份经营例会资料三工场

7月份

经营例会汇报资料

（三工场）2013.8.7主要汇报项目一、工场KPI达成情况二、工场二级KPI达成情况三、7月主要工作完成情况1、Q品质2、C成本3、T交期4、6S

5、M士气四、改善报告五、8月份主要工作计划六、协调事项郑州信昌序号关键绩效指标计量单位权重目标值考核确认部门2012年2013/12月份3月份4月份5月份6月份7月份1交付顾客不良率—郑州日产PPM/月20%≤30品质保证部6.3

00000002交付顾客不良率—保定长城PPM/月2712.8

11.50057026.703东风日产供货合格率%9598%98.1%97.5%98.3%98.4%98.8%98.5%98.2%4全员劳动生产率.（累计值）

万元30%45人力资源部44.7

4.16.161217.321.425.9305万元产值辅料消耗元/万元产值≤560财务部531.2

460478.7420.6508559.7479.5522.8≤0.9品质保证部0.90.90.90.90.760.640.760.826万元产值返修工时个/万元产值7年度预算费用执行率%≤100%经营计划部83%

5.6%14.6%19%23.6%29%36.78%50%8综合报废率‰P323.5‰品质保证部0.44‰

0.02‰0.09‰0.38‰0.05‰0.07‰0.11‰0.03‰9PPM/月C系230PPM259.178.51111.9077.61224.622021137.6一、KPI达成情况郑州信昌累计完成年度计划的67%。序号关键绩效指标计量单位权重目标值考核确认部门2012年2013/12月份3月份4月份5月份6月份7月份10生产产值（累计值）万元/年25%15900经营计划部14800

988737190014451400.8

1399129911原材料利用率%57.5%57.5%------59.1%57.5%59.0%52.8%12废料销售误差率%≤5%-8%5.9%1.18%1.91%2.58%13设备稼动率%20%85%生产保障部-----86%86.5%86%14轻伤起/年≤20

000000015死亡、重伤事故起/年00

000000016火灾隐患起/年00000000017隐患整改率%100%100%

100%100%100%100%100%100%100%18员工满意度%5%≥70%人力资源部0

00----------19内部满意度%≥70%0

00----------20党政廉洁问题起/年5%≥0党群工作部0

0000000一、KPI达成情况郑州信昌2013年7月份工场级KPI指标共20个，实际达成18项，2项数据未出，18项指标全部达成。因6月底遗留的50吨废料未销售，在7月份销售，计算时将6、7月份合计误差率为2.58%长城件利用率为37.5%，日产件利用率为69.7%，7月份日产件消减库存，产量降低，长城产量实际占总产量的68%，而达成目标时长城件占总产量的53%二、工场二级KPI达成情况郑州信昌6月份工场二级KPI指标28个，实际达标28项，完成情况详见附表：NO.类别管理項目达成评价方式区分责任人2013年日期週別现状1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管控周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别期限1Q到货合格率1-（到货抽查不良数/到货总数）*100HD工厂李军目標95%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%实绩97%---

-

-

--

2ZZ工厂目标95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%实际97%98.1%97.5%98.3%

97.2%

98.8%

98.7%98.2%

3综合不良率（全部返修数+报废数）/生产总数冲压工程祁攀目標40%40%38%36%34%32%30%28%26%24%22%20%18%实际38%38.3%27.0%31.4%

29.6%

29.9%

29.1%

34.9%

外板不良率外板不良数/生产外板总数量冲压工程祁攀目標52%51%50%49%46%43%40%38%37%36%35%33%30%4实际28%29%27%35%32%30.8%31.4%

49.4%

叉运不良件数因叉运造成翻架、挂伤等造成的零件不良物流郝海培目標00000000000005实际10540

0

00

包边不良率不良件数/生产总数焊接工程刘伸伸目標30%20%20%20%20%18%16%14%12%10%10%10%10%6实际20%11.8%14%17.7%

16.5%15.2%

12%22%

钣金后不良流出率抽查不良件数/抽查总数钣金班周文立目標8%6%6%8%8%7%6.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%7实际5%3%2.0%4.4%

