软件开发具体流程及管理制度详解

第第41页，共48页软件开发治理制度第一节总 则第一条 为标准自有软件研发以及外包软件的治理工作,特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与治理，分公司参照执行。其次条第三条

本制度中软件开发指系统开发和现有系统重大改造。本制度中自行开发是指主要依靠公司自身的治理、业务和技术力气进展系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作,一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台;合作开发是公司与专业IT公司(合作商)共同协作完成IＴ应用的工程实施和技术支持工作,一般形式是公司负责供给业务框架，合作商供给技术框架,双方组成开发团队进展工程实施，ITIT某家专业公司(可以是专业的IT公司或询问公司等),由该公司(承包商)负责应用工程的实施.第四条 软件开发遵循工程治理和软件工程的根本原则.工程治理涉及立项治理、工程打算和监控、配置治理、合作开发治理和结项治理。软件工程涉及需求治理、系统设计、系统实现、系统测试、用户承受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。第五条 除特别指定,本制度中工程组包括业务组(营销部、运维部)、IT组(研发部和合作开发商).其次节立项治理第六条 提出开发需求的营销部、运维部等业务部门参与公司层面立项，研发部进展立项的技术可行性分析,共同编写《立项分析报告》(附件一)，开展前期筹备工作《立项分析报告》应明确工程的范围和边界。第七条 应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司进展立项审批，以保证系统工程与公司整体策略相全都。第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条

《立项分析报告》得到批准后，成立工程组(假设是外包开发,则成立外包商工程组;假设是合作开发，则与外包商共同成立合作开发工程组，以下统称“工程组＂),工程组应包括业务组(由公司相关业务部门组成〕和IT组〔自行开发为研发部;外包开发为外包商成员;合作开发为研发部和外包商成员。公司委派一名员工负责监视工程的进度，进展工程治理工作，确保开发能准时完成并能满足业务需要。工程组人员的选择应满足工程对业务及技术要求,工程组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业学问来胜任工程各方面的工作.第三节需求分析立项后业务组对用户需求进展汇总整理，出具《业务需求说明书》〔附件二〕,并确保《业务需求说明书》中包含了全部的业务需求．《业务需求说明书》经系统使用单位〔用户〕确认,作为业务需求基线。IT组在获得《业务需求说明书》后,提出技术需求和解决方案,并对系统进展〔需具体列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、治理功能、安全需求、运作模式、关键指标等〕.《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给用户相关业务流程负责人确认。当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》(附件四)，IT组长审批后交给业务组与用户确认方可实施.工程组应对需求变更影响到的文档准时更。第四节工程打算和监控软件开发承受工程形式进展治理。工程经理(监理)负责整个工程的打算、组织、领导和掌握。〕组织制定具体的《工程打算书》(附件五，包括具体任务描述和工程进度表等。在工程的各个阶段,业务组组长和ＩT组组长需协作工程经理(监理)制定阶IT执行状况进展监控，确保工程按打算完成.第十六条第十七条第十八条第十九条其次十条其次十四条

工程打算需要变更时，工程经理〔〔附件六T执行。第五节 系统设计系统设计应分为概要设计和具体设计，系统设计要遵循完备性、全都性、扩展性、牢靠性、安全性、可维护性等原则。在系统设计阶段中，用户应充分参与,确保系统设计能满足系统需求。工程组进展具体设计，出具《设计说明书》〔附件七〕和《单元测试用例》〔公司主管领导组织相关人员对概要设计进展评审，出具《设计评审报告》〔附件九。业务组组长和IＴ组组长应参与此评审并对评审意见签字确认。设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求．对已确认通过的系统设计进展修改需获得治理部门、业务组组长和ＩT组长的审批前方可进展。对系统设计的修改的文档须由文档治理人员进展归档治理．第六节系统实现工程组依据《设计说明书》制定系统实现打算，并提交工程经理(监理〕对打算可行性进展审批。系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。并明确工程成员的职责分工。对开发环境、测试环境与访问环境在物理或规律方面应当做到隔离；假设环境的分隔是通过规律形式实现的,应定期检查网络设置。工程组对已授权访问环境的人员进展具体记录,并对该记录进展定期检查,确保只有经授权的人员才能访问．工程组进展单元测试和集成测试,测试人员签字确认测试结果。第七节系统测试和用户测试其次十七条 工程组制定《系统／用户测试打算》(附件十),并提交工程经理(监理〕对打算可行性进展审批。其次十八条 《系统/用户测试打算》必需定义测试标准,并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。其次十九条 工程组向数据拥有部门申请猎取测试用业务数据的使用权，对猎取的数据进展严格的访问掌握,确保只有相关工程人员才能访问及使用。第三十条第三十四条

