金山公路公司质量手册

年4月19日金山公路公司质量手册文档仅供参考上海金山公路建设有限公司文件编号:JG—QM—C0质量手册C版审核:杨雄伟批准:张永新日期:.4.1文件发放号:地址:上海市金山区朱泾镇临源街580号电话:传真:邮编:00颁布令本组织依据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T50430-<工程建设施工企业质量管理规范>编制完成了<质量手册>C0版,现予以批准颁布实施。质量手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本组织建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。总经理:张永新任命书为了贯彻执行GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T50430-<工程建设施工企业质量管理规范>,加强对质量管理体系运作的领导,特任命本公司杨雄伟为我组织的管理者代表。管理者代表的职责是:1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理:张永新部门人员任命书副总经理:杨雄伟张颖罡王燕君总工程师:杨雄伟办公室主任:潘鹏鹏赵洪吉经营科科长:张颖罡工程管理科科长:蒋之昕材料设备科科长:蔡菊军蒋才根安全保卫科科长:鲁利民养护管理科科长:王永鑫张颖罡工会群团劳资科长:金辉球财务科科长:吴光杰蒋年根总经理:张永新上海金山公路建设有限公司0.1目录章节号0.1版本C0页次1/1标题GB/T19001-标准GB/T50430-规范0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0本组织组织机构图2.0本组织质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1、4.2.1、4.2.23.1、3.3、3.44.1文件控制程序4.2.33.5.1、3.5.24.2记录控制程序4.2.43.5.35.0管理职责5.1、5.24.3、7.1、13.25.1质量方针5.33.25.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.23.2、3.35.3职责、权限和沟通5.5.1~5.5.34.1~4.3、13.15.4管理评审控制程序5.63.4、13.26.0资源管理6.13.4、5.1~5.3、6.1~6.3、8.4、10.56.1人力资源控制程序6.25.1~5.36.2现场施工设施控制程序6.36.1~6.36.3施工环境、安全管理程序6.48.4、10.57.0产品实现7(删除7.3)6.1、6.2、7、8、9、10、11.57.1工程项目质量管理策划程序7.110.1、10.27.2工程投标及合同管理控制程序7.27.1、7.2、7.3、10.27.4-1物料采购控制程序7.46.1、6.2、8.1、8.2、8.37.4-2专业分包控制程序7.49.1、9.2、9.37.4-3劳务分包控制程序7.49.1、9.2、9.37.5施工过程控制程序7.58.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.67.6测量和监视设备的控制程序7.611.58.0测量、分析和改进8.111.1、12.1、13.18.1.1顾客满意程度测量程序8.2.110.6、12.2、13.28.1.2内部质量审核程序8.2.212.28.1.3施工质量检查与验收控制程序8.2.3、8.2.48.3、9.3、11.2、11.3、12.28.2不合格品控制程序8.38.3、11.48.3数据分析控制程序8.410.6、13.28.4改进控制程序8.513.3附录1第二级文件清单附录2记录清单附录3施工过程控制流程图上海金山公路建设有限公司0.2质量手册说明章节号0.2版本C0页次1/11、手册内容本手册系依据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T50430-<工程建设施工企业质量管理规范>和本组织的实际相结合编制而成,包括:(1)本组织质量管理体系的范围,它包括了GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>除7.3条款外、GB/T50430-<工程建设施工企业质量管理规范>除10.3条款外的全部要求;因本组织按客户提供的图纸组织公路工程施工,不承担公路工程的设计责任,故设计开发条款予以删除;(2)质量管理标准和本组织质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用GB/T19000-idtISO9000:<质量管理体系——基础和术语>的术语和定义。3、质量手册为本组织的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表统一负责,未经管理者代表者批准,任何人不得将手册提供给本组织以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还管理者代表,办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到管理者代表;管理者代表应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行<文件控制程序>的有关规定。上海金山公路建设有限公司0.3质量手册修改控制章节号0.3版本C0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准公司简介上海金山公路建设有限公司是具有公路工程总承包二级、市政公用工程总承包二级、公路路面工程、路基工程专业承包二级、环保工程专业承包三级、公路交通工程交通安全设施分项专业承包、城市园林绿化三级资质的施工企业(证书编号:A2021011602)。