2.1%3.7%

1.8%

2.1%

已做出详细对策计划详见5-1。已做出详细对策计划详见5-1。二、KPI达成情况郑州信昌NO.类别管理項目达成评价方式区分责任人2013年日期週別现状1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管控周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别期限8T停线时间因品质问题造成焊装等主线停线时间HD工厂售后目標0000000000000实际0000

0

00

0

9ZZ工厂售后目标0000000000000实际0000

0

0

0

0

10工厂反馈问题结案率结案数/问题点总数部品科李军目标90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%实际95%90%90%95%

95%

95%

95%

95%

11工厂反馈问题再发率当月回复速报/速报总数部品科目标10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%实际5%5%5%0

0

00

0

12工厂反馈问题天数结案天数部品科目标4444444444444实际4444

4

4

4

4

13时间稼动率（负荷时间-停止时间）/负荷时间冲压工程祁攀目標81%81%81%81%81%81%81%81%81%81%81%81%81%实际81%80%76%78%

76%

81%

81%

81%

14冲压SPH提升生产数量/生产时间H冲压工程目標150150150150150150150150155155155155155实际150150135150

150

150151151

15分拼焊接P32EJPH值提升每小时生产件数焊接工程秦广兵目標12121212121212121212121212实际12121212

12

121212

16分拼焊接P32LJPH值提升每小时生产件数焊接工程秦广兵目標26262626262626262626262626实际26262626

26

262626

17包合SPH值提升每小时生产件数1#包合工程刘伸伸目標80808080808080808080808080实际80808085

85

818481

18日生产计划达成率实际生产数/计划生产数冲压工程祁攀目標96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%实际97%97%97%98%

98%

100%

100%

100%

二、KPI达成情况郑州信昌NO.类别管理項目达成评价方式区分责任人2013年日期週別现状1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管控周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别周别19T日出货数量达成率实际出货数量/计划出货数量HD工厂郝海培目標100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际100%---

-

-

-

-

20ZZ工厂目標100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际100%100%100%100%

100%

100%100%

100%

21日出货种类达成率实际出货达成种类数/计划出货种类数HD工厂郝海培目標100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际97%---

-

--

-

22ZZ工厂目標100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际97%100%100%100%

100%

100%100%

100%

23CP32E单件返修时间(分/台)修整时间/修复数量钣金班周文立目標5.96665.85.65.45.254.84.64.44.2实际45.3444

3.93.22

3

24P32L单件返修时间(分/台)修整时间/修复数量目標4.143.83.63.43.2332.62.42.222实际3.23.83.73.5

3.23.03.4

2.9

25模具故障強度率(%)故障停止时间/负荷时间模具保全徐超目標2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%实际1.2%2.20%1.05%0.76%

1.5%1.3%0.85%

0.85%

26設備故障強度率(%)故障停止时间/负荷时间设备保全徐超目標2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%实际1.00%1.0%0.7%1.73%

2.7%

1%1.62%

1.62%

27S轻微伤以上件数实际发生人员伤害各班长李向阳目標0000000000000实际0.2000

0

0

0

0

28ML水准达成率达成人数/班总人数各班长目標70%80%70%60%63%66%69%69%75%78%81%81%81%实际70%85%69%67%

67%

85%

85%

80%

郑州信昌说明：7月份围绕Q、C、T、S、M等5方面开展工作，共有大项目10项，细分项目13项。实际完成12项，1项为持续进行项目，以下是7月份详细的工作内容：三、7月主要工作完成情况类别项目情况说明实施单位实施担当实施期限备注Q不良率递减活动1、针对板材不良问题及之前因板材不良产生的拉裂拉薄进行处理补焊返修处理，同时编制生产计划和返修计划。制造科刘超民完成

