企业安全生产标准化报告

年5月29日企业安全生产标准化报告文档仅供参考企业安全生产标准化评审报告申请企业:**************有限公司评审单位:**************有限公司评审行业:非煤矿山专业:山评审性质:初次评审等级:级评审日期:日**************有限公司评审报告表评审单位情况评审单位**************有限公司单位地址人电话手机联系人电话传真手机电子邮箱评审小组成员姓名单位/职务/职称电话备注评审组长评审专家评审组员申请企业情况申请企业**************有限公司法定代表人电话手机联系人电话传真手机电子信箱参评人员评审结果根据企业的申请及****市安全生产监督管理局对于安全生产标准化工作的要求,在评审期间检查了现场的安全生产标准化达标情况,并查阅安全管理文本资料。该企业评审得分为***分,达到了小微型露天矿安全生产标准化三级企业的要求,因此**************有限公司推荐**************有限公司为安全生产标准化三级企业。评审等级:□一级□二级■三级评审评分:***分评审组长签字:评审单位负责人签字:(评审单位盖章)年月日目录282第一章编制说明 1316361.1评审目的 1295251.2评审范围及内容 1291701.2.1评审对象 1128431.2.2评审范围 1133741.2.3评审内容 1166371.3评审时间及工作程序 241661.3.1评审时间 2303481.3.2评审程序 2269551.4评分、定级依据 3313701.5评分方法 4153011.6评审依据 5176301.6.1法律 5371.6.2国家行政法规 5214541.6.3部门规章及规范性文件 5278481.6.4国家标准规范 614506第二章评审机构介绍 7226582.1评审机构基本情况 7221952.2该项目评审组基本情况 719038第三章企业概况 903.1企业简介 09267633.2生产概况 978913.2.1原辅材料及产品 9183222.2.2生产工艺 969833.2.3主要设备设施 10256623.2.4劳动定员 10295063.2.5安全管理现状 1197083.2.6企业安全标准化建设情况 1122141第四章实施评审 13297134.1各要素评审汇总 13129744.2综合评审结果表 29314第五章各要素评审综述及建议 30176925.1文件评审综述 30160885.1.1目标与承诺 30178355.1.2安全生产法律法规文件与企业管理制度 30185755.1.3安全生产组织保障 31244415.1.4危险源辨识与风险管理 31191765.1.5安全教育与培训 3228885.1.6生产设施及工艺安全 33185735.1.7设备设施安全管理 33169645.1.8作业现场安全管理 34313575.1.9职业健康安全管理 35296705.1.10安全生产投入 36109765.1.11安全检查 36163875.1.12应急救援 37100735.1.13事故管理 38159465.1.14标准化体系运行的有效性及持续改进 3838515.2现场询问调查分析 399918第六章评审结论及等级推荐意见 40第一章编制说明1.1评审目的本次评审贯彻”安全第一,预防为主,综合治理”方针,确定企业安全生产标准化与评审准则的符合程度,查找企业在创立标准化活动中存在的问题和不足,并加以持续改进,进一步促进企业强化安全生产主体责任,提高企业的本质安全程度和安全管理水平,减少和控制企业生产中的危险、有害因素,降低生产安全风险,预防事故发生,保护企业的财产安全及人员的健康和生命安全。1.2评审范围及内容1.2.1评审对象本次安全生产标准化评审对象为**************有限公司。1.2.2评审范围根据**************有限公司提交的申请材料及该厂的生产现状,结合其工艺特点、生产经营过程中的主要风险,本次安全生产标准化的评审范围为**************有限公司涉及的安全生产标准化要素的外部体系文件及现场评审。1.2.3评审内容本次安全生产标准化评审内容为该公司涉及的14个要素。分别为:1、目标与承诺;2、安全生产法律法规文件与企业管理制度;3、安全生产组织保障;4、危险源辨识与风险管理;5、安全教育与培训;6、生产工艺系统安全管理;7、设备设施安全管理;8、作业现场安全管理;9、职业健康安全管理;10、安全生产投入;11、安全检查;12、应急救援;13、事故管理;14、标准化体系运行的有效性及持续改进。1.3评审时间及工作程序1.3.1评审时间本次安全生产标准化的评审时间为12月12日至12月13日。1.3.2评审程序评审组从事评审活动,按下列程序进行:1、策划及准备(1)确定评审成员、制定评审工作计划;(2)与企业进行沟通,明确企业的配合事项;(3)准备现场评审记录表、材料清单、现场检查用工具等。2、评审首次会议(1)首次会议由评审组长主持,评审组成员及企业有关人员参加;(2)评审组长介绍评审组成员;(3)说明评审工作的目的、范围、依据;(4)评审组分工,确认评审计划及评审进度;(5)简要介绍评审工作的程序和方法;(6)说明需要企业配合的具体事项;(7)企业负责人介绍企业基本情况和安全标准化创立运行情况;(8)评审组长宣布评审工作开始。