iso9001-2015相关方需求一览表

利益相关方需求一览表,,,,,,,,,,,,,,

序号,需求识别部门,利益相关方,相关方需求,需求的输出方式,与质量体系相关性,,,,,,,,监视方式,时机

,,,,,技术要求,产品质量,成本,交期,服务,设施保障,员工意识和绩效,环境安全,,

,人事财务部,公司各职能部,《员工满意度调查》（见附件）,员工满意度调查分析报告,,,,,,,,,调查表,每年一次

,,集团公司,集团对本公司人力资源相关活动规定和监管等,上级单位人力资源管控表格,,,,,,,,,内审,每年一次

,,,采购和财务授权的监管要求等,财务授权手册,,,,,,,,,内审,每年一次

,,各物资供应商和工程承包商,按时按合同要求及时付款、现场施工配合、公平竞争机制等,采购订单/协议、安全环保协议,,,,,,,,,内审,每年一次

,综合办公室,物业公司、食堂、车辆租赁公司、消防维保单位、绿化单位,按时按合同要求及时付款、服务过程的支持配合、公平竞争机制等,外包合同、安全环保协议,√,√,√,√,√,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,,园区疾控中心、环卫所,食堂卫生许可证获得的管控要求,食堂卫生许可证、人员健康证,√,√,√,√,√,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,,环卫所,一般废弃物的管理要求,垃圾运输协议,√,√,√,√,√,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,技术部,设计院,按时按合同要求及时付款、设计过程的支持配合、公平竞争机制等,设计协议,√,√,√,√,√,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,,弱电维护单位,按时按合同要求及时付款、维护过程的支持配合、公平竞争机制等,维护协议,√,√,√,√,√,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,,外管维护单位,按时按合同要求及时付款、维护过程的支持配合、公平竞争机制等,维护协议,,,,,,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,,水样检测单位,按时按合同要求及时付款、检测过程的支持配合、公平竞争机制等,委托检测协议,√,√,√,√,√,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,安全风险部,安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司,对安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种岗位人员资格的合规性监管要求。,相关的法律法规,√,√,√,√,√,,,,合规性评价,每年一次/新法规颁布或变更时

,,职业健康体检单位,对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检,委托体测协议,√,√,√,√,√,,,,安全风险审核,每年一次

,生产部,三星液晶显示科技有限公司,对污水处理过程的技术、处理量、服务、应急等要求,污水处理协议/满意度调查报告/反馈信息等,√,√,√,√,√,,,,合同评审/满意调查,合同签署时/每年一次

,,污泥（危险废弃物）处置及运输单位,对污泥的成份储存、处置过程配合、处理费用支付等要求,处理协议,√,√,√,√,√,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,,污泥（一般废弃物）处置及运输单位,对污泥的成份储存、处置过程配合、处理费用支付等要求,处理协议,,,,,,,,,合同评审,合同签署时和合同结案时

,,园区环境监测大队,对运营环境提出监管要求，如废水、废气、噪声等,法律法规要求,,,,,,,,,合规性评价,每年一次/新法规颁布或变更时

,,XX水务,对排放的污水提出纳管标准要求,污水处理协议,√,√,√,√,√,,,,合同评审,合同签署时

,体系推进