工程组负责测试数据预备，测试用数据要足够模拟使用环境中的实际数据。对已评定为敏感信息的数据进展敏感性处理和保护。IT组或合作开发商建立测试环境进展系统测试。在系统测试中对系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进展充分测试。出具《系统测试〔附件十一),测试人员签字确认测试结果。I试用例进展用户测试,出具《用户测试报告》(附件十一)，业务组组长和IＴ组组长应在用户测试报告中签字确认。工程组完成系统帮助文档〔其中包括《用户操作手册》和《安装维护手。凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档准时更。第八节 试运行系统主要使用部门依据工程规模及影响打算试运行策略。〔附件十二〕,并制定试运行验收指标,上报公司和职责分工。工程组联合试运行单位进展相关系统部署工作，预备培训资料,对相关用户和信息技术人员进展培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。工程组依据《试运行打算》进展系统转换和数据迁移.系统转换前,检查系统环境，确保运行环境能满足应用系统的需要。系统转换时必需具体记统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。第三十八条 数据迁移前，应制定具体的《数据迁移打算》(附件十三),《数据迁移打算》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义,旧数据比照表、迁移时间、回退打算等信息。数据迁移打算需经工程经理〔监理〕和主管领导签字审批。第三十九条 数据迁移后，工程组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具《数据迁移报告〔附件十四),其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查状况、对准确性检查状况等内容。各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认.第四十条第四十六条第四十七条

系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监视并进展验收。行单位办公室把系统运行状况〔系统资源使用，反响速度等〕记录到试运行报告中。必要时，工程组应依据系统运行状况对应用系统进展优化。件十五)。批阅。公司主管领导批阅试运行结果，打算试运行完毕或延期。第九节系统验收系统主要用户单位及公司工程组联合组成独立系统验收小组,也可授权原工程组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进展综合评估。验收小组应依据验收状况整理形成《系统验收报告》(附件十六)提交系统主要使用部门和公司批阅。见.第十节 系统上线系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。通常状况下,系统上线包含数据迁移工作．〔附件十七〕线打算得到批准后才能开头部署上线工作。第四十九条 《系统上线打算》内容应包括但不限于:１、部署方式和资源安排(包括人力资源及效劳器资源);2、上线工作时间表;３、上线操作步骤以及问题处理步骤；4、工程阶段性里程碑和成果汇报〔工程执行状态的批阅、进度安排等)；5、数据迁移的需求和实施打算；6、完整可行的应急预案和“回退”打算；7、用户培训打算〔８、总公司下发的系统标准参数配置．第五十条

上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控,消灭问题时应准时处理,对重大问题应启动紧急预案。在完成上线后要填写《系统验收评估报告》〔附件十八定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理状况、备份、批处理等。上线单位治理层要对《系统验收评估报告》进展审批签字。公司主管领导批准结项后,业务组和IT治理.第十一节 合作开发治理第五十五条第五十八条第五十九条第六十条

合作开发商的选择应遵循公司相关规定，合作商资质认定参见第三方治理制度.合作开发商必需遵循公司《软件开发治理制度工程经理同合作开发商明确规定工程变更的范围和处理方式,重点关注需求和设计变更。工程经理负责监控合作开发商的工程治理及软件开发活动.合作开发商应按打算定期向工程经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档.发生重大问题时，合作开发商需准时向工程经理汇报。IT工程组同合作开发商商定验收的标准和方法．以上各要求需要在开发合同中明确。第十二节外包开发治理第六十一条 立项申请得到公司主管领导的审批后，选定开发商,签订外包开发合同。第六十二条 工程经理负责监控外包开发商的工程治理及软件开发活动。外包开发商应按打算定期向工程经理报告进展状态,并提交阶段性成果文档。发生重大问题时,外包开发商需准时向工程经理汇报。第六十三条 工程经理监控外包开发商的质量保证过程。第六十四条 工程组同外包开发商商定验收的标准和方法。第六十五条 以上各要求需要在开发合同中明确。第十三节角色与职责表第六十六条 主要角色及其职责如下表所示.企业在应用时，可以将各个角色映射到企业原有的岗位上，也可以依据角色建立的岗位。一个人可以被赐予多个角色，视具体状况而定。常设角色软件工程过程组机构 〔SEPG〕

职责简述〔１)制定适合于本机构的过程标准。(2)在机构范围内推广该标准(如培训、考核力量等。过程 〔1〕监视标准的实施,确保全部工程以及相关部门准照标准改进 质量保证小组 开展工作。角色 (QAG) (2〕分析并解决机构内存在的共性质量问题，协组SEPＧ完善标准。〔1)是机构内全部工程的主管，对立项治理和结项治理有最工程 机构领导 终决策权．治理 (２〕监视工程经理的工作，审批工程经理的各种申请．过程 〔１)向机构领导汇报工作。角色 工程经理需求分析员

