备选型、配置，编制测量设备维修计划，组织、协助各生产车间解决测量设备维修难题，对检测设备操作进行指导和维护；保持设备完好率达标；d.负责公司能源的计量并进行控制管理；负责公司能源、动力测量设备的配备及计量检测工作；e.严格执行测量设备的流转规定，及时反馈不合格测量设备信息； f.负责全公司能源消耗数据抄报及内部银行结算工作；g.负责对新安装测量设备的调试、验收和质量检查工作。6（制造部）冲裁车间、针保组、注塑车间、PU车间、贴合车间、制造部二楼、制造部三楼、制造部四楼（各生产车间）职责：a.认真学习有关计量法律法规，落实并执行公司下达的计量工作计划和质量方针目标，遵守公司制定的测量程序文件和各项计量规章制度；b.负责测量管理体系在本制造部的贯彻落实，提出本制造部测量设备的配备计划，报质检部审核，并按规定程序实施。做好本制造部测量过程控制和测量设备的计量确认工作；c.负责建立本制造部测量设备台账，负责本制造部测量设备的使用、维护、保养工作，并注意保持其使用环境要求。保护测量设备的标记、封缄等；d.严格执行测量设备的流转规定，及时反馈不合格测量设备信息； e.组织做好生产过程的各种检测原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可溯源性。5.1.3计量职能分配（见下表）福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第7页共7页计量职能分配表管理者代表质检部行政部财务部开发技术部成控部外协部销售部采购部生管部材料仓库成品仓库高频加工中心纳米实验室制造部制造部机电组制造部各生产车间JZZZZZZZZCJZZZZZZZZCJCZCZCZCZCZCZCZCZCJZZZZZZZZCJZZZZZZZZCJCJZZZZJCJCCCCJZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZCCZCZCZCZCZJCZCZCZCZCZJCZCZCZCZCZCZCZCZZZZZZZZZCCCCZZZZJZZZZZZZZZJZZZZZZZZZJZZZZZZZZZJZZZZZZZZZJZZZZZZZZZ注：J决策C参与Z执行福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.2、以顾客为关注焦点页码第1页共1页5.2以顾客为关注焦点公司应建立以顾客为关注焦点的指导思想，保证测量管理体系满足顾客的计量需求。a.将产品质量要求转化为计量要求；b.确定顾客的测量需求并转化为计量要求；c.提供合格的测量设备、测量过程及结果，以证明企业的测量能力能够满足顾客要求。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.3、质量目标页码第1页共3页5.3质量目标5.3.1公司的计量工作质量总目标：保持测量管理体系持续有效运行，满足顾客的计量要求；b.高度控制测量过程,关键测量系统,确保产品质量和安全生产的测量过程的测量设备受检率达100%；c.强制检定测量设备受检率达100%；d.非强制检定测量设备受检率达98%；e.能源计量器具配备率和能源计量器具准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求；f..测量管理科学化、测量体系文件化，设备配备合理化，岗位职责标准化，人员培训制度化；g.加强测量过程的控制管理，保证质量目标的实现。5.3.2公司计量工作质量目标应分解到各部门，以确保质量总目标的实现，保证测量管理体系实施的有效性。各部门质量目标分解如下：质检部（计量管理）a.测量设备的检定、校准率≥95%；b.测量过程控制、监测率为100%；c.强制检定测量设备受检率达100%；d.非强制检定测量设备受检率达98%；质检部（检验、检测）a.原、辅材料、半成品、成品、包装物等的质量检验测量设备的配备率为100%；b.原、辅材料、半成品、成品、包装物等的高度控制质量检验测量过程检测率为100%；c.质量检验测量过程抽检合格率≥97%。行政部a.文件的发放、借用、回收、存档、废止及销毁等全过程控制合格率≥98%；b.文件的发放、借用、回收、存档、废止及销毁等全过程控制差错率≤2%。人力资源部a.公司人员受训率为100%；b.人员培训合格率为100%。资讯部a.软件开发、测试、验证、使用能满足测量过程的要求。财务部a.财务计划、会计核算、财务核算、资产核算统计报表中法定计量单位正确使用合格率≥98%。开发技术部福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.3、质量目标页码第2页共3页a.新产品的开发与试制中测量设备配备率为100%；b.新产品的开发与试制中测量过程检测率为100%。c.工艺文件、工艺操作规程、作业指导书、、环保检测过程设计文件中法定计量单位正确使用合格率≥98%。成控部a.标准制定、物料统计与分析、物料成本核算中统计报表中的法定计量单位的正确使用合格率≥98%。