3、现场实施评审(1)评审组成员按照评审计划和任务分工,实施现场评审,获取客观证据,给出公正客观的评价和打分;(2)评审安全标准化体系文件;(3)不同层级人员的访谈与问卷调查;(4)作业现场符合性抽查;(5)依据评审标准进行评审打分。4、评审组内部会议在末次会议前,评审组召开内部沟通会议。(1)各评审小组对本组的给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总,形成一致的、公正客观的评价和意见;(2)对评审组的现场评审意见进行汇总,给出现场评审的总体结论。5、末次会议末次会议由评审组组长主持,评审组成员及企业有关人员参加宣布现场评审结果,提出不符合项及整改要求。6、后续活动的实施:现场评审结束后,评审组组长向企业提供评审报告,企业对评审报告进行复查,达成一致意见后形成最终的评审报告。1.4评分、定级依据本次评分、定级按照******************************************的文件要求:1、申请安全标准化三级企业达标评审的条件。(1)已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可;(2)在评审年度(申请之日前1年内)未发生人员死亡的生产安全事故的小微型露天矿山。2、定级依据自治区安全生产监督管理局在充分考虑小微型露天矿山的生产特点、生产规模和当前的安全管理水平,依据<**************>(**************号),评审认定二级三级的,引用本评分标准。二级三级得分与等级划分标准如下表1-1。表1-1小微型露天矿山安全生产标准化等级划分表评审等级标准化得分二级≥75三级≥60说明:本标准所指小型露天矿山是指自治区境内年生产能力小于50万吨大于20万吨(含)的露天采石场;微型露天矿山是指我区境内年生产能力小于20万吨的露天采石场以及各类砂、砂砾石、砖瓦粘土矿。**************有限公司属非煤矿山行业,公司于3月开始安全生产标准化创立工作,于11月3日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核,自评得分68.7分,并于11月4日提出公司安全生产标准化三级达标评审申请,企业符合安全生产标准化三级达标企业评审申请程序。1.5评分方法1、本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现负分。2、本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制,换算公式如下:得分=标准化工作评定得分÷(1000-不参与考评内容分数之和)×100最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。1.6评审依据1.6.1法律1、<中华人民共和国安全生产法>国家主席令[]第13号2、<中华人民共和国消防法>国家主席令[]第6号3、<中华人民共和国突发事件应对法>国家主席令[]第69号1.6.2国家行政法规1、<地质灾害防治条例>国务院令第394号2、<劳动保障监察条例>国务院令第423号3、<特种设备安全监察条例>国务院令第549号4、<工伤保险条例>国务院令第586号1.6.3部门规章及规范性文件1、<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>(国发[]823号)2、<国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见>(安委[]4号)3、国家安全监管总局关于印发<企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知>(安监总管三[]49)4、<国家安全监管总局、中华全国总工会、共青团中央关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见>(安监总管四[]82号)1.6.4国家标准规范1、<金属非金属矿山安全规程>(GB16423-)2、<企业职工伤亡事故分类>(GB6441-1986)3、<安全标志及其使用导则>(GB2894-)4、<非煤露天矿边坡工程技术规范>(GB51016-)5、<系统接地的型式及安全技术要求>(GB14050-)6、<个体防护装备选用规范>(GB11651-)7、<通用用电设备配电设计规范>(GB50055-)8、<火灾分类>(GB/T4968-)9、<用电安全导则>(GB/T13869-)10、<生产过程危险和有害因素分类与代码>(GB/T13861-)11、<生产过程安全卫生要求总则>(GB/T12801-)12、<用人单位职业病防治指南>(GBZ/T225-)13、<工作场所职业病危害警示标识>(GBZ158-)第二章评审机构介绍2.1评审机构基本情况************************************************************************************************************************************************************2.2该项目评审组基本情况根据**************有限公司生产行业及安全生产标准化评审工作相关规定和评审要求,结合其实际生产规模及安全生产标准化评审所覆盖的范围,本次评审工作由5名成员组成评审小组,成员情况见下表。