〔2〕是工程规划、工程监控、风险治理和需求治理过程域的负责人.〔3)监视工程成员的工作，审批工程成员的各种申请。需求文档能够正确无误地反映用户的真实意愿.项目 依据需求文档设计软件系统的体系构造、用户界面、数据研发 系统设计师过程 程序员角色测试员

库、模块等,并撰写相应的设计文档.依据系统设计文档，编写软件系统的代码．(２〕随时测试和检查自己的代码,准时消退代码中的缺陷.从事单元测试、集成测试和系统测试,主要工作包括制定测试打算、设计测试用例、执行测试和撰写测试报告。配置治理员 (2〕创立并维护配置库,如安排权限、去除垃圾文件、备份配置库等.质量保证员外包治理员机构支撑 选购治理员

(１)为工程制定《质量保证打算〔２〕周期性的开展“过程与产品质量检查“。(3)跟踪质量问题，给出质量改进措施。(1〕选择最适宜的承包商，签订外包开发合同。〔2)监控外包开发过程，验收外包开发成果。(1〕选择最适宜的供给商,签订选购合同。过程 〔２)验收选购物品.角色培训治理员客户效劳人员产品维护人员

为客户供给与产品相关的效劳〔如技术询问〕的要求，给客户一个满足的解答。(1〕纠错性维护:准时解决用户遇到的技术故障和消退产品中的缺陷。完善性维护:在资源允许的状况下，不断改善产品功能与质量。临时角色 职责说明立项建议小组立项评审委员会

〔1〕开展立项调查、产品构思和可行性分析,撰写相应文档.〔２〕申请立项,并在立项评审会议上辩论。由机构领导、各级经理、市场人员、技术专家、财务人员等组成,委员会按少数听从多数原则投票打算是否同意立项。对工程的有形资产和无形资产进展清算,对工程进展综合评结项评审委员会 估，总结阅历教训等。结项委员会的人员组成与立项评审委员会的类似。对工作成果进展正式技术评审,尽早地觉察工作成果中的缺陷,技术评审委员会 并帮助开发人员准时消退缺陷.该委员会由工程内外的技术专家组成。配置掌握委员会

(例如审批打算，审批变更恳求等〕.第十四节附则第六十七条 本制度由公司研发部负责解释和修订。第六十八条 本制度自公布之日起开头执行.附件一 立项分析报告文件状态:文件状态:文件标识:［√]草稿当前版本:[]正式公布作者:[]正在修改完成日期:版本/状态版本/状态作者参与者起止日期备注工程介绍工程目的工程背景(1〕公司的短期、长期进展战〔2(4〕特别的业务需求等。工程范围提示:依据对现有需求的了解来确定工程根本范工程打算工程团队提示:说明工程团队的角色、学问技能要求、建议人选、人数、工作时示。工程经理

建议人选、人数 工作时间系统设计人员编程人员系统设计人员编程人员测试人员质量保证人员配置治理人员效劳与维护人员……本钱估量内容内容本钱(人民币〕备注人力资源软硬件资源差旅费…工程时限:依据用户要求和公司研发力量设定打算研发完成时间总结提示：给出清楚的建议结附件二