外协部a.有关手续、报表中的法定计量单位的正确使用合格率≥98%。销售部a.顾客投诉处理及时率≥98%；b.顾客满意度≥95%。采购部a.购置的测量设备入库验收率为100%；b.外部提供测量设备的供应商资质信息收集、建立合格供方名录和档案率≥95%。生管部a.编制和下达年度生产计划、月生产作业计划及时率为100%；b.生产计划、生产作业计划中法定计量单位正确使用合格率≥98%。0（生管部）材料仓库、（外协部）成品仓库a.购置的测量设备入库验收率为100%。1高频加工中心a.高频加工测量过程检测率为100%；b.高频加工测量过程抽检合格率≥97%。2纳米实验室a.纳米实验测量过程检测率为100%；b.纳米实验测量过程抽检合格率≥97%。3制造部a.编制和下达年度生产计划、月生产作业计划及时率为100%；b.生产计划、生产作业计划中法定计量单位正确使用合格率≥98%；c.安全、环保测量设备的配备率为100%；d.安全、环保测量过程检测率为100%；e.安全、环保测量过程抽检合格率≥97%。4制造部（设备管理）a.测量设备停机故障率≤2%；福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.3、质量目标页码第3页共3页b.能源计量器具配备率和能源计量器具准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。0（制造部）各生产车间a.强制检定测量设备以及确保质量监控、能源计量、环境检测、安全防护监测及经营管理监测等方面的测量设备配备率为100%；b.高度控制测量过程检测率为100%；c.测量过程抽检合格率≥97%。5.3.4本节相关文件CX-CL/BO1计量工作质量目标管理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题5、管理职能文件编号CX-CL-A5.4、管理评审页码第1页共1页5.4管理评审5.4.1管理评审是评价测量管理体系的符合性、充分性、适用性和有效性，并决定是否修改质量方针、目标、对体系进行重大变更以及采取预防和纠正措施的重要依据。5.4.2测量管理体系的管理评审由总经理或管理者代表负责组织和实施。5.4.3行政部、质检部（计量管理）依据总经理或管理者代表的要求，做好管理评审的各项准备工作。5.4.4评审根据需要，不定期进行。在以下情况时，需进行评审：a.整个测量管理体系有重大变化或发展；b.国家现有计量法律、法规有重大调整；c.外审、内审提出不符合项需对体系文件修改时；d.发生重大质量事故或严重投诉，根据顾客反馈意见需要对体系文件做出修改时；e.预防和纠正措施无法满足时；f.以往评审的改进情况。5.4.5测量管理体系的管理评审，按《管理评审控制程序》实施。管理评审应有记录且要形成评审决议。5.4.6行政部、质检部（计量管理）应对评审时提出的改进情况组织制定纠正和预防措施并进行跟踪检查，检验其在体系运行中的适用性和有效性，并及时向总经理或管理者代表汇报。5.4.7本节相关文件：CX-CL/BO2管理评审控制程序。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题6、资源管理文件编号CX-CL-A6.1、人力资源页码第1页共5页6.资源管理6.1人力资源6.1.1人员的职责总经理职责：a.统管全公司的计量工作，组织制定并审批企业的计量工作方针、目标。领导企业各部门及时学习、贯彻、实施国家的计量法律、法规及公司内的测量管理体系文件；b.负责审批企业计量工作发展规划，对企业重大计量问题做出决策；c.负责按照ISO10012：2003国际标准的要求组织建立、实施和保持测量管理体系,审批企业测量管理手册并发布实施，适时组织并主持测量体系的管理评审和内部审核；d.授权管理者代表主管公司的计量工作，具体开展管理评审，审批测量程序文件和有关第三层文件；e.负责提供保证测量管理体系运行和改进中所必须的资源。管理者代表职责：a.负责按照ISO10012：2003国际标准的要求建立、实施和保持测量管理体系；b.组织制定并审批公司的计量工作目标；c.领导测量管理体系的内部审核工作，向管理层提交测量管理体系年度运行报告；d.负责监督公司计量工作计划的制定和实施；e.领导质检部及相关部门进行测量管理手册、程序文件和第三层次文件的编写、修订和换版工作，对测量管理手册进行定稿审核，对程序文件和第三层次文件进行审批。质检部经理职责:a．负责组织编写本公司测量管理体系文件。做好文件编写，修订和换版工作，并组织实施宣贯；b.协助总经理或管理者代表做好测量管理体系的管理评审的有关准备工作；c.在总经理和管理者代表领导下，负责组织全公司各部门执行下达的计量工作计划；d.负责审核测量设备采购计划；e.负责组织制定全公司测量设备的计量确认计划并组织实施；负责测量设备的送检；负责做好测量设备的计量确认和证书、记录及确认标记、标识的收集、保管和监督工作；福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题6、资源管理文件编号CX-CL-A6.1、人力资源页码第2页共5页f.