表2-1评审工作小组成员情况表评审成员姓名证书编号资格类型技术职称评审职责评审组长评审专家评审员第三章企业概况3.1企业简介**************有限公司位于********************,公司法人代表人***,注册资金120万元,矿区面积*****平方公里,生产规模为****万m3/年。主要经营粘土砖,水泥砖等。公司按照现代企业管理和安全生产的要求,根据生产实际特点建立了企业安全生产管理组织机构。法人*****为安全第一责任人,公司成立了安全生产领导小组,***任组长,配备有专职安全管理人员,具体负责公司的安全管理工作。同时根据生产特点和要求,建立落实各级岗位安全生产责任制,制订了各项安全生产管理制度和各工种安全操作规程。3.2生产概况3.2.1原辅材料及产品公司生产原辅材料为:砖瓦用粘土、煤矸石等。产品为:彩砖、面包砖等。2.2.2生产工艺烧结砖生产工艺过程由原料的制备、坯体成型、湿坯干燥和成品培烧四部分组成。如下图:原料制备:取土,粉碎煤矸石原料制备:取土,粉碎煤矸石原料加水搅拌砖坯进入焙烧窑中烧成湿砖坯晾晒真空挤出机挤出成型,切条机切成砖坯出窑码放图3-1粘土砖生产工艺流程图图3-1粘土砖生产工艺流程图3.2.3主要设备设施表3-1主要设备一览表序号设备名称规格型号数量设备现状１真空挤出机JZK-451完好2推土机75型1完好3风扇/3完好4三轮电瓶车/11完好5垂直自动切条机Lz-011完好6双齿辊破碎机2PGC400X2501完好3.2.4劳动定员该公司劳动定员总共有***人,主要包括管理人员、操作工、焊工、电工、维修工、及其它辅助人员。在生产高峰期,可按实际生产情况临时增加录用人员,人数最多可达到***人。3.2.5安全管理现状安全管理组织机构健全,明确了法人***是公司安全生产第一负责人,并成立了安全生产领导小组,全面负责公司安全管理工作。制定了安全管理制度,操作规程,主要负责人及安全管理人员均已在培训机构培训合格,特种作业外委持有效证件的人员进行作业;公司严格按照要求进行安全检查,对检查出的问题及时进行整改。3.2.6企业安全标准化建设情况企业于11月2日至3日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核,经过查阅相关资料、对生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式对14个要素进行了评价,自评得分68.7分。企业标准化具体开展过程如下:1、3月,企业成立了以法人为组长的安全标准化工作领导小组。2、4月,企业对领导小组和主要骨干进行了标准化知识培训。3、5月,企业对安全生产现状进行了调查摸底,包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。4、6月至9月,完成标准化文件的策划制定与风险评估。拟定体系文件架构。(2)制定了安全标准化工作方案,确定资源提供、职责分配等。(3)确定了安全生产方针目标,编制了相关文件。(4)完成了风险有害因素辨识和风险评价。(5)识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。5、10月,完善标准化文件(1)理顺管理体系的结构,确定体系文件。(2)增加、补充和修订相关文件。6、11月,自评(1)企业进行运行前培训,提高公司员工的安全意识及对标准化规范的理解。(2)企业对自评员进行培训。(3)企业开展自评,对自评中不符合项进行整改。(4)编制自评报告。7、12月,进行外部评审与整改,向评审组织单位提交评审申请书。第四章实施评审4.1各要素评审汇总1、目标与承诺小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表一)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分1目标与承诺(100)1、是否指定了负责安全生产目标管理的责任人10以文件的形式明确责任人;责任人必须在现场参与安全生产管理没有以文件的形式明确责任人的,扣5分;责任人不参与现场安全生产管理的,扣5分以文件形式明确了安全生产目标管理责任人,责任人参与现场管理102、是否量化了年度安全生产目标10安全生产目标量化、明确,并展示在生产作业岗位,为从业人员知悉安全生产无明确的目标,扣5分;考评人员现场询问从业人员,从业人员不知道安全生产目标,扣3-5分安全生产目标量化,从业人员知道安全生产目标103、是否为实现安全生产目标提供了资金、物资、技术30企业实际控制人承诺并保障及时支出必要的安全生产相关费用;按计划支出费用、配备物资、开展人员培训无安全生产费用计划的,扣5分;企业实际控制人不能确保安全生产费用及时、有效支出,导致安全欠账较多的,扣20-30分;无安全生产费用支出账单的,扣10分制定了安全生产费用计划,安全生产费用支出不及时,有费用支出账单104、是否为实现安全生产目标制定并执行了奖罚措施20制定奖罚措施执行奖罚措施以相关记录为准:未制定奖罚措施,扣5-10分。