业务需求说明书(业务组编制)文件状态:文件状态:文件标识:[√］草稿当前版本：[]正式公布作者:[］正在修改完成日期：版本/状态版本/状态作者参与者起止日期备注概述１．１业务调研人员名单【可选】序号序号职能部门姓名主管联系备注1。2此处描写总体业务的概要分类。１。3业务目标从高层或商务利益的角度提出本业务系统的期望目标，以及评价标准.1.4相关文档说明：列出本文档的全部参考文献(可以是非正式出版物〕,包括现有标准、标准、批文、引用到的文件、资料等.1。５业务词汇表是建立在全都的业务理解根底之上的。组织构造及业务１业务相关组织构造、人员组织构造说明:假设客户岗位设置简单可分别设置,业务组织构造和人员组织构造2.２组织机构描述2。3角色职责说明:将业务涉及的具体人员进展肯定程度的分类和抽象,描述该抽象角色的操作职责。治理综述【可选】说明:主要描述该业务的治理特点和治理模式。例如：现有业务流程清单【可选】说明:现有业务流程需要考虑，很多的业务是在已有业务流程根底上进展重组的。流程编号流程编号流程名称责任部门关心部门业务流程及业务处理描述说明:针对每一项具体的目标业务，描述具体的业务流程，以及相关业务的具体描述．3。1具体业务流程〔系统名称+编号〕对于具体业务流程的命名有标准，对具体流程进展编号，便于形成需求矩阵，同时形成需求的治理和跟踪。说明：描述具体的业务流程。3．1.3说明:业务对象:业务流程中涉及的单据、报表等.业务对象业务对象使用部门对应电子档案编号３．1。4说明：描述业务环节关键算法体系。假定和约束说明：列出进展本软件开发工作的假定和约束,例如开发期限等.运行环境约束4。2设计约束【可选】说明：开发过程中必需使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。4。3产品应当遵循的标准或标准【可选】品通常不太可能被承受。其他５.１目前核心问题和困难５.2业务对工程实施的需求和期望【可选】5。3其他未尽事宜附件三 系统需求规格说明书(IT组编制)文件状态:文件状态:文件标识:［√]草稿当前版本:[]正式公布作者：[]正在修改完成日期:版本历史版本／状态版本／状态作者参与者起止日期备注１引言１。1例如：规定系统的边界和目标,描述系统的功能性需求和非功能性需求.1.2说明：指明本文档面对的读者群,及相应的阅读意见.1。３文档范围【可选】说明:对本文的范围做阐述，本文档改动时,受到影响的范围，例如，本文引用到的用例模型，系统原型,系统测试用例等文档。１.4参考文档说明：列出本文档的全部参考文献〔可以是非正式出版物),包括打算任务书、合同、批文、引用到的文件、资料及软件开发标准等。1。5术语与缩写解释说明:列出本文件中用到的特地术语的定义和缩写词的原词组,并赐予解释,以便于全部读者达成共识。综合描述2。１系统背景【可选】说明:介绍系统的预期效果、历史缘由。2.2问题说明【可选】供给一段说明,总结此工程需要解决的问题。可以承受以下格式：问题是问题是[对问题进展说明］影响［问题影响的干系人］问题的后果[该问题会导致什么后果］成功的解决方案[应列出成功解决方案的一些主要优点］2。３系统范围〔2〕;(3)有助于掌握需求的变更。完整而准确的定义本产品的干系人；明确本产品所影响到的部门和业务;用图表或者文字描述产品的范围,概要的定义产品的功能。２.4干系人与用户说明【可选】2．４.１用户环境【可选】具体说明目标用户的工作环境。以下是几项建议:该任务由多少人来完成?是否总在变化？一个任务周期需要多长时间？执行每项活动要用多长时间?是否总在变化?是否有特别的环境约束：移动、户外、乘机旅行等？还在使用哪些应用程序?您的应用程序是否需要和这些应用程序集成?在此处可以从业务模型中摘录一些内容来概述所涉及的任务和角色等等。2.4。2干系人简档【可选】通过在下表中填写各干系人的相关信息来说明系统中的各个干系人，详尽的简档应包括各种干系人在以下方面的信息:代表代表[谁是此产品的干系人代表?〔如在他处已作记录，则此处为可选.)此处只需填写姓名。］说明［对干系人类型的简要说明。］类型[介绍干系人的技能特长、技术背景和娴熟程度〔即权威用户、业务用户、专家用户、初级用户等〕]职责[列出干系人对所开发的系统负有的关键职责，即他们作为干系人的利益。]使用频率［该干系人使用系统的频率]意见/问题[在此处列出会阻碍成功的问题以及任何其他相关信息。]2.4.3/用户需要列出干系人认为现有解决方案存在的关键问题。对于列出的每个问题，需澄清以下要点:为什么会消灭这一问题?ﻩ 目前如何解决该问题?ﻩ 干系人需要什么样的解决方案?相对必需解决的问题与干系人或用户期望解决的问题大有不同。2。5目标业务模型【可选】说明:系统业务模型描述,如有相应业务模型材料了,可作为需求规格说明书的输入参考资料。２.6功能摘要客户或初次阅读该文档的其他人能够理解此功能列表.功能清单及重要程度说明说明:功能名称、功能描述、重要程度。编号级别重要程度功能名称功能描述备注编号级别重要程度功能名称功能描述备注业务需求目标系统业务活动〔可选〕业务需求目标系统业务活动〔可选〕功能名称功能与业务比照关系表说明：业务组为主编写业务需求,业务需求提交至信息技术组后，由信息技术组建立目标系统业务模型并与业务组进展确认(本操作可选，也可由信息技术组与开发商合作建立)，2。９假定和约束说明：列出进展本软件开发工作的假定和约束，例如:开发语言、开发期限等。格式限制说明:本项将指定由现有的标准或规章派生的要求。例如:报表格式;数据命名;财务处理；审计追踪,等等.硬件配置的特点〔接口数，指令系统等；内存储器和关心存储器的容量。2。9．1说明:硬件设备、支持软件、接口、掌握等方面的约束名称名称具体要求２．９。2【可选】说明：开发过程中必需使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。2。9。３产品应当遵循的标准或标准说明:阐述本产品应当遵循什么标准、标准或业务规章，违反标准、标准或业务规章的产品通常不太可能被承受。具体需求功能需求3。1。1３。1．1。１内容求。３。２非功能需求3。2．1外部接口3.2.１。1作,就必需指定如下要求：aﻩ 对屏幕格式的要求说明:对界面上的各对象、类型、宽度、取值范围、数据来源、能否为空等属性进展描述。b报表或菜单的页面打印格式和内容ｃ输入输出的需求软件的数据输出及必需标明的掌握输出量进展解释并举例,包括对硬拷贝报告〔正常结果输出、状态输出及特别输出〕以及图形或显示报告的描述。dﻩ程序功能键的可用性说明:快捷键定义等。3。2。1。２硬件接口【可选】说明：要指出软件产品和系统硬部件之间每一个接口的规律特点。还可能包括如下事宜：支撑什么样的设备，如何支撑这些设备,有何商定。３．2.1.３软件接口【可选】说明：在此要指定需使用的其他软件产品〔例如,数据治理系统、操作系统或数学软件包),记符、规格说明号、版本号、来源。对于每一个接口，这局部应说明与软件产品相关的接口软件的目的,并依据信息的内容和格式定义接口,但不必具体描述任何已有完整文件的接口，只要引用定义该接口的文件即可。【接口定义】下表是对一些接口的具体描述:接口名称接口类型源系统目标系统/客户化开发文件类型文件数量频度简单度批处理/人工接口类型