组织做好全公司人员培训计划并实施；g.完成上级领导临时下达的各项计量管理任务；h.领导、指导、监督、检查专、兼职计量管理员做好职责内测量过程控制和测量设备的计量确认工作；做好测量设备的日常使用、维护保养工作；i.组织做好全公司测量设备台帐和主要测量设备档案的建立和保管工作；j.对有疑义的测量设备要及时通知使用人员停止使用，且负责贴上停用标记，并报使用部门，由使用部门负责维修或重新确认；k.负责测量设备的溯源技术文件的收集，制定和保存；负责强制检定测量设备的备案、负责测量设备的量值溯源的计划安排和实施；l.负责组织制定各种产品质量检验、化验标准、检验、化验规程并组织实施；m.组织做好全公司原、辅材料、半成品、成品、包装物等的质量检验、化验和检验、化验测量过程的控制；n.组织做好检验、化验测量过程的监视和测量工作，并定期对测量数据进行统计分析。行政部经理职责:a.组织做好全公司测量管理体系文件和外来文件、资料的接收、发放、归档；b.组织做好全公司测量管理体系文件、软件、记录的发放、受控与管理工作。c.组织做好全公司人员培训计划并实施； d.收集和建立人员培训资料、考核建立人员培训技术档案，做到一人一档。e.组织做好ISO9000、ISO14000、IS18000、IS10012等各体系在公司的运行情况和成效的监督检查和管理工作；f.组织做好各体系年度内部审核、管理评审计划并实施。计量管理员职责:a.组织做好全公司测量设备台帐和主要测量设备档案的建立和保管工作；b.做好测量设备确认计划的编制并具体负责确认计划的实施，负责测量设备的送检和证书的收集保管工作；c.负责全公司计量工作的日常具体管理,完成质检部有关计量管理职责所要求的具体工作；d.认真做好测量设备的计量确认记录及确认标记、标识的收集、保管和监督工作；福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题6、资源管理文件编号CX-CL-A6.1、人力资源页码第4页共5页e.对有疑义的测量设备要及时通知使用人员停止使用，且负责贴上停用标记，并报使用部门，由使用部门负责维修或重新确认。计量校准（检定）人员岗位职责:a.认真贯彻执行国家计量法规及公司发布的各项计量管理规定；b.按照测量设备计量确认计划和抽查计划，负责本专业测量设备的检定、校准、比对、测试和维修工作，并按规定做好检定（校准）记录，严格规范出证，保证量传溯源质量；d.严格根据检定规程（校准办法、比对办法）对测量设备进行计量确认，确保量传和测量设备溯源的质量；e.认真填写检定（校准、比对）原始记录，对给出的检定（校准）数据和所做的结论负责；f.协助做好测量设备的计量确认计划、抽检计划；g.配合质检部、采购部做好进厂测量设备的技术验收工作；h.监督和指导在用测量设备的正确使用和维护保养工作；i.完成领导临时下达的其它任务。部门、单位兼职计量管理员职责:a.做好本部门、单位测量设备的日常维护、保养工作；b.配合质检部做好本部门、单位测量设备到期送检工作；c.做好法定计量单位的使用监督管理工作；d.对属于调转使用的测量设备，兼职计量管理员要及时上报质检部备案；e.做好重要、关键工艺测量过程的控制，做好计量检测数据的采集、分析和监督管理工作。内审员职责：a.努力学习掌握计量法律法规和测量管理体系有关的新知识，提高自己的审核水平；b.服从审核组长的安排，独立、客观、公正、实事求是并做好审核记录，做好企业测量管理体系的内审工作；审核前要做好审核时需用的各项准备工作，如：填写通知单及审查表等；d、做好不符合项报告的填写及纠正措施的跟踪和检查工作。8采购员职责：a.采购测量设备前要与使用单位充分沟通，并应注意供方资格优先选择资质好的供应商；福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题6、资源管理文件编号CX-CL-A6.1、人力资源页码第5页共5页b.采购测量设备时，要依据测量设备申购单上的技术要求购置测量设备；c.做好测量设备运输过程的管理工作并配合仓库做好入库验收工作。仓管员职责：a.做好测量设备入库前的验收工作并及时通知质检部专职计量员；b.做好测量设备的发放保管和领用工作并认真进行登记。0检验、化验、物理试验、测试人员职责：a.按国家颁布的检验规程测试规范（含测量设备使用说明书）或经批准的检验方法进行检测；正确使用测量设备（含标准物质）；b.据实做好检测的原始记录、字迹清晰、更改规范，并对所提供的检验结论负责；c.维护保管好所使用的检验仪器测量设备和相关的文件资料；d.检测过程中应正确使用国家法定计量单位；e.做好检验记录的收集归档工作。6.1.2能力和培训测量管理体系的确认和测量工作，都必须通过培训具备相应资格的专门人员实施、并由有经验、有才能、会管理的人员进行监督管理。人力资源部负责计量人员培训计划的制定。并组织进行人员培训的实施，建立全公司计量人员技术档案。测量管理体系的有关人员培训，按《人力资源控制程序》实施。