RF-CZ-LC-02材料设备采购管理流程

材料设备采购打点流程编制 日期审核 日期批准日期流程目的尺度工程材料设备采购行为，提高采购效率及效益，防范风险。适用范围适用于公司进行工程工程材料设备的采购工作。定义采购方案：指采购工程实施前制订的各个采购环节的时间安排，按照控制角度及力度的不同分为：材料设备总体采购方案、年度采购方案、季度采购方案、单项采购方案。谈判方案：指在商务谈判实施前制定的指导谈判实施的方案，内容通常包罗：谈判目标、谈判内容、谈判程序、谈判策略、各种可能呈现的情况阐发及备选方案等。职责供应部负责材料设备采购组织工作；负责材料设备合同的草拟、报审、签订，组织合同交底。核算部参与商务谈判；负责价格比照阐发。成本监控中心参与金额＞100万的商务谈判。工程部、总工室〔设计打点部〕负责各自范围内的技术要求。法律事务部〔法务人员〕负责对合同等进行法务审核。监察中心〔组〕按照集团要求对相关采购事项进行独立的监察工作。申请部分指申请招标工程的各地域公司工程部等；提交采购申请表，并提供所需的资料、样板、范围图纸、保举入围单元等。五、流程图材料设备采购管理流程工程部供应部核算部相关部门段阶划计购一采段阶备准购一施实判谈性争一编制《材料设备采编制年度/季度采 购 项目总控计划“I现场接待、解答工

—程相关问题—审核招标竞争性诙1J工程招标管理咕*n编制《谈判方案》接收报价清单组织踏勘、答疑组织谈判、编制L《合同条件约]谈记录》接收最后报价编制《采购报价单》（含《合同条件约谈记录》、价格对比分析、技术:分析）整理、编制合同文件组织签订合同文件■合同归档广州供应部材料设备采购流程表〔样例〕解答经济标相关问 题 参与商务谈判审核解答设计相关问题收取投标保证金/ 保证函 按《责权手册》权限按《责权手册》六、关键活动描述采购方案阶段供应部按照工程总控方案、工程进度方案、材料设备出场方案、甲供材目录〔施工图完成1周内〕及目标成本等资料，编制工程材料设备总体采购方案，报地域公司总经理审批。供应部于每年12月编制年度采购方案，年度采购方案按照已审批通过的工程总体采购方案汇总生成。供应部于每季度最后一个月编制季度采购方案。采购筹办阶段材料采购预算总表需求部分提交材料采购预算总表，并按责权手册报审。采购申请单需求部分提交采购申请单〔附经审批的材料采购预算总表〕，内容及要求如下：申请单须提供所需产物的型号、规格、数量、用途、到货时间和收货人，同时必需提供图纸或样品等技术资料，不克不及指定品牌。各楼盘配送的油烟机、煤气炉、消毒碗柜等物品的用料申请须提供相关部分联合签发的相应楼盘的装修尺度表。各楼盘售楼部、大堂、样板房内的家私、饰品等物品购置须提供经集团带领批准的预算。材料物品的最终选型定板供应部接到设计打点部/总工室的材料物品选型定板单〔设计样〕后，按照采购情况，形成材料物品选型定板单〔采购样〕，按责权手册报审，完成最终的材料定板工作。具体操作要求及程序见产物尺度及选型定板作业指引。入围单元采用竞争性谈判〔议标〕方式时，参与谈判的入围单元应不少于三家，具体操作要求及程序见供应商入围及评估打点作业指引。采购实施阶段如大型材料设备采购〔金额>10万〕，应采用招标方式，具体操作要求及程序见工程招标打点流程。如采用竞争性谈判方式，供应部在谈判前应确定谈判方案。谈判方案内容应包罗但不限于：谈判目标、谈判内容、谈判程序、谈判策略、各种可能呈现的情况阐发及备选方案等。供应部要求供应商编制报价清单。谈判过程中的踏勘、答疑，具体操作要求及程序参照工程招标打点流程中踏勘、答疑的相关规定。供应部应组织谈判小组与供应商充实沟通，使其准确了解公司采购需求、技术要求、质量尺度、验收尺度、报价要求等，以包管谈判的成效，而且应在谈判过程中逐步明确对产物/效劳的具体要求、价格构成和评定成交的尺度，填写合同条件约谈记录表。供应部将最后报价时间通知所有参加谈判且符合技术要求的供应商，要求供应商在规按时间内进行最后报价。供应部按照最后报价及谈判成果编制价格比照阐发及采购报价单，并按责权手册报审。核算部提供谈判所需标底价，供应部组织谈判工作，通知核算部及相关部分参与谈判，如不参加，需预先给出合理性建议或定见，以供谈判过程采纳或参考。商务约谈完成后监察中心〔组〕可对有疑义事项进行再次市场询价并要求相关部分进行解释或修正。审批后，供应部将决策成果通知参加谈判的供应商。合约签订阶段供应部组织各本能机能部分相关人员与中标的单元详细商谈合同内容，最终由供应部形成合同文本，按责权手册打点审核审批手续。在发放中标通知书后的三十日内，合同专员负责完成与中标单元的合同签订、整理归档工作，具体操作要求及程序见合同打点作业指引。合同外工程，应按设计变动打点作业指引、工作指令打点作业指引打点工作指令，如设计变动估算金额＞50万或工作指令＞5万〔不含设计变动〕，需在完成审批后从头签订合同，具体审核审批权限见责权手册。采购内部控制监察中心〔组〕作为集团既定内部控制制度实际执行情况的监控部分，其本能机能是监督整个采购过程是否符合尺度、是否按程序处事。集团监察中心〔组〕有权全过程参与并监督采购工作，但不参与决策决议。监察中心〔组〕有权随时对各类采购工作的执行情况进行阶段性或全面地工作抽查，包罗但不限于采购手续的齐全、操作流程的准确、采购资料的完整以及整个采购过程的公平、公正性。监