未执行奖罚措施,扣5-10分制定了奖罚措施,且有相关奖罚记录205、是否定期向从业人员通报安全生产目标的完成情况10月公示未通报或未在工作场所、醒目的位置向从业人员公示安全生产情况以及奖罚执行情况的,扣5分未在工作场所公示安全生产情况及奖罚情况06、从业人员是否知道其个人的不安全操作行为会对企业安全生产目标的完成会有影响,对个人的工资收入有影响20口头询问60%的从业人员,从业人员应当知道并认识到位。只有部分从业人员知道并回答正确,扣5-15分从业人员知道并回答正确20本单元得分:70分2、安全生产法律法规文件与企业管理制度小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表二)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审标准得分2安全生产法律法规文件与企业管理制度(70)7、是否关注并收录与自身行业相关的安全生产法律法规和其它要求。(包括:法律;行政法规;地方法规;部门规章;国家和行业标准;规范性文件等其它要求)10安全管理人员关注并收录与企业安全生产相关的法律、法规、文件档案中缺少安全生产相关的法律、法规、文件,扣3-5分收录文件不全的,扣3-5分收录了与自身行业有关的法律法规,缺少<非煤矿山安全生产许可证条例>58、是否建立符合实际的各项安全生产责任制和安全生产管理制度30制定安全生产责任制;安全管理制度;操作规程无制度,扣30分,同时取消评审资格。对照制度现场考问从业人员,不知道不了解制度的;扣3-10分。建立的各项制度不符合企业实际的,5-15分。有制度且符合实际,个别人员不清楚安全生产管理制度209、是否为从业人员提供了安全生产相关法律法规、规程、安全技能的培训30安全员、特作人员参加培训取证;其它从业人员参加上岗前培训安全员、特作人员无证上岗,扣30分,同时取消评审资格;无上岗前培训记录的,扣5-10分;现场考问从业人员,不承认不认可已开展安全培训工作的,扣5-10分企业已提供安全员持证情况证明,特作人员无上岗前培训记录20本单元得分:45分3、安全生产组织保障小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表三)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分3安全生产组织保障(110)10、设置专门的机构管理安全生产或指定专人管安全生产20文件明确无文件、扣20分,同时取消评审资格文件明确2011、主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训20主要负责人和安全生产管理人员持证主要负责人未持证,扣10分;安全生产管理人员,扣10分企业提供了安全培训合格证明文件2012、主要负责人和安全生产管理人员是否了解基本的安全生产法律法规;掌握安全管理的基本方法;熟悉事故的预防、调查和分析技术30评审机构口头考评,主要负责人和安全生产管理人员能够表示清楚评审机构口头考评,主要负责人和安全生产管理人员表示不全面,扣10分口头询问安全生产管理人员,对安全生产管理方法表示不够全面1013、负责人对从业人员提出的安全生产隐患和安全生产方面的诉求,是否及时沟通、解决、处理20及时开展隐患排查、治理无隐患排查、治理台账,扣20分有隐患排查、治理台账2014、是否将外部施工单位的安全生产纳入本企业的安全管理工作中20审查外部施工单位资质、证件、合同没有审查外部施工单位,扣5-10分;实际工作以及在合同中约定了不合理不合法的条款免除安全生产责任,存在以包代管现象的,扣5-10分不涉及/本单元得分:70分4、危险源辨识与风险管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表四)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分4危险源辨识与风险管理(60)15、是否孰知危险因素及潜在的风险40主要负责人孰知;安全员孰知;特作人员孰知;其它从业人员孰知;评审机构口头考评四类人员,认识不清楚、表示不全面的,扣5-20分主要负责人了解危险源及潜在风险,安全员及其它从业人员认识不全面,表示不清楚2516、是否将危险因素及潜在的风险公示告知从业人员(生产工艺过程风险;设备设施风险;职业卫生风险;周边环境风险;自然灾害风险)20全部上墙定期宣讲工作场所墙面无悬挂的,扣10分无宣讲记录的,扣10分工作场所悬挂危险因素告示牌,有宣讲记录,但参加人员不全15本单元得分:40分5、安全教育与培训小