注册资金3000万人民币。公司经营范围:市政工程、公路、桥梁、养护绿化、建筑工程、环保工程、交通设施安装工程、预制构件、沥青混合料、三渣混合料等。资质主项:公路工程总承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度＜100米桥梁、长度＜1000米的隧道工程施工。资质增项:一、市政公用工程总承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的施工:1、城市道路工程;单跨跨度40米以内桥梁工程;断面20平方米及以下隧道工程;公共广场工程;2、10万吨/日及以下给水厂;5万吨/日及以下污水处理工程;3立方米/秒及以下给水、污水泵站;15立方米/秒及以下雨水泵站;各类给排水管道工程;3、总储存容积1000立方米及以下液化气储罐场(站);供气规模15立方米/日燃气工程;中压及以下燃气管道、调压站;供热面积150万立方米热力工程;4、各类城市生活垃圾处理工程。二、公路路面工程专业承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路路面工程施工。三、公路路面工程专业承包二级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。四、环保工程专业承包三级可承担单项合同不超过企业注册资本金5倍的下列工程施工:1、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程;单池容积400立方米及以下厌氧生化处理池工程;2、单机容量20千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程;20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程;3、小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程;4、一等甲等及以下等级医院医疗污水处理工程。五、公路交通工程交通安全设施分项专业不分级承包可承担各项公路交通设施、标志标线等工程的施工。六、城市园林绿化三级资质可承担各种园林绿化种植、土方、场平、园林小品、园林植物养护。公司具有雄厚的经济实力,经验丰富的施工管理人员及完善的施工机械设备。公司现有职工191人,工程技术类172人,其中高级工程师14人,高级经济师2人,工程师34人,会计师、经济师4人,二级以上建造师15人。,公司在ISO9002质量体系认证的基础上又顺利经过了ISO9001:质量体系认证。公司固定资产近3500万,拥有3000型沥青混凝土拌合机、沥青路面摊铺机、沥青路面铣刨机、轮胎式装载机、道路清扫车、综合养护车、高压清洗车、三轮四轮振动压路机、自卸汽车等新型齐全的公路施工机械设备。历年来,公司秉承”信誉至上、追求完美、铸造精品工程”的质量方针,积极参与具有影响力的市政府重大实事项目,多次荣获市府、区县实事工程、重大工程的”优秀集体”和”先进集体”称号,市、区重大工程立功竞赛优秀集体称号,以优异的养护业绩名列市公路养护管理立功竞赛前三甲。参建朱吕公路2期、申甬北路1标、漕廊公路向西延伸1标、金廊公路拓宽1标、浦卫公路6标、外环线一期噪声治理土建等工程分别获得上海市”市政金奖”,”市文明工地”。市府重大工程同三高速公路6标、区府实事工程金张支路拓宽改建、公共卫生中心华康中路西路、金石公路一期、朱枫公路二标、金山大道白改黑、金山大道西延伸段、沪莘枫公路白改黑加罩及区内各类大中修养护工程连续获得了”区优质结构”、”金山杯”、局级、区级、处级文明工地、标化工地、文明样板路等称号。近年来,公司在外区不断拓展业务,又连续承接了外环线一期、二期噪声治理、沪青平公路黑色路面加罩等工程,获得市、局级文明工地称号。长期以来,公司在创立物质文明的同时不断加强精神文明的建设。全体职工立足本职岗位,积极投身于立功竞赛、岗位达标和争创文明班组的活动,期间先进模范不断涌现,其中1人被评为市劳模,多人在金山区先进生产工作者评选中榜上有名,近百人被市、区、局评为先进个人。公司连续7年被评为金山区优秀建筑业施工企业,区50强企业、区先进集体单位、区文明单位、市政行业养护先进单位、养护优胜单位、市政养护综合实力20强企业,有3个道班连续获得市文明班组、区文明班组、公路处星级道班,综合治理先进单位,平安单位,上海市市政养护企业立功竞赛优秀养护公司等荣誉。面对改革开放的建筑市场,全体职工不断与时俱进、锐意进取,为上海及金山公路建设作出积极贡献。上海金山公路建设有限公司1.0本组织组织机构图章节号1.0版本C0页次1/1上海金山公路建设有限公司2.0本组织质量管理体系结构图章节号2.0版本C0页次1/1上海金山公路建设有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次1/3职能部门GB/T19001-标准要求职能部门GB/T19001-标准要求总经理管理者代表总工程师办公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部4质量管理体系VOOOOOOOOOO4.2.3文件控制OOOVOOOOOOO4.2.4记录控制OOVOOOOOOO5.1管理承诺VOOOOOOOOOO5.2以顾客为关注焦点VOOOOOOOOOO5.3质量方针VOOOOOOOOOO5.4策划VOOOOOOOOO5.5职责、权限和沟通VOOOOOOOOOO5.6管理评审VOOOOOOOOOO6.1资源提供VOOOOOOOOOO6.2人力资源OOOVOOOOOOO6.3基础设施OVOV6.4工作环境VVOV7.1产品实现的策划OVOOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOVOOOO7.3设计和开发///////////7.4采购OVOVOO7.5生产和服务提供OOVOOOOOV7.6监视和测量装置的控制OOVO8.1总则VOOOOOOOOO8