填写接口完成的任务填写是输入接口〔inｂoｕnｄ〕还是输出接口〔outbounｄ)填写接口输入方系统或部件填写接口输出方系统或部件填写文件类型;假设通过数据库表来交互，请指明数据库及表名填写数据处理的频度mａnual〕还是自动(ａutｏｍatｉc)，还是都支持填写是实时接口还是批量接口等【其他系统具体信息】说明:列出全部与接口交互的外围系统的具体信息。包括输入、输出系统等系统系统类型软件位置

填写与接口交互的系统名称填写是接口的数据源系统(soｕrcｅ〕还是目标系统〔oｂjeｃt)填写交互系统使用的数据库及版本填写交互系统的软件名称交互系统的架构类型是B/S还是C/S。填写该软件在交互软件体系中所出的位置技术支持技术支持填写交互系统的开发商和支持商功能支持填写具体的支持商或技术团队数据归属【接口隶属系统的具体信息[可选］】系统系统填写接口隶属系统的名称模块隶属于具体的模块名称数据库隶属系统的数据库及版本负责人掌握报告【接口配置】(1〕接口根底信息配置说明：接口根底信息的配置工程，描述配置的方式。〔2〕接口运行参数配置说明:接口运行参数的配置方式和步骤。【其他配置[可选］】说明：外围系统或相关模块的配置。3.2．１.4【可选】说明:指定各种通信接口。例如,局部网络的协议等等。3．2。２其他非功能性需求名称具体要求名称具体要求静态数值需求动态数值需求精度时间特性要求可用性牢靠性牢靠性可维护性安全性可移植性可扩展性兼容性…3。2。2.1静态数值需求说明:支持的终端数;支持并行操作的用户数。3．2.2。2说明:欲处理的事务和任务的数量，以及在正常状况下和峰值工作条件下肯定时间周期中处理的数据总量。3。2．２。3精度说明:对该软件的输入、输出数据精度的要求，可能包括传输过程中的精度。3。2。2.4说明:对于该软件的时间特性要求,如对:a.响应时间;ｂ.更处理时间;ｃ.数据的转换和传送时间;d．解题时间等要求。3。2．2.5数据治理要求【可选】说明:需要治理的文卷和记录的个数、表和文卷的大小规模，要按可预见的增长对数据及其重量的存储要求做出估算。3。２。２。6可用性指出一般用户和高级用户要高效地执行特定操作所需的培训时间,指出典型任务的可评测任务次数或依据用户或宠爱的其他系统确定系统的可用性需求性能3．２．２。７牢靠性指出可用时间百分比(xx.xx%)、使用小时数、维护访问权、降级模式操作等。平均故障间隔时间(MTＦ。平均修复时间〔MTTR〕－3．2。3说明:主要是在线用户手册与帮助系统,也包括其他的文档３．2.４【可选】说明:使用到的第三方产品相关的使用许可、使用限制、接口标准。3.3数据字典说明：把相关的数据抽取出来统一维护，在其他章节如有类似信息描述，则关联到数据字典的相关局部并加关心说明,如:引用到的字段等。补充资料【可选】４.１待确定的问题列表【可选】需求标题1需求标题1调查方式调查人调查对象时间、地点需求信息记录附件四 需求变更申请记录号:项 目：申请部门:变更的内容及其理由