2、针对长城制件的品质问题展开相关方面的工作，确保7月份交付顾客不良率为0PPM；7月份实际达成0部品科李军完成品质改善3、继续针对冲压C系的制件品质的分类整改，作业不良、模具问题、管理漏洞等项目梳理。部品科徐超、刘超民完成附表3-1C核算工场标准成本4、针对上半年工场各制件的标准成本，7月份开始试运行标准成本核算数据，完善各产品的考核基准。同时总结第二季度的U8业务的错误，对员工ERP人员进行培训。综合科李向阳完成附表3-2成本降低改善挖掘5、6月份工场派出3人参加郑州工厂2013年度降低成本改善挖掘活动，在工场导入相关东风日产成本奖励改善课题挖掘，目前学习到2个可以改善的课题。工务科徐超完成T生产计划达成6、7月份P32车型产量达9000多台，PLD

350台，CI6A

3200台，P32车型相关单位体制为8+8，冲压C系7+7+7。7月份生产计划达成率103.7%。综合科李向阳完成附表5-3郑州信昌三、7月主要工作完成情况类别项目情况说明实施单位实施担当实施期限备注T高温假加班计划7、工场预计在7月27日-8月4日开始放高温假，工场提前做好高温假检修项目。工场李海峰完成附表3-4工场点检执行情况8、由工场工务科组织，针对制造系统的各种设备、模具、夹具点检表格使用情况进行调查及培训工务科徐超完成附表3-5S安全月活动9、总结上半年工场安全活动的推进情况，并推动下半年安全生产工作的开展。综合科李向阳完成高温天气应对10、雨季来临，工场厂区的防洪工作开展，准备沙袋，及厂区下水管道通畅。另外，针对高温天气做好员工的防暑降温工作。工务科徐超完成M工场6S推进11、在下半年工场将重点针对工场6S活动的执行情况进行专项培训，完善标准、按标准执行。制造科刘超民完成附表3-6管理人员的培训12、针对6月份人力资源部组织的《全能型车间主任实战技能训练》进行展开学习。综合科李向阳完成员工培训13、7月份P32车型产量相对较低，工场将组织各部门员工进行培训，利用产量低的时间，提升自身管理水平。综合科李向阳完成郑州信昌3-17月主要工作计划—冲压Ｃ系长城件产品品质应对模具疑难问题处理三、7月主要工作完成情况

说明：7月份冲压C系针对产品品质问题共展开3个项目的活动：1.冲压C系模具疑难问题处理；2.长城制件返修率降低；3.过往不良加入标准作业书中完善标准作业书。效果：7月份交付长城不良率PPM为0，长城制件返修率降低由90%降低到77%。7月份无批量不良。长城制件返修率降低共针对5套模具，挖掘11项问题点，制定了13项对策，目前已实施12项对策，3套模具已OK，另外两套已整改待验证结果。共针对7套模具，针对边毛刺孔变形等问题点进行整改，3套已OK。两套待验证，2套需要继续返修。标准作业书完善完善标准作业书33份，加入标准项目72项郑州信昌3-2成本—2013年经营情况分析（按内部结算价分析）三、7月主要工作完成情况三工场7月份盈利7.4万元，经分析主要原因为：1.材料费按标准领用；2.辅助材料费中劳保用品领用归结到制造费用，也按标准进行领用；3.直接人工费在控制范围之内。4.制造费用分析，7月份制造费用各项费用按同比产量标准进行。郑州信昌3-3交期达成情况说明：7月份生产产量完成率为104.3%，产值完成103.7%。累计完成年产值9186.9万元，完成年度计划的59%。项目产量(万件)产值(万元)明细7月份计划361264实际完成37.561299完成率104.3%103.7%累计计划247.98860.7实际完成259.769186.9完成率104.7%102.6%三、7月主要工作完成情况郑州信昌3-47月主要工作计划—调休假加班计划

说明：7月份调休假期间共组织模具品质改善、模具工艺整改、设备检修、基础建设等项目共计19项，实际完成16项，其中冲压A系1号机工作台延伸部位地基已做好，待安装导轨，预计8月底结束；皮带机更换的皮带正在采购；上动力油箱清理项目，油箱共有7个，已完成6个，依据生产计划，预计8月10日完成。三、7月主要工作完成情况加班项目完成情况一元表郑州信昌3-57月主要工作计划—工场点检项目的培训