计量人员包括测量设备的检定、校准、调试维修人员、计量技术人员、计量管理人员、质量检测人员，还包括对测量管理体系进行审核和评审的人员。计量管理员、计量校准人员、质量检测人员、体系内审员必须通过专业培训，取得相应的资格后方可持证上岗，测量设备使用人员须培训后方可上岗。人力资源部应制定计量人员及测量设备使用人员培训的长期或年度培训计划，报总经理审批后，组织实施并建立保存技术人员培训档案,做到一人一档。本节相关文件：CX-CL/B03人力资源控制程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题6、资源管理文件编号CX-CL-A6.2、信息资源页码第1页共2页6.2信息资源本企业测量管理体系所涉及的信息资源包括:程序、软件、记录、标识。6.2.1程序行政部、质检部（计量管理）负责对测量管理体系的运行程序形成文件，并确认其内容正确详细、可靠且具有可操作性，以保证其被恰当的执行，并保证应用时的一致性和测量结果的有效性。具体管理按《文件控制程序》执行。6.2.2软件各相关部门对本部门用于测量校准、测量过程控制和影响测量结果的测量软件应报质检部（计量管理）、资讯部登记备案。并按《测量软件管理程序》实施。a.软件经修改、更换后应进行有效性测试，启用前须得到批准；b.软件应证明经测试其能够确保测量结果有效性、并具有可防护性；c.软件应采用拷贝、制作备份等方法进行存档，以确保能提供必要的可追溯性。6.2.3记录测量管理体系的原始记录是依据管理文件、技术文件的内容要求所产生的凭证式文件，为量值溯源、产品质量、经营管理等提供计量数据的依据。测量管理体系运行所需的记录包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。质检部（计量管理）、行政部负责各种测量数据记录的监督管理工作，各部门要做好记录的收集整理和日常管理工作，以保证记录不因疏忽而丢失或毁坏。原始记录包括：测量管理工作记录，审核和评审工作记录，日常校准记录，测量设备记录，质量、工艺等计量数据的记录。记录必须按事实准确记录，要规范化、文件化、检测数据的记录要清楚、准确、完整，具有可追溯性。测量管理体系所需的各种记录，按《记录管理程序》实施。6.2.4标识测量管理体系使用的标识包括测量设备管理标识、测量设备受控状态标识、测量过程控制状态标识和技术程序的标识等。具体如下：a.测量设备管理标识,如区别测量设备是否纳入测量管理体系管理的标识，一般用测量设备管理编号和管理类别号来标识。b.测量设备受控状态标识，如计量标准状态，计量确认状态，限制使用在特定过程、特定区域、特定环境的测量设备和不合格状态。一般用A、B、C分类的彩色不干胶标识。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题6、资源管理文件编号CX-CL-A6.2、信息资源页码第2页共2页c.测量过程控制状态确认标识，如特殊测量过程，测量过程受控、偏离或不合格。一般用彩色的贴纸或挂牌进行标识。d.技术程序的标识，如校准，确认，检验，化验，试验和过程监视使用的有效版本技术文件标识，质量记录的表示和检定证书，校准报告，检测结果证明的标识。一般用记录、证书、报告的编号来标识本企业在测量管理体系中使用的测量设备和校准规范等技术文件都应进行单独或集中标识。质检部（计量管理）对测量管理体系使用的标识实行归口管理，对测量过程控制和测量设备确认状态应清楚地标识，测量设备确认状态标识应按《测量设备标识管理程序》执行或采用其他方式加以控制，以防误用。测量管理体系中的测量设备应与其他无标识的设备清楚地得到区分，以便识别其状态。6.2.5本节相关文件a.CX-CL/B03人力资源管理程序b.CX-CL/B04文件控制程序c.CX-CL/B05测量软件控制程序e.CX-CL/B06记录管理程序f.CX-CL/B07测量设备标识管理程序g.CX-CL/B26计量数据监督管理程序h.CX-CL/B27计量异议处理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题6、资源管理文件编号CX-CL-A6.3、物质资源页码第1页共1页6.3物质资源6.3.1测量设备总经理、管理者代表、行政部、制造部、质检部（计量管理）根据测量管理体系策划的结果，组织确定并提供所需的测量设备资源，以确保测量管理体系的建立和实施，并能够得到持续改进。所配备的测量设备必须满足预期要求的计量特性，包括量程、准确度、稳定性、分辨力等。具体按《测量设备配备管理程序》实施。各部门、单位负责本部门、单位测量管理体系中所有测量设备的申购、使用、维护、验收、贮存和处置等控制。并按《测量设备流转管理程序》实施流转管理。使用部门应确保测量设备在所要求的受控条件下或在已知的范围内使用，具体按《测量设备使用管理程序》做好使用、维护和保养工作，以保证测量结果的有效性。6.3.2环境为避免环境条件影响测量设备的测量结果，测量设备的使用、调整和校准必须在受控的环境条件下进行，并按《环境条件管理程序》控制。