各部门平衡计分卡绩效指标及考核表

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表物业管理有限公司考核指标体系考核目的考核指标目标具体措施考核标准考核得分面实现预期利润物业费收缴率95%提高服务及操作水平；物业管理性收入××万分解目标，落实到人，结果与薪酬挂钩；总利润××万加强计划性，严格执行；保持持续增长特约服务的收入××万力保基础服务规范、优质的前提下开设多种服务；现有经营性资产的有效利用资产收益率逐步提高通过对蓝水湾、ft庄等指标分解创收；形成新的利润增长点专业性成本支出逐步降低，趋于合理成立专业化队伍降低成本；提出完善产品使用功能建议应用研究目标客户群体的行为、习惯、喜好；逐步提高提高集团内多类型物业及异地接管项目的操作风险控制年万平米管理成本××万元人员定编及管理性费用合理控制客户方面户对客户资源的研究每季度准确的客户分析报告，每季度客户回访务服务质量投诉率0%客户资源再生重复购买率居住户数的××%推荐购买率居住户数的××%及时反馈。2、对各类服务形成认可度，产生极佳使用体验逐步提升内部运营实现附着在产品上的全程服务方案策划阶段提升产品附加值1、对以往管理的总结和提炼；2、准确了解目标客户的需求目标前期准备阶段可操作性强入住阶段无投诉（良好有序的）入住促进销售正常管理阶段高效的流程实用1、编写、使用、反馈、完善流程1拖N3、建立完善的在岗培训4、加强对项目业主的理解5、万平米管理成本最优化6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控项目的操作水平良好计划的执行力100%项目独立核算能力强品质核查能力完善有效执行偏执执行共享度理解提高经验的总结推广，交流与学习高效，利于发挥合理领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系学习与成长领导团队建设造就优秀团队全员意识管理能力100%执行上岗培训，现场案例教学，整体观念专业技术能力服务专业化人才培养及储备满足公司发展要求梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案

财务中心年考核指标体系考核目的考核指标年度目标措施考核标准考核得分面长贷款额度亿元新型融资渠道融资额亿元股份有限公司财务制度全面推行工程付款停工率0%润销售回款入帐时间24小时内预算与实际的偏差率5%资金成本同类融资最低成本衡当期现金净流量亿元可动用日均现金余额合理贷款欠息逾期率0%合理安排组织资金，编排资金计划面部系台各级政府部门深层次的理解与支持持客户投诉率0%部部门间工作运转情况良好营率15天现金到现金的周期合理缩短回款周期，在合理范围内推延支付工程款财务体系建立合理财务制度建立健全执行预算，监控指标有效执行加强监督职能监控考核指标体系完成调整预算，调整指标及时报表数据准确，数据口径一致、格式统一，发现偏差及时调整预算集团内部交流、共享充分以核心价值观为指引有效果长相关专业人才的配备部门工作高效运转管理人员的培养和储备人提升能力团队专业化程度保持并提高核心价值观的理解和执行理解、认知全员具备考核权重根据公司实际情况确定考核分数根据考核完成情况确定项目考核指标体系项目名称：总用地面积：万平米总可售面积：万平米可售套数：套项目总投资：亿元容积率：建筑形式：单方土地价（万元/亩）：考核目的考核指标项目目标年度目标分解20XX年合计1-9月合计10月11月12月20XX年合计1月2月3月5月6月7月8月9月四季度面力项目利润总额万元万元当期及预计项目累计及预计毛利率%%当期及预计(%)项目累计及预计(%)项目销售利润率%%本年累计及预计项目累计及预计销售额亿元亿元亿元差异销售均价元/m2元/m2当期及预计直接成本元/m2元/m2控制费用销售费用元/平方米（××万元）万元当期及预计项目累计及预计管理费用元/平方米（××万元）万元当期及预计项目累计及预计流回款亿元亿元至上期末调整后预算至本期末实际完成及预算调整差异-项目累计及预计土地费支出万元万元当期及预计项目累计及预计工程费支出万元万元当期及预计项目累计及预计项目净现金流量万元万元当期及预计项目累计及预计面准确把握市场，合理的方案，提供客户满意的产品。开盘后一个月内的成交量%%销售面积M2M2当期及预计项目累计及预计累计销售比例%%项目累计及预计客户购买体验良好良好合作客户的满意和支持《物业服务方案》评价最优最优政府部门最大最大职能部门满足项目要求满足项目要求金融机构满足项目要求满足项目要求满足项目用款要求满足项目用款要求天天媒体量提升项目品牌和知名度提升项目品牌和知名度度满足项目操作推广要求满足项目操作推广要求合作方严格执行严格执行置业量万元万元计（套数）（金额）营平项目定位充分体现土地价值最大最大限额设计满足限额指标要求满足限额指标要求出图质量高高出图时间满足开工要求满足开工要求产品创新适度超前，引导市场适度超前，引导市场设计变更严格控制成本严格控制成本各项手续齐备住住满足项目时间节点需求解决规划难点工程进度按计划执行按计划执行工程合格率100%100%控制工程变更签证合理，满足成本要求合理，满足成本要求现场管理市级文明工地市级文明工地提高思路对项目的理解准确、深入准确、深入项目形象定位准确准确营销推广能力清晰明确清晰清晰提高操作水平项目形象与知名度高高开盘前准备充分、有效充分、有效全面提高全面提高客户来访量高高来访客户成交率%%销售回款速度天天客户成交周期天天点开工时间开盘时间入住时间具备抵押贷款条件的时间提供融资抵押物万元万元加强对招投标、招标管理公正、严格、及时公正、严格、及时相关部门建立相关部门建立合同台账，并合同台账，并合同管理定期核对，变更签证、款项定期核对，变更签证、款项支付严格按照支付严格按照规定执行规定执行高效结算管理准确、及时准确、及时置业、物业公司利用充分充分建立良好的整合资源、合保证项目实施保证项目实施项目内部协作和配合无缝搭接无缝搭接创造合力集团内部交外充分充分用组织架构合理、高效合理、高效长队伍建设专业人才配备齐备齐备领导团队成长快速、全面快速、全面提升能力对行动纲领的理解高度一致高度一致对客户、市场与项目的理解深刻深刻创造良好的行动氛围强强执行力强势强势集团总裁办公室 月考核指标模板考核目的考核指标目标措施考核标准考核得分面高效、满意主动沟通、了解并有效满足需求、达成满意的结果面满意度100%有效沟通，了解需求，反应迅速维护良好的外部关系持续合作，促进发展100%创造良好的外部发展环境，主动交流沟通营部门管理费用万元分解合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际完成实际完成实际完成实际完成实际完成实际完成计划计划计划计划计划计划实际完成实际完成实际完成实际完成实际完成实际完成计划计划计划计划计划计划差异集团本部管理费用万元至本期末实际完成及预算调整差异会议组织有序无误，。文件处理及时准确行政后勤支持快速反应有效保障政府外联良好口碑合理岗位及人员设置满足需要，不断调整。学习与成长培养和储备人才岗位人员的培养充足、适合提高在压力下高效工作的能力，胜任工作并得到发展。综合能力的提升执行力不断提高不断总结、分析，提出差距和问题，安排下一阶段的解决措施。组织协调能力快速反映能力沟通、公关能力责任心、主动性全员具备创新和团队协作对行动纲领的理解和认知高度认同、深刻理解核心价值观的贯彻执行偏执执行