说明：7月份工务科组织对车间一线员工进行点检表项目的熟知度的调查及现场培训指导活动按计划达成；工场共计针对13份设备点检表，44个岗位，180名操作员进行培训，培训达到预期效果，培训前员工对点检表的熟知度为72%，培训后达到100%。观看安全视频三、7月主要工作完成情况培训指导计划现场提问现场培训指导培训记录表6S行动时间段时间6S活动内容分工周一保养30分钟设备点检、高处清擦保养，频次为一周的项目XXX

始业前6S5分钟底处清扫为主，现场设备，频次为每天的项目XXX

中业6S（每两个小时休息一次时）5分钟工具取放、保持现场定置XXX

末业6S10分钟现场清扫、工具管理，不良件处理，交接班XXX

郑州信昌3-67月主要工作计划—员工素养培训三、7月主要工作完成情况规范工场6S时间作业项目不乱丢垃圾，不随地吐痰，衣衫整洁；不违章作业，无不良作业习惯；遵守工场管理制度；班前会议，队列整齐，口号洪亮；明确班组的KPI指标，达成情况及超标对策；熟知企业文化及工场管理方针，按标准作业，岗位6S管理执行；质量、安全意识强，责任心、执行力强；点检项目，工艺纪律执行情况按标准做；个人素养公共素养技能素养明确员工素养项目员工素养说明：7月份关于6S培训项目的实施，规范各时间段6S作业项目，明确各员工素养的，为8月份开展的提升员工素养做好准备。郑州信昌四、7月份改善报告7月份改善项目类别趋势图说明：7月份改善三工场共完成改善项目11项，品质改善2项，生产效率提升项目5项，作业方法安全5S改善3项，作业方法改善1项，以下是对7月份重点改善项目的详细说明。

7月QCD改善一元表

序号系别改善项目明细年度累计改善项目数备注1焊接系L后背门料架改善12

L后背门粘枪改善附表一2工务科5401353模具加装防护装置25附表二33516/7模具增加防护板冲压C线油桶托盘制作改善包合机模具挂钩链条销子改善3包合系E后背门作业顺序改善14

后背门料架改善4钣金系翼子板划伤改善75冲压A线清洗机下料架作业改善10P32L翼子板模具废料滑板改善郑州信昌四、7月份改善报告改善内容描述改善效果确认改善内容：L后背门内板修整电极后打焊锁扣处焊点时容易粘枪，造成焊点凹坑，且不易修复改善后：1.L后背门粘枪从每天10件降低到每天2件2.粘枪后修复此部位焊点，按每件费用1元算，一年可节省费用：8*1*230=2040元4-1P32L后背门内板粘枪递减改善改善后改善前提案单位焊接系

提案者秦广兵

参与实施李永健

实施日期2013年7月此部位易粘枪修完电极后打此部位焊点粘枪修完电极后在铰链部位焊接郑州信昌四、7月份改善报告加装了防护装置，有效地防止了作业时板料与手指夹入压料板与下模之间。生产时，托杆顶起压边圈，此处露出间隙，板料或手指存在压入的危险。4-25401353模具加装防护装置模具设计时无护板，在托杆顶起压边圈时，压边圈与下模存在将近80mm的间隙，板料或手指存在进入压边圈的安全隐患，将模具压边圈与下模间隙处四周加装防护板改善内容描述改善效果确认加装了防护装置，有效地防止了作业时板料或手指夹入压料板与下模之间造成的事故，消除了安全隐患。改善前改善后提案单位模具系

提案者张磊

参与实施巴国庆

实施日期2013年7月五、8月主要工作计划郑州信昌说明：8月份工场将从Q、C、T、S、M等5方面开展工作，共有大项目11项，细分项目13项。以下是8月份详细的工作内容：类别项目情况说明实施单位实施担当实施期限备注Q不良率递减活动1、工场P32产品不良率降低活动，各系针对问题点进行逐项对策实施验证，实施PDCA改善。制造科刘超民8月27日附表5-1

2、继续针对长城制件的品质问题展开相关方面的工作，确保8月份交付顾客不良率为0PPM；制造科刘超民8月27日内审3、结合品质保证部的ASES内审工作，成立工场评审小组对工场的ASES准备工作进行循环审查，确保9月份顺利通过ASES评审。部品科李军8月27日