质检部（计量管理）、行政部负责测量设备环境控制条件的监督管理。各测量设备使用单位对有环境限制要求的测量设备进行规范使用，并根据环境条件对测量结果进行修正和记录。6.3.3本节相关文件a.CX-CL/B08测量设备配备管理程序b.CX-CL/B09测量设备使用管理程序c.CX-CL/B10测量设备流转管理程序e.CX-CL/B11环境条件管理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题6、资源管理文件编号CX-CL-A6.4、外部供方页码第1页共1页6.4外部供方6.4.1质检部（计量管理）、采购部负责组织对测量设备的外部供应方进行评价和选择。选择、监督、评价的原则：a.是否符合国家法律、法规要求；b.是否满足预定的计量特性要求；c.可溯源性；d.环境要求；c.价格及承担的风险。6.4.2质检部（计量管理）负责对提供检定、校准、维修、调试、测试、检测培训等服务的外部服务方进行评价和选择，并实施监视，以确保其具备相应的资质和能力。优先选择国家法定计量检定机构或经授权的计量技术机构，国家实验室认可或计量认证的质检机构。6.4.3所有由外部提供的测量设备及服务，应提供必需的完整记录及资料。应提供资质信息，由采购部负责进行收集并建立合格供方名录和档案。6.4.4外部供方的管理，按《外部供方管理程序》实施。6.4.5本章节相关文件CX-CL/B12外部供方管理程序。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题7、计量确认和测量过程的实现文件编号CX-CL-A7.1计量确认页码第1页共2页7计量确认和测量过程的实现7.1计量确认7.1.1总则a.质检部（计量管理）负责组织设计和实施计量确认，以保证测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备的验证；b.质检部（计量管理）及测量设备使用部门负责对无检定规程的测量设备编制校准规范或比对方法，经审批后颁布并组织实施；c.测量设备使用人员，必须严格按已确认的测量设备有关状态标识使用测量设备；d.测量设备的校准和验证，按《计量确认管理程序》实施。7.1.2计量确认间隔合理地确定与调整确认间隔，确保测量设备的计量性能在确认间隔期内满足预期使用要求，尽可能地节省确认费用。强制检定的测量设备由质检部（计量管理）编制强检目录，报当地计量行政部门备案，其确认间隔由承担强检的法定计量检定机构确定。非强制检定的测量设备的确认间隔，质检部（计量管理）、制造部（设备管理）根据国家有关检定规程、校准规范及测量设备的稳定度、用途、使用频率、配备位置的重要性使用环境影响及失准造成的风险等因素，将测量设备按A、B、C分类进行管理，并提出适当的确认间隔，经实践后，可做必要调整。测量设备确认间隔的确定与调整，按《计量确认间隔控制程序》进行管理。测量设备的A、B、C分类管理，按《测量设备A、B、C分类管理程序》实施。7.1.3测量设备调整控制质检部（计量管理）、制造部（设备管理）负责对测量设备在会影响其性能的可调装置的显露部分，授权有资格的人员进行必要的铅封或采取有效的防护措施，以防止未经授权的调整。使用部门对具有调整装置的测量设备应予以有效保护,任何人未经质检部或使用部门负责人同意,不得调整或变动,确保其完好不受到损坏。测量设备的封印或保护装置发现被损坏、发生变动转移或丢失应按不合格测量设备处置立即停止使用，直至由被授权人员重新校准并采取封印措施。测量设备的调整、封印管理，按《测量设备的封印管理程序》实施。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题7、计量确认和测量过程的实现文件编号CX-CL-A7.1计量确认页码第2页共2页7.1.4计量确认过程记录行政部、质检部（计量管理）、制造部（设备管理）负责合理地设计测量设备记录和计量确认过程记录，规定使用范围，以证明测量过程符合要求。计量确认过程记录包括：a.测量设备检定证书；b.测量设备校准、比对、测试记录；c.测量设备校准证书或报告；d.测量设备台帐、测量设备确认计划表、验证报告、调整与维修记录、不合格通知书。计量确认过程记录必须由经授权的有资格的人员签名，以证明结果的正确性和有效性。计量确认过程记录的出具、修改和删除由质检部授权的有资格人员实施。使用部门负责提供测量设备满足规定计量要求的证明和有关信息，包括调整修理等记录。必要时，记录应包括设备型号、编号、确认的日期、确认的结果、确认间隔、预期使用的计量要求等。所有计量确认过程记录应保存到不再有参考价值时为止，重要记录应长期保存。计量确认过程记录，按《记录管理程序》实施监督管理。7.1.5本节相关文件a.CX-CL/B13计量确认管理程序b.CX-CL/B14计量确认间隔控制程序c.CX-CL/B15测量设备A、B、C分类管理程序e.CX-CL/B16测量设备封印管理程序f.CX-CL/B06记录管理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题7、计量确认和测量过程的实现文件编号CX-CL-A7.2测量过程页码第2页共2页7.2测量过程7.2.1总则通过对测量过程的设计、实现、记录、评价、控制，保证测量过程实施对测量结果的影响在规定的范围内。