生产企业风险评价要求

风险评价要求一、 目的：为加强公司作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本要求。二、 术语：1、 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结果。风险（R）=可能性（L）X后果严重性（S）2、 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。三、 职责：1、 各子公司总经理（或直属部部长）对风险评价负有领导责任，生产副总（或生产部长）对风险评价工作负有直接责任。2、 以车间为单位成立风险评价小组，吸收技术设备管理人员、有经验的一线员工参加，负责本车间所有作业活动、生产设备设施的风险评价。3、 各单位安全员负责协调和督促工作。4、 集团风险评小组负责提供风险评价咨询及检查审核各单位风险评价材料。四、作业风险等级判定4.1.1、危害发生的可能性L判定准则表1危害发生的可能性L判定等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生类此事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作任何监测，或在现场有控制措施，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生火灾预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或过去曾发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识非常高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件4.1.2危害后果严重性S判定准则表2危害后果严重性S判定

等级法律、法规及其他要求环境人财产损失（万元）停工公司形象5违反法律、法规和标准大规模向外污染死亡>50部分装置（＞2套）火设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准公司内部严重污染丧失劳动能力>252套装置停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损4.1.3.风险等级R的判定准则表3风险等级R判定等级等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在米取控制措施降低危害前。不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理〈4轻微可忽略的风险无需采用控制措施，但须保存记录五、危害分析方法5.1工作危害分析（JHA）5.1.1从作业活动清单（表1）中选定一项作业活动，经作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。5.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品和办理作业票证等不必作为步骤分析骤分析，可以将佩戴防护用品和办理作业票证等活动列入控制措施。5.1.3作业步骤只需要说明做什么，而不必描述如何做，作业步骤的划分应建立在工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的后果及严重性也应识别。识别现有的安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施，不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.1.5如果作业流程长作业步骤很多，可以按流程将作业步骤分为几大块，每一块为一个大步骤，可以再降大步骤分为几个小步骤。5.1.6对采用工作危害分析的评价单元，其中每一步骤均需制定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.2安全检查表分析(SCL)5.2.1建立安全检查表：安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程(对应表2)等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。所列项目之后，应列出与之对应的检查标准。列出标准之后，还应列出不达标准可能导致的后果：检查项目和检查标准列出之后，还用列出现有控制措施。5.2.2根据制定的检查表，评价人员将工艺过程、设备和操作等与安全检查表进行比较。依据对现场的观察、阅读系统的文件、与操作人员座谈以及个人的理解回答安全检查表项目。当所观察的系统特性或操作特性与安全检查表上希望的特性不同时，评价人员应当记下差异。分析差异，提出整改措施建议5.2.3按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。5.2.4根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素：(1)如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源；(2)如果不可能消除，则努力降低风险；可行的情况下，尽量使工作适合于人；利用技术进步改进控制；措施用于保护每一个人；应将技术控制与程序控制结合起来；计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求；对于个人防护设备的使用，只有在所有其它可选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；应急安排的需求；根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控