类型：变更申请人：申请日期：变更内容说明变更的内容及变更的理由，假设变更为业务组提出，则业务组填假设变更为为信息技术组提

开发工程变更的系统及变更的系统及版本说明变更所涉及的工作产品及其当前版假设变更为业务组提出，则业务组填假设变更为为信息技术组提对业务及其接口的影响业务组填写业务负责人意同意不同意见:签字：日期:变更结果变更分析变更分析对相关的资源影响分析需求变更对人员、开发设备和目标设备的影响，仅信息技术组填写风险分析仅信息技术组填写对其他系统或接口的影响 仅信息技术组填写对开发工作量、进估量需求变更对开发工作量和进度的影/度和本钱影响 本钱是否超过本工程总开发工作/总本钱的1%？仅信息技术组填写研发部负责人意见:

研发部审批意见同意 不同意指定验证人员:签字： 日期：处经理意见: 同意 不同意 汇报上级上级经理意见:

签字: 日期：同意 不同意签字: 日期:变更结果变更的系统及版本说明变更后的工作产品签字： 日期：变更验证完整性是否验证变更结果正确性附加变更是是否否版本和名称是否验证人意见:符合要求不符合要求签字: 日期：附件五 工程打算书文件状态:文件状态:文件标识:[√]草稿当前版本:[]正式公布作者:[]正在修改完成日期：版本/状态版本/状态作者参与者起止日期备注文档介绍１．11。21。3提示:〕,日期例如：缩写、术语解释[AAA］缩写、术语解释工程介绍工程范围提示：(1〕用简练的语言说明本工程“是什么(2)说明本工程“应当包含的内容”和“不包含的内容“。2.２工程目标2．3提示：请说明本工程的客户、用户及其相关责任人是谁,描述最终用户的特征。2。４约束提示:〔１〕请说明在工程开发过程中应当遵循的标准或标准〔2〕请说明相关工程可能对本工程造成的影响。〔３)说明一些假设和依靠。３工程过程定义3．1提示：简要描述、绘制本工程的软件生命周期模型。3。2提示：描述工程需遵循的标准,例如：编码标准。此处可以表现为编码标准的链接。3。3方法与工具用途VisｕalSｏurceSafe配置治理…提示:说明在过程中将承受的方法与工具.例如承受RatioｎalRｏsｅ进展面对对象VｉsualSourｃｅＳafe方法与工具用途VisｕalSｏurceSafe配置治理…４里程碑打算序号序号里程碑名称开头日期完毕日期工作成果备注5资源打算5。１人力资源打算提示:制定本工程的角色职责表，并为的工程成员安排角色〔一个人可以兼多个角色。角色高层领导工程经理需求分析员系统设计员程序员测试员…５。2软硬件资源打算

职责 人员姓名 工作说明产品的性能的CＰU、内存、带宽等内容),主要内容包括：资源级别〔〕具体配置猎取方式〔〕与猎取时间使用说明〔如“谁＂在“什么“时候使用〕软硬件资源名称…

级别 具体配置 猎取方式与时间 使用说明序号序号交付文档名称交付日期备注风险治理打算提示：以下是各个列标题的解释.商定在工程中的风险治理方案，例如：风险识别频度、风险跟踪频度等。风险级别:确定风险的严峻性、可能性、风险系数风险描述:缓解方案或者应急打算。风险级别风险编号 严峻性 可能性〔1-5) 〔%〕

风险系数〔严峻性*可能性)