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表五)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分5安全教育与培训(80)17、主要负责人是否了解从业人员的安全知识、能力10了解每位从业人员是否具备安全知识、能力评审机构口头考评,说不清楚的,扣5分主要负责人不清楚部分从业人员的安全知识、能力518、是否安排各类从业人员参加相应的培训10对不具备安全知识、能力的从业人员及时安排培训无培训记录的,扣10分有安全培训记录1019、参加培训的工人比例20全员参加培训(含内部培训)依据培训记录按比例扣分没有全员参加培训520、自行开展培训、还是委托培训学校开展培训20根据本单位实际需求开展培训未委托培训学校开展培训扣5分企业自行开展安全培训教育2021、培训时间是否满足要求10从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时。培训时间小于20小时。扣5-10分从业人员接受培训时间满足要求1022、从业人员对培训方式的认可程度10从业人员认可培训方式询问从业人员,从业人员不认同,扣5分询问从业人员,不完全认同培训方式5本单元得分:55分6、生产工艺系统安全管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表六)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分6生产工艺系统安全管理(50)23、是否有及时更新的文件图纸10文件图纸及时更新并符合矿山实际文件图纸过期、不符合矿山实际,扣5分没有更新的文件图纸024、是否按要求并在规定的范围内进行开采30符合安全规程要求和采矿证许可范围不完全符合安全规程要求,扣10分。越界开采扣30分在规定范围进行开采,符合安全规程要求3025、开采规模符合许可要求10产能未超越采矿许可证核定能力明显超能力生产的,扣5分产能未超越采矿证10本单元得分:40分7、设备设施安全管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表七)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分7设备设施安全管理(60)26、需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验20强制性检测检验的设备必须进行检验未检验的,扣20分部分设备无检测检验记录1027、是否建立并及时填写更新设备设施操作、维护与安全管理档案20建立档案无设备档案或档案没有真实内容的,扣5-15分设备设施维护档案内容不真实1028、是否对安全设施、设备进行了定期维护10建立记录、档案无记录或记录不真实不全面的,扣5-15分安全设施、设备定期维护记录不全面529、作业现场电气线路敷设整齐、规范,断路、短路、接地保护措施齐全、有效10电气线路符合安全规程要求发现有安全隐患的,每项扣2分。整改不及时的,每项扣5分作业现场电气线路敷设不整齐,设备无接地保护整改不及时3本单元得分:28分8、作业现场安全管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表八)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分8作业现场安全管理(160)30、开采方式、开采顺序、台阶高度、边坡角、作业平台宽度等开采技术参数等是否符合安全规程30符合安全规程要求发现有不符合安全规程的,每项扣3-5分。无整改计划、整改”五落实”不到位的,每项扣3-5分采面设有台阶边坡角太大1531、是否存在底部掏采现象20严禁掏采存在底部掏采现象的,扣20分,同时取消评审资格。不涉及/32、穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配10符合安全规程要求台阶高度不符合安全规程要求的,扣3-5分,未及时整改的,扣5-10分不涉及/33、对采矿过程中产生的滑坡与滚石是否采取了安全管理措施、安全技术措施20采取预防滑坡、滚石的措施未采取措施,扣5-10分;对可能产生滑坡、滚石的隐患,未及时整改的,扣5-10分无预防滑坡措施1034、是否采用人工装岩20符合安全规程要求采用人工装矿的,扣20分,同时取消评审资格不涉及/35、是否采用机械方式破碎大块20符合安全规程要求无大块矿石破碎机械的,扣2分,采用爆破方式破碎大块的,扣5-10分;对采用爆破方式破碎大块不进行整改的,扣20分;对没有资金实力购买破碎机械、整改无望的,直接取消评审资格不涉及/36、运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等20安全设置齐全,满足安全要求护栏、挡车墙、警示标志不全或没有的,每项扣3分;发现问题没有及时投入资金进行整改的,每项扣5-10分运输线路缺挡车墙,警示标志1037、危险性较大作业,是否安排其它人员