测量过程的控制应包括操作者、设备、环境条件、影响量和方法等影响。需要进行测量过程控制的包括：质量监控、能源计量、环境检测、安全防护监测、经营管理监测及重要的工艺过程检测等，测量过程控制要素和控制限的选择要与不符合规定的要求所引起的风险相称。7.2.2测量过程设计测量过程设计应满足顾客对产品和服务的要求，满足国家、地方和部门有关法律法规的要求，并根据产品的生产经营、过程管理、质量监控、能源计量、安全生产、环境管理等要求，由技术开发中心部、品质管理部负责设计或委托相应的设计部门进行测量过程设计。技术开发中心部、品质管理部负责对测量过程设计进行审核。开发技术部、质检部（检验、检测）、生管部、制造部负责对已满足这些要求的测量过程编制工艺技术规范文件，并经有效确认，必要时应取得顾客同意。同时应确定每一个测量过程的相关过程要素和控制点。测量过程设计应防止产生不正确的测量结果，对产生不正确的测量结果应能够迅速地发现并及时采取纠正措施。相关部门应确定并量化测量过程预期使用所要求的性能特性。如：a.准确性或测量不确定度；b.最大允许误差；c.稳定性、重复性、复现性和可靠性；d.操作者的技能水平。7.2.3测量过程的实现测量过程应在满足根据计量要求而设计的受控条件下实现。受控的条件包括：a.使用经确认的测量设备；b.应用经确认有效测量程序；c.可获得所要求的信息资源；d.保持所要求的环境条件；e.使用具备能力的人员；f.合适的结果报告方式；福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题7、计量确认和测量过程的实现文件编号CX-CL-A7.2测量过程页码第2页共2页g.按规定实施监视。质检部（计量管理）、制造部（设备管理）工艺技术规范，质量检验标准，测量过程的设计、确认实施等内容应形成文件并加以控制。测量过程的控制，按《测量过程控制程序》实施。7.2.4测量过程的记录制造部负责领导、指导、监督、检查有关部门、各生产车间做好生产经营、工艺控制、能源计量、安全生产、环境监测等测量过程记录，并保证只有授权的人员才能产生、修改、增加和删除这些记录。质检部（检验、检测）负责收集生产和监测提供的原材料、半成品、成品检验过程监视和测量记录，以证明符合质量检验、化验测量过程要求，并保证只有授权的人员才能产生、修改、增加和删除这些记录。测量过程记录应包括：a.实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者，测量设备或核查标准）和相关的操作条件；b.从测量过程控制获得有关数据，包括有关测量不确定度信息；c.根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；d.进行每个测量过程控制活动的日期；e.负责提供记录信息的人员标识；f.人员能力（要求的和实际具备的）。测量过程的记录，按《记录管理程序》实施。7.2.5本节相关文件a.CX-CL/B17测量过程控制程序b.CX-CL/B06记录管理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题7、计量确认和测量过程的实现文件编号CX-CL-A7.3测量不确定度和溯源性页码第1页共1页7.3测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度测量管理体系覆盖的每个测量过程，都应评价测量不确定度；通过测量不确定度的评定，来判定测量设备是否符合配备要求，以保证测量数据的准确性符合要求。制造部（设备管理）、开发技术部、质检部（检验、检测）配合相关部门对用于工艺控制和质量检测关键控制参数的测量设备和测量过程的不确定度进行评定和计算。质检部（检验、检测）要负责对原辅材料、半成品、产品质量检验过程所用关键测量设备的不确定度进行评定和计算。制造部（设备管理）、开发技术部、质检部（检验、检测）、各相关部门、各车间要对关键特殊测量过程的测量不确定度进行评价和计算。测量设备的确认过程要考虑每一个环节的不确定度累计影响。测量不确定度分析应在测量设备确认和测量过程的确认前完成。测量不确定度的评定，按《测量不确定度评定程序》实施。7.3.2溯源性质检部（计量管理）应按照计量法律法规要求保证对所有测量结果都能溯源到SI单位标准，并通过与相应基准溯源到SI单位标准。测量结果的溯源记录应予以保存，保存应满足测量管理体系、顾客、法规或规范的要求。如顾客要求溯源到公认标准，应签订合同，按合同验收。量值溯源管理按《量值溯源管理程序》执行。7.3.3本节相关文件a.CX-CL/B18测量不确定度度评定程序b.CX-CL/B19量值溯源管理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题8、测量管理体系分析和改进文件编号CX-CL-A8.1总则页码第1页共1页8.