风险描述 缓解方案 应急打算沟通打算甲方代表甲方代表乙方代表沟通方式沟通频率/时间期望结果附件工程进度打算进度表提示：制定工程开发的进度编号编号里程碑名称估量完毕时间备注需求调研完成实现完成用户验收测试完成工程验收附件六 工程打算变更说明工程名称工程名称申请日期工程打算变更申请申请变更的输入名称，版本，完成日期等信息《工程打算》变更的内容及其理由评估量划变更将对工程造成的影响工程负责人签字变更申请的审批意见审批意见:处经理审批签字，日期审批意见：研发部负责人审批签字，日期审批意见:业务部门意见签字，日期更改工程打算变更后的输入名称，版本,完成日期等信息《工程打算》工程负责人签字附件七 设计说明书文件状态:文件状态:文件标识:[√]草稿当前版本:［]正式发作布者：[]正在修改完成日期：版本历史版本/状态版本/状态作者参与者起止日期备注１引言１。1说明编写这份具体设计说明书的目的，指出预期的读者。1。2说明:待开发软件系统的名称;本工程的任务提出者、开发者、用户和运行该程序系统的计算中心。1。３定义１.４参考资料列出有关的参考资料，如：本工程的经核准的打算任务书或合同、上级机关的批文；属于本工程的其他已发表的文件;本文件中各处引用到的文件资料,包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够取得这些文件的来源。2用一系列图表列出本程序系统内的每个程序〔包括每个模块和子程序〕的名称、标识31〔标识符〕设计说明从本章开头,逐个地给出各个层次中的每个程序的设计考虑。以下给出的提纲是针对一般状况的。对于一个具体的模块，尤其是层次比较低的模块或子程序，其很多条目的内容往往与它所隶属的上一层模块的对应条目的内容一样,在这种状况下,只要简洁地说明这一点即可。3.1程序的特点〔掩盖要求?是挨次处理还是并发处理等)。3。2IPO〔即输入一处理一输出图)的形式。3。３性能说明对该程序的全部性能要求，包括对精度、敏捷性和时间特性的要求.3.4给出对每一个输入项的特性,包括名称、标识、数据的类型和格式、数据值的有效范围、输入的方式。数量和频度、输入媒体、输入数据的来源和安全保密条件等等。３。5给出对每一个输出项的特性,包括名称、标识、数据的类型和格式，数据值的有效范围,输出的形式、数量和频度,输出媒体、对输出图形及符号的说明、安全保密条件等等。3.6具体说明本程序所选用的算法,具体的计算公式和计算步骤。3。7用图表〔例如流程图、判定表等〕辅以必要的说明来表示本程序的规律流程。3。8用图的形式说明本程序所隶属的上一层模块及隶属于本程序的下一层模块、子程序,说明参数赋值和调用方式，说明与本程序相直接关联的数据构造(数据库、数据文卷。3．９存储安排依据需要,说明本程序的存储安排。3.10说明预备在本程序中安排的注释，如:加在模块首部的注释；加在各分枝点处的注释;对各变量的功能、范围、缺省条件等所加的注释;对使用的规律所加的注释等等．3。11说明本程序运行中所受到的限制条件。3。１2说明对本程序进展单体测试的打算,包括对测试的技术要求、输入数据、预期结果、进度安排、人员职责、设备条件驱动程序及桩模块等的规定.3．1342(标识符)设计说明F．32N附件八 单元测试用例１测试范围说明：本用例测试的功能点。２测试环境1：硬件环境:硬件环境:客户端：软件环境:网络环境：2:3数据预备EXCEL试预备的数据。测试用例1测试编号功能模块－子模块－编号测试工程用例描述模块功能－子模块功能描述测试上述功能的测试点依靠描述环境及初无环境1始数据依靠样例测试本用例依靠的相关用例名称序号前置条件 测试子项 执行步骤 预期结果实际结果备注测试序号填写本用说明测试详细列出对应每一对应每一填写与测例运行的的根本流各个用例步的推测个执行步试相关联前置条还是备选角色的操结果;骤的实际的核对件。如登流;要求测作的动陆、权试遍历所作。限、设备有的备选就绪等; 流;

结果; 点、检查点.附件九 设计评审报告文件状态:［ ］正式公布[ ］正在修改

文件标识: PrｏjecｔName-当前版本：X.Y作 者:完成日期: Ｙeaｒ—Montｈ—Dａｙ版本/状态版本/状态作者参与者起止日期备注根本信息提示：由评审主持人或评审员填写此表格。待评审的工作成果待评审的工作成果工作成果名称，标识符，版本,作者，时间…技术评审方式(正式评审)或者(走查)评审时间评审地点参与技术评审的人员类别名字工作单位职称、职务:主持人评审记录员缺陷识别和跟踪评审问题跟踪表评审问题跟踪表编问题问题严峻提交提交问题解决措施/问实问备号描述类型性者日期处理缘由说明题际题注负责解关关人决闭闭状日验态期证人12３评审结论与意见提示:由主持人或评审员填写此表格。[[］工作成果合格,“无需修改”或者“需要稍微修改但不必再审核评审结论［√］工作成果根本合格，需要作少量的修改,之后通过审核即可。[]工作成果不合格,需要作比较大的修改,之后必需重对其评审。意见负责人签字:签字日期:附件十 系统/用户测试打算文件状态：文件状态：文件标识:［√]草稿当前版本：［］正式公布作[]正在修改者:完成日期：版本/状态版本/状态作者参与者起止日期备注1。测试范围与主要内容提示:系统测试小组应当依据工程的特征确定测试范围与内容．一般地,系统测试的主要内容包括功能测试、强健性测试、性能测试、用户界面测试、安全性〔securｉｔｙ〕测试、安装与反安装测试等。测试方法提示：例如黑盒测试和白盒测试。设备设备配置硬件名称/类型备注客户端网络工具类型类型工具开发商版本测试治理缺陷跟踪用于功能性测试的工具用于功能性测试的工具用于性能测试的工具测试掩盖监测器或评测器4。测试进度打算任务制定测试打算设计测试实施测试执行测试对测试进展评估5。测试完成准则提示:

人员 任务 开头日期 完毕日期对于非严格系统可以承受“基于测试用例”的准则：(１)功能性测试用例通过率到达１00%;(2〕95％时。对于严格系统，应当补充“基于BUGnCPBUＧ密度”全部低于某个值mn10,m1。最终一次回归测试二类缺陷数量为零，用例外格外规缺陷数量小于等于2个/万行程序;0０%；6。ＢUG提示：依据所承受的BUG:(1)BUG２〕BＵG定义ＢUGBUG7。附录．本打算审批意见工程经理审批意见:工程经理审批意见:签字日期附件十一 系统/用户测试报告1．测试依据测试范围测试验收标准测试环境描述测试驱动程序描述测试人员测试时间须注明每次回归测试的时间测试工具２.实况记录

例如:参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用例等提示：可以把测试驱动程序当作附件模块模块测试用例编号期望结果测试结果缺陷密度是否执行了回归测试３．测试总评价依据对测试结果提出一个关于软件力量的全面分析,需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等,并提出软件测试过程中程序中的缺乏。依据测试标准及测试结果,综合评价软件的开发是否已到达预定目标。4.缺陷修改记录提示：假设承受了缺陷治理工具，能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。缺陷名称缺陷名称缺陷类型严峻程度模块缘由驻留时间解决方案…附件十二试运行打算

测试人员签字／日期:文件状态：文件状态：文件标识：ProjeｃｔNamｅ—TｅｓtＲun－PLAＮ[√]草稿当前版本:X。Y［]正式发作者：布完成日期：Yeaｒ-Month-Day[]正在修改版本／状态版本／状态作者参与者起止日期备注1．试运行目标提示：说明本次试运行的主要内容与目标(必需是可以验证的)。２.工作条件提示:说明试运行地点、参与人员、软硬件设施、经费等要求。3.应递交的工作成果工作成果名称工作成果名称估量完成时间试运行报告报错趋势分析报告……4。进度表提示:(1〕MicrｏsｏftPｒoject制作进度表(GaｎttCｈarｔ〕插入此处或者参照此表制作一份进度表。任务名称及其描述任务１任务２

开头时间 完毕时间 参与人员……５。可能存在的困难与风险提示：指出可能存在的困难和风险，制定应急打算以应对突发大事。附录:本打算审批意见工程经理或试运行负责人审批意见：签字日期提示:工程经理或者技术负责人依据工程打算以及现实状况〔如可以支配的人力资源),工程经理或试运行负责人审批意见：签字日期附件十三 数据迁移打算1。数据迁移的重要大事和里程碑日期２。数据迁移前的备份要求3.4。转换工作进度表提示:(１〕MicｒｏsoftPrｏｊeｃｔ制作进度表〔GanttCｈaｒｔ),插入此处或作为附件。(2〕或者在此处用表格制作一份进度表,例如：任务名称及其描述12…

开头时间 完毕时间 参与人员5。转换操作步骤以及问题处理步骤数据核对打算数据迁移的需求和实施打算应急预案及回退打算1)。分析引发转换失败的潜在缘由提示:说明转换失败的几类缘由,考虑人员、软硬件设施、经费等因素．2)。预防措施提示:针对转换失败的几类缘由,制定预防措施。３)。大事处理及回退打算提示：在突发大事消灭时的应对策略,应从人员组织、流程制定等方面考虑．4。组织机制提示：建立应急处理小组成员，明确职责到人．应急处理人员应急处理人员角色职责８。培训打算工程负责人审批意见：签字工程负责人审批意见：签字日期研发部审批意见签字日期业务部门审批意见签字日期附件十四数据迁移报告1。背景介绍提示:介绍系统转换的背景状况。2.数据迁移目标提示:说明本次数据迁移的主要内容与目标．３.数据预备提示:所预备进展转换的数据状况描述以及数据来