观测、提醒、保护10禁止单人进行危险性较大的作业发现单人进行危险性较大的作业,每次扣5-10分单人危险性较大作业时未安排其它人员提醒538、对可能危及人员安全的松散岩土层是否提前消除隐患10及时辨识并采取了措施未及时处理隐患,发现一处扣5分对危及人员安全的散土处理不到位5本单元得分:45分9、职业健康安全管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表九)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分9职业健康安全管理(50)39、作业环境与安全警示标志是否齐全,安全警示标志是否醒目10作业环境无妨碍安全生产的隐患;安全警示标志齐全、醒目查现场,作业环境存在影响安全生产的因素,扣1分,未安排资金、采取措施消除影响安全生产因素的,扣3-5分;安全警示标志不齐全,扣1分,未及时补充设置的,扣3-5分作业环境缺少警示牌,安全标语640、是否已识别生产作业场所可能存在的职业危害因素10应当准确识别职业危害因素询问主要负责人、安全员、特作人员和其它从业人员,不能说出工作场所职业危害因素的,扣2-10分较准确识别841、从业人员进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品10正确佩戴个人劳保防护用品查现场,每发现1人不穿戴劳保防护用品的,扣2分部分人员未正确佩戴劳动保护用品842、是否建立劳动防护用品发放台账10健全档案台账查台账,无台账,扣2分;无领用人签字的,扣2分;存在以现金形式代替发放劳动防护用品的,扣5-10分;劳动防护用品配备数量不符合实际需求的,扣2-5分台账不够健全743、是否组织对从业人员体检10企业安排资金,正常组织体检,关注岗前、岗中、离岗阶段从业人员的职业病情况该项工作完全没有做,无体检报告,扣2分,未能及时改正并组织从业人员体检的,扣10分未安排全体员工进行体检5本单元得分:34分10、安全生产投入小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表十)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分10安全生产投入(90)44、是否建立安全生产费用提取和使用的相关规定和从业人员的监督机制10安全生产费用提取和使用的制度健全,切实执行;从业人员能够监督管理者及时使用安全生产费用安全生产费用提取和使用方面没有制度,扣5分;从业人员不知道发生安全生产费用的数量及使用情况,扣3-5分有安全生产费用提取和使用制度。从业人员对企业安全投入数量及使用不清楚745、是否为隐患排查整改、安全设备设施配备与维护、劳动防护用品配备、设置维护安全标志标识、安全奖励、安全教育培训及时安排经费60安全生产投入有保障逐月查用于安全生产方面的资金使用情况,不能保证安全生产资金正常使用的,扣5-30分,安全生产投入资金计划未明确具体产能及金额,月度资金使用不够明细4046、是否为从业人员办理了工伤保险,并足额缴费10依法参加工伤保险(特殊情况下能够参加雇主责任险)无保险缴费凭证的,扣2分;未办理保险的,扣5分;无保险且未及时补办的,扣5-10分有工伤保险缴费凭证,但有效期至9月547、工伤保险投保范围是否覆盖所有从业人员10确保全员参保投保人数与企业实际人数不符的,每少一人扣2分投保人数与企业全部人数不符6本单元得分:58分11、安全检查小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表十一)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分11安全检查(60)48、是否严格执行安全检查制度40切实执行安全生产检查制度,企业内部安全检查形成常态,留有痕迹安全生产检查制度不符合企业实际,扣3分;制度停留在纸面上,未严格执行制度(无检查、排查台账记录),扣10—20分;有安全检查制度,针对性不足,企业按制度进行了安全检查2749、对检查存在的问题及时落实资金,进行处理、整改20隐患及时整改,形成闭环检查原始记录和台账,反映不出来检查人、检查内容、检查频次、检查范围、隐患名称、整改期限、复查结论和复查人签字等信息,每发现一项扣2分;问题和隐患整改不及时的,每发现一项扣2分;检查记录等均建立,但安全检查具体隐患记录不全,复查结论等应实行定人、定时、定措施”三定”原则13本单元得分:40分12、应急救援小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表十二)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分12应急救援(20)50、是否制定应急预案并进行备案10符合应急预案管理办法无应急预案,扣2分;无应急预案又未及时编制,扣5分;应急预案未备案,扣2分无应急预案,但有应急救援演练记录351、配备必要的应急救援器材10应急救援器材数量、品种符合本企业事故应急救援的基本要求未配备应急救援器材的,扣2分,无