测量管理体系分析和改进8.1总则8.1.1总经理或管理者代表、行政部、质检部（计量管理）负责策划和实施测量管理体系的定期审核,对测量管理体系进行监视、分析和改进,以达到确保测量管理体系符合GB/T19022-2003标准要求,持续改进测量管理体系。8.1.2审核、监视、分析和改进的目的是：a.证实测量过程和计量确认过程的符合性；b.确认测量管理体系的符合性；c.持续改进测量管理体系的有效性。为此必须开展以下活动来实现：a.为证实测量过程符合性进行的测量过程监视和对不合格测量过程的控制；b.为证实体系符合性进行的外部和内部质量审核；c.为证实顾客满意度不断满足而进行的顾客满意度和顾客抱怨的监视；d.为纠正发生的不合格而采取的不合格控制（包括不合格体系、不合格测量过程、不合格测量设备的控制）；e.为防止不合格的重复发生和潜在不合格的发生采取的纠正预防措施。8.1.3监视、分析和改进策划与实施过程产生的记录应包括：a.确定应进行的监视活动和项目；b.应采集的数据；c.采用的监测方法；e.需要的文件与记录；f.应配备的资源等。8.1.4监视、分析和改进策划与实施过程产生的记录应于保存。8.1.5开发技术部、质检部（检验、检测）、制造部（设备管理）、使用部门对进行监视、分析和改进应用的统计技术给予确定。常用的统计技术为直方图、排列图、控制图、因果图和抽样检验及其他有独立自主的方法。8.1.6各部门、单位按时对本部门、单位测量数据（如质量、能源、安全、环境、经营管理等）进行采集，并及时将统计结果报开发技术部、质检部、制造部。福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题8、测量管理体系分析和改进文件编号CX-CL-A8.2审核与监视页码第1页共2页8.2审核与监视8.2.1总则通过对测量管理体系的审核、监视和利用其他适用技术，以保证测量管理体系的符合性、有效性与适用性，并促进测量管理体系的不断完善、改进和发展。8.2.2顾客满意对测量管理体系的审核和监视时，质检部（计量管理）、销售部应检查、收集和考虑顾客的计量要求是否得到满足，应制定顾客满意率收集的信息内容和方法并实施，具体见《顾客满意度监视与管理程序》。这些信息包括：a.测量体系获得国家认证的证据及有效运行的证据；b.产品质量测量要求得到实现并达到要求的证据；c.发现不合格（包括不合格体系、不合格测量过程、不合格测量设备）时，采取纠正或预防措施并经验证有效的证据；d.本公司有能力用准确测量结果证实产品质量、服务质量、经营质量、节能降耗、安全检测和环境监测等方面满足规定要求的证据。行政部、质检部（计量管理）、销售部每年对顾客满意度至少进行一次监视评价，并将其中测量过程和产品质量的计量要求是否得到满足的信息传递给有关部门、单位。顾客满意度监视结果应作为管理评审的输入，纳入评审。8.2.3测量管理体系审核总经理或管理者代表负责任命审核组长，并组织有资格的内审员完成测量管理体系的定期审核，每年至少一次，并覆盖体系的所有要素。对内部审核产生的不符合项和观察项，由内审组长组织内审员编写不合格报告，向受审核部门发出相应的纠正措施要求，并负责检查、跟踪、验证纠正措施的真实性和有效性的落实程度。内部审核结束后，应将记录的审核结果形成审核报告，由审核组长组织编写，总经理审批后发放相关部门。测量管理体系的内部审核目的是评价测量管理体系的符合性，有效性与适用性，并促进体系的不断完善、改进和发展。具体按《内部审核控制程序》执行。8.2.4测量管理体系的监视福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题8、测量管理体系分析和改进文件编号CX-CL-A8.2审核与监视页码第2页共2页质检部（计量管理）负责监视测量管理体系中测量设备的计量确认；开发技术部、质检部（计量管理）、制造部（设备管理）负责各部门、室、车间关键特殊测量过程的监视；质检部（检验检测）要负责对质量检验测量过程的监视；及时提交监视数据和对监视结果的处理建议，确保迅速发现存在的问题并及时采取纠正措施。计量确认和测量过程的监视结果以及采取的纠正措施应形成文件并记录，以证明测量过程控制和测量设备计量确认过程得到持续改进。计量确认和测量过程的监视方式和监视频度，按《监视管理程序》实施。计量确认过程和测量过程监视的方法与要求：a.监视的频度不得小于规定的时间间隔；b.可采用监督检查、核查、比对、方法验证、文件验证、试用等方法实施监视；c.监视的依据是相应的检验规范、理化检测标准、计量校准规范或检定规程、相关图纸文件等；d.监视的内容主要有监视点、确认过程操作人员的资格、确认使用的测量设备、确认使用的测量方法、确认监视的环境是否满足规定要求、记录是否规范等；e.监视的结果应采用数据统计的方法进行分析，并将分析的结果应用于监视间隔和计量确认间隔的调整，以及对计量确认和测量过程有效性评价和改进。监视过程发现的不合格，监视部门、质检部应书面要求责任部门及时制定纠正措施予以纠正。