新产品调试4、长城新产品的调试工作，工场将品质和模具作业性进行统计，并督促模具厂家整改。部品、工务徐超、李军8月27日C降低成本5、由综合科组织挖掘工场节约成本的改善项目，并进行追踪改善。综合科李向阳8月15日T生产计划达成6、8月份P32车型产量达11500多台，PLD

350台，CI6A

3000台，P32车型相关单位体制为10+10，冲压C系7+7+7。综合科李向阳8月30日附表5-2郑州信昌类别项目情况说明实施单位实施担当实施期限备注THD发货的前期准备7、9月中旬P32L车型开始往花都工场发货，为保证到货合格率，开始准备前期工作。部品科李军8月14日附表5-3管理项目梳理8、工务科针对科室设备故障率降低、MTTR递减、维护成本递减项目展开管理项目的梳理，明确分工及考核办法。工务科徐超8月25日附表5-4S安全隐患活动挖掘9、挖掘工场的安全隐患，特别是针对不良的行为习惯、工装设备等存在安全隐患的项目进行整改。综合科李向阳8月30日高温天气应对10、8月份高温天气比较多，工场将从各方面做好员工的防暑降温工作。综合科李向阳8月31日M公司流程制度学习11、公司和工场的相关流程制度，班组长以上人员进行培训，培养员工的制度意识，工作态度。三工场李海峰8月20日附表5-56S培训活动12、从“乱丢垃圾，害人害己”的活动，规范员工的行为意识，养成良好的工作习惯。综合科李向阳8月30日培训13、8月份工场的培训项目有自主保全和标准作业的培训。工务、制造徐超、刘超民8月30日附表5-6五、8月主要工作计划序号问题点现状对策实施效果百分比返修率百分比返修率1背面无异物35.0%17.3%1.清洗机单辊改成双辊31.0%10.8%2皮屑20.2%10.0%1.每天更换一次清洗机下料机清擦皮屑的除尘布23.8%8.3%2.每天清擦一次皮带机毛刷改为每次生产前清擦一次3.每次生产前将侧围PE序上框斜契导出后彻底清擦一次4.往皮带机上放件时轻放、从皮带机上取件时抬高，防止划伤皮带3黑点13.0%6.4%1.每天更换一次手套11.9%4.2%2.清擦模具时去掉帆布手套和防割手套3.整理6S所戴手套与生产时所戴手套区分使用4手套毛11.2%5.5%

1.每天更换一次手套10.7%3.7%2.每50件弯腰拍打一次手套5滑轮划伤9.9%

4.9%

1.对PB投料作业进行观察教育9.5%3.3%2.由两个铁滑轮或两个胶滑轮改为一个铁滑轮一个胶滑轮6铁屑7.2%3.5%1.模具保全对PB序模具进行打磨，减少拉延产生的铁屑8.3%2.9%

2.擦模时清擦模具刀口3.PD序投料前用除尘布清擦侧围尾部7划伤1.8%0.9%1.皮带机放2-3个制件，防止堆放过多产生划伤2.4%0.8%

2.降低投料速度，防止投料时前一制件尚未取出而将前一制件划伤8碰伤

1.8%0.9%

1.对员工进行品质教育2.4%

0.8%

2.将易碰伤部位对员工进行教育合计100%49.4%

100.0%35.0%郑州信昌5-18月份主要工作计划—P32产品不良率降低活动五、8月主要工作计划说明：8月份为降低P32产品的过程返修率，冲压、焊接、包合各工程分别针对本单位的品质问题点进行对策分析改善，冲压针对10个问题点制定19项对策，返修率降低14%，焊接针对5项问题点制定14项对策，返修率降低8%，包合针对5项问题点16项,返修率降低14%。冲压外板返修率降低实施对策表郑州信昌说明：8月份P32车型11550台，平均单天生产量540台，PLD/C16A车型，平均单天155台，冲压Ａ系、焊接系、包合系、钣金系需8+8双班体制生产23天，冲压C系需7+7+7体制24天生产，完成生产计划。8月份高温天气依然存在工场将针对天气情况，合理建立