应急救援器材且未及时配备补充的,扣5分;配备的应急救援器材数量与应急预案要求的数量不相符的,扣3分有应急救援器材,应急救援器材数量不能够满足要求7本单元得分:10分13、事故管理小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表十三)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分13事故管理(30)52、是否执行事故报告制度10严格落实事故报告制度并按照事故报告的要求及时报告事故无事故管理制度,扣2分;无事故管理制度又未及时编制,扣5分;制定了事故管理制度1053、从业人员是否知道事故报告渠道10企业安全管理人员应当将事故报告的程序、时限等要求告知从业人员现场询问从业人员,不清楚事故报告基本要求的,扣3分;现场询问3人不清楚事故报告基本要求154、是否组织从业人员开展事故案例学习讨论10经过学习,提高从业人员的重视程度和安全素质现场询问并查记录,从未开展事故案例学习的,扣5-10分;开展学习无记录的,扣3分。开展了事故学习,但事故学习记录不全5本单元得分:27分14、标准化体系运行的有效性及持续改进小微型露天矿山安全生产标准化评审表(表十四)序号考评元素子元素分值考评要求扣分标准评审描述得分14标准化体系运行的有效性及持续改进(60)55、是否组织各类从业人员学习本企业的安全生产标准化体系20组织各类人员学习安全生产标准化体系未开展学习,扣3-5分;开展学习无记录,扣3分开展了标准化学习并有学习记录2056、从业人员是否理解安全生产标准化体系10各类人员理解”建立并运行安全生产标准化体系”的目的、意义从业人员不知道不理解或者不能口头说明”本单位的安全生产标准化体系的含义”,扣3-8分从业人员不清楚安全生产标准化体系的含义057、企业经过自我检查、自我纠正和自我完善,实现”策划、实施、检查、改进”动态循环的安全生产标准化体系运行机制;企业内部形成安全绩效持续改进的长效机制20建立并运行安全生产标准化体系,真正实现用制度管理经过查阅资料、沟通交流,判断该企业安全生产标准化体系不符合企业实际、标准化体系流于形式的,根据实际情况扣5-10分企业建立了安全生产标准化体系,但不符合企业实际,安全生产标准化体系流于形式1058、是否客观评价本企业安全生产标准化体系运行效果10根据安全生产标准化体系的运行效果,做到持续改进企业评价本企业安全生产标准化体系运行效果与审核人员的结论差距较大,根据实际情况扣2-6分安全生产标准化体系运行效果与审核结论差距较大5本单元得分:34分4.2综合评审结果表评审人员评审日期年月日标准化评审得分单元标准分值不参与评审实际赋分各要素评审得分评审得分(评审得分/实际赋分)×1001目标与承诺100010070(596/910)×100=***2安全生产法律法规文件与企业管理制度70070453安全生产组织保障1102090704危险源辨识与风险管理60060405安全教育与培训80080556生产工艺系统安全管理50050407设备设施安全管理60060288作业现场安全管理1607090459职业健康安全管理500503410安全生产投入900905811安全检查600604012应急救援200201013事故管理300302714标准化体系运行的有效性及持续改进6006034合计100090910596注:标准化得分(百分制)=标准化评审得分÷1000×100。第五章各要素评审综述及建议5.1文件评审综述**************有限公司文件资料基本齐全,记录基本完整,符合企业安全生产标准化三级企业申请要求。5.1.1目标与承诺目标与承诺要素评审项6项,适用项6项,发现问题2条,扣分项2项,应得分100分,实得分70分。1、现场查评该公司以文件形式明确了安全生产目标责任人、量化了年度安全生产目标法规、制定了安全生产费用计划、执行了奖罚措施。存在问题要素不符合项扣分值(分)目标与承诺未在工场所定期向从业人员公示安全生产情况及奖罚执行情况10安全生产费用支出不及时20建议应定期公示公司年度安全生产目标及奖罚执行情况;严格执行安全生产费用提取和使用计划,保证足额、及时的支付安全生产费用。5.1.2安全生产法律法规文件与企业管理制度安全生产法律法规文件与企业管理制度要素评审项3项,适用项3项,发现问题3条,扣分项3项,应得分70分,实得分45分。1、现场查评公司安全管理人员关注并收录与企业安全生产相关的法律、法规、文件;公司制定了安全生产责任制、安全管理制度及操作规程;安全员已按要求在安全生产监督管理部门培训合格,证件正在办理中。2、存在问题要素不符合项扣分值(分)安全生产法律法规文件与企业管理制度缺少<非煤矿山企业安全生产许可证条例>5询问现场人员不了解安全生产管理制度10缺少上岗前培训记录203、建议(1)及时收录<非煤矿山企业安全生产许可证条例>;(2)定期开展安全教育培训,为员工详细讲解安全生产管理制度;(3)对新入职员工要严格执行三级教育、岗前培训制度,并做好相应的培训教育记录,存档;(4)该公司主要负责人和安全管理人员已参加安全员培训考核,正在等待发证,待取得证件后,需向我评审机构提供证件的复印件以备留档之用。