监视的记录分别由检查部门和监视质检部门保存。8.2.5本节相关文件a.CX-CL/B13计量确认管理程序b.CX-CL/B14计量确认间隔的确定与调整管理程序c.CX-CL/B17测量过程控制程序e.CX-CL/B21内部审核控制程序f.CX-CL/B22监视管理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题8、测量管理体系分析和改进文件编号CX-CL-A8.3不合格控制页码第1页共2页8.3不合格控制不合格控制范围应包括:测量管理体系不合格、测量过程不合格、测量设备不合格。行政部、质检部（计量管理）应制定程序,确保发现任何不合格,立即采取纠正预防措施，并按《不合格控制程序》实施。8.3.1公司应通过检测、审核、监视、顾客满意度收集等活动及时发现公司测量管理体系、测量过程和测量设备存在的不合格，进行分析研究，并按《不合格控制程序》规定做好标识，制定纠正措施，加以改进。8.3.2总经理或管理者代表、行政部、质检部（计量管理）应通过测量管理体系定期的内部审核，按规定时间间隔对测量管理体系的测量过程，特别是关键和（或）特殊测量过程进行监视，发现测量体系的不合格并通过记录或其他方法，作出不合格标识以防止疏忽。分析产生不合格原因，制定纠正措施，以实现测量管理体系的改进。8.3.3行政部、质检部（计量管理）应在年度计划和测量管理体系目标分解中，将发现的不合格和对不合格改进情况，作为工作业绩的重要指标，也作为向公司总经理提交管理评审的重要内容。8.3.4不合格测量管理体系通过检测、审核、监视发现系统性不合格或区域性不合格，导致不能实现质量目标，应认为是测量管理体系不合格。公司发生因测量设备未确认或测量过程失控导致重大人身财产安全的严重不合格，应判为测量管理体系不合格。发现测量管理体系不合格，应通过记录或其他方式，作出不合格标识，采取纠正或纠正措施。8.3.5不合格测量过程通过日常监视和抽查发现任何测量过程产生或怀疑产生不正确测量结果，应认为是测量过程不合格，应停止测量、进行适当的标识，分析不合格测量过程产生的原因，制定和采取纠正措施或预防措施，使测量过程失控后重新受控。发现测量过程不合格，应进行记录，并责成责任人员作出标识，暂停使用，直到查出原因，制定必要的纠正措施加以改进。由于不合格，而更改某个测量过程，在该过程使用前应进行有效确认福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题8、测量管理体系分析和改进文件编号CX-CL-A8.3不合格控制页码第2页共2页8.3.6不合格测量设备质检部对被确认的测量设备怀疑或已知有不合格情况发生时，应通知使用部门将该测量设备从服务区隔离或加以永久性标识，确认其不合格。这类测量设备在其不合格原因已经被消除并重新确认合格后才能返回使用。不能恢复其预期计量特性的不合格测量设备，应清楚地标识或用其它方式识别。这类识别被确认做其它用途时，应保证其改变后的状态能明显地显示出来，并有使用限制的标识。测量设备经调整或修理前的计量检定结果表明，该测量设备测量结果的正确性已经不满足计量要求时，测量设备的使用者应确定不合格测量设备此前测量结果可能出现的后果，并采取必要的追溯措施，包括对已用不合格测量设备进行检测的产品再进行重新检查。8.3.4本节相关文件CX-CL/B23不合格控制程序福建泉州创新鞋服有限公司测量管理手册版次第1.0版标题8、测量管理体系分析和改进文件编号CX-CL-A8.4改进页码第1页共1页8.4改进8.4.1总则行政部、质检部（计量管理）应根据测量管理体系内部审核、外部审核、管理评审或其他有关因素，包括检验部门抽验结果，内部、外部顾客意见，对测量管理体系的持续改进进行策划和管理，必要时与有关部门就所发现的不符合项制定纠正和预防措施，按计划和要求进行持续改进。8.4.2纠正措施行政部、质检部（计量管理）根据管理评审的结果，监督检查相关部门进行测量管理体系的持续改进。各相关部门应评审并识别测量管理体系改进的潜在机会，必要时进行修改。当发现有关的测量管理体系要素不符合规定要求，或有关的数据显示出某种不合格现象时，应采取措施识别原因，并消除这种缺陷。纠正和纠正措施的解决方案在投入管理过程使用前应经过验证，确认其有效性。采取纠正措施的准则，按《纠正措施控制程序》实施。8.4.3预防措施各部门应按照以下规定要求确定采取预防措施。包括：a.确定潜在的不合格及其原因；b.评价防止不合格发生的措施的需求；c.确定和实施所需的结果；d.记录所采取措施的结果；e.评审所采取的预防措施。按照《预防措施控制程序》的规定，首先确定可能产生的潜在不合格，分析产生潜在不合格的原因，评价是否需要采取防止产生潜在不合格的措施，制定必要的预防措施，并在实施过程中做好记录。预防措施达到要求后应评价所采取预防措施的有效性。8.4.4本节相关文件a.CX-CL/B24纠正措施控制程序b.CX-CL/B25预防措施控制程序基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计