开发中心工作考核指标体系模板考核目的考核指标目标分解03年合计第四季度04年合计一季度二季度三季度四季度10月11月12月面实现预期发展计划合理安排战略预算亿元当期及预计分解上海亿元当期及预计14亿元2亿元6亿元4亿元2亿元异地亿元当期及预计合理安排费用管理费用上海万元当期及预计异地万元当期及预计面推系与政府关系的维护争与金融机构建立联系建立良好内部关系积极推动工作营选定的目标工作区域准确已有项目开发工作深入准确局异地获取土地符合战略要求理解城市对项目判断准确长培养人才、储备人才充足、适合领导团队建设战略执行能力围，形成团队凝聚力，推动具体工作。提升能力团队专业化程度理准确并与工作结合全员具备考核权重根据公司实际情况确定考核分数根据考核完成情况确定××公司考核指标汇报考核目的考核指标年度目标分解2003年合计2004年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月考核标准考核得分面实现预期利润项目利润总额××亿元当期及预计完成率销售收入××亿元当期及预计完成率回款××亿元当期及预计完成率控制费用管理费用××万元当期及预计销售费用××万元当期及预计提高资金利用率新增贷款当期及预计偿还贷款当期及预计地款支付当期及预计共享成功薪酬当期及预计项目小计面为目标客户品项目综合把握能力最优3.加强市场信息的搜集、整理和分析能力，及时对项目操作思路进行调整，保证项目各项目标的实现。对集团品牌的支持和贡献丰富集团品牌内涵支持扩大1.综合平衡各规划项目与临近区域内集团其他项目之间的关系，定位方面力争优势互补，避免内部竞争。满意度项目小计营提高资金效解决资最优方案解决未来销解决缺口1年内项目实际完成计划2年内项目实际完成计划3年内项目实际完成计划4年内项目实际完成计划5年内项目实际完成计划6年内项目实际完成计划7年内项目实际完成计划关注未来发展研究、平衡产品结构合理提高项目操公司项目综合毛利率28%累计情况、差异分析、具体措施公司销18%累计情况、差异分析、具体措施利用地产集完