5.1.3安全生产组织保障安全生产组织保障要素评审项5项,适用项4项,发现问题1条,扣分项1项,应得分90分,实得分70分。1、现场查评该公司以文件形式明确了管理安全生产的机构,主要负责人和安全生产管理人员均持证上岗,负责人及时开展隐患排查和治理。2、存在问题要素不符合项扣分值(分)安全生产组织保障口头考评安全生产管理人员,对安全生产管理方法表示的不够全面203、建议主要负责人和安全管理人员必须掌握安全生产相关的法律法规。5.1.4危险源辨识与风险管理危险源辨识与风险管理要素评审项2项,适用项2项,发现问题2条,扣分项2项,应得分60分,实得分40分。1、现场查评(1)主要负责人和安全管理人员具备基本的安全生产管理意识,能辨识日常生产过程中的危险源;作业场所设置了部分危险有害因素警示标志和告知牌。2、存在问题要素不符合项扣分值(分)危险源辨识与风险管理安全员及其它从业人员认识不全面,表示不清楚危险因素15危险源宣讲记录参加人员不全53、建议(1)定期开展安全教育培训,提高员工安全生产能力,使从业人员清楚危险因素;(2)严格执行公司的安全生产培训教育制度,针对缺勤的从业人员及时另做培训安排,并做好相关的记录。5.1.5安全教育与培训安全教育与培训要素评审项6项,适用项6项,发现问题3条,扣分项3项,应得分80分,实得分55分。1、现场查评该公司制定了安全培训教育计划,其对象包括:新员工”三级”安全教育,进行了培训需求与分析,能够满足培训需要;建立了培训教育档案。2、存在问题要素不符合项扣分值(分)安全教育与培训主要负责人不清楚部分从业人员的安全知识、能力5没有全员参加安全教育与培训15询问个别从业人员,不完全认同培训方式53、建议(1)主要负责人应清楚所有人员安全知识、能力;加强从业人员培训教育,使从业人员具备相应的生产安全知识;(2)要求在今后进行的安全教育培训必须全员参加;(3)根据培训效果的反馈情况,针对培训中存在的问题,及时进行改进。5.1.6生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全要素评审项3项,适用项3项,发现问题1条,扣分项1项,应得分50分,实得分40分。1、现场查评该公司按照采矿许可证范围开采,未越界开采;按照采矿许可证核定的能力生产,未超能力生产。2、存在问题要素不符合项扣分值(分)生产设施及工艺安全没有更新的文件图纸103、建议及时更新文件和设计图纸,严格按设计要求进行生产作业。5.1.7设备设施安全管理设备设施安全管理要素评审项4项,适用项4项,发现问题4条,扣分项4项,应得分60分,实得分28分。1、现场查评该公司建立并填写了设备设施操作、维护与安全管理档案;对安全设施设备进行了定期维护。2、存在问题要素不符合项扣分值(分)设备设施安全管理部分设备无检测检验记录10设备设施维护档案内容不真实10安全设施、设备定期维护记录不全面7作业现场电气线路敷设不整齐,设备无接地保护整改不及时53、建议(1)应严格按照要求对需强制性检测检验的设备定期进行检测检验;(2)应如实填写设备设施维护档案;(3)安全设施、设备的定期维护记录要如实、及时的填写;(4)尽快安排专业持证电工对作业现场的电气线路进行整改,及时做好设备接地。5.1.8作业现场安全管理作业现场安全管理要素评审项9项,适用项5项,发现问题5条,扣分项5项,应得分90分,实得分45分。1、现场查评该公司采取了预防滑坡、坍塌的措施;对可能危及人员安全的隐患提前进行了消除。2、存在问题要素不符合项扣分值(分)作业现场安全管理采面设有台阶,边坡角太大15无预防滑坡的安全技术措施10运输线路缺挡车墙、警示标志10单人危险性较大作业时未安排其它人员提醒5对危及人员安全的散土处理不到位53、建议(1)必须严格依据矿山的标准规范及开采设计进行粘土矿边坡角的预留;(2)加强边坡监测,设置不少于4米的安全平台,将作业地点和设备设施设置于可能被滑坡影响的范围之外;(3)应在运输线路上设置挡车墙、警示标志;(4)单人作业时,要设立保护标志;(5)对危及人员安全的散土及时安排专人处理;(6)现场加工厂加工车间墙体有裂缝,不牢固,有坍塌的隐患,应及时采取措施加固墙体,防止坍塌事故的发生。5.1.9职业健康安全管理职业健康安全管理要素评审项5项,适用项5项,发现问题5条,扣分项5项,应得分50分,实得分34分。1、现场查评询问主要负责人、安全员能较准确识别职业危害因素。2、存在问题要素不符合项扣分值(分)职业健康安全管理现场作业环境缺少警示牌和安全标语4安全员不能全面的说出工作场所职业危害因素2部分人员未正确佩戴劳动保护用品2劳动用品发放台账记录不全3未安排全体员工进行体检53、建议(1)应增加作业现场的警示牌和安全标语;(2)安全员应掌握现场的职业危害因素;(3)劳动保护用品应全员发放;(4)劳动用品发放台账应如实、及时填写;(5)公司应定期安排从业人员到具有职业健康体检资质的医疗机构进行职业健康体检。5.1.10安全生产投入安全生产投入要素评审项4项,适用项4项,发现问题4条,扣分项3项,应得分90分,实得分58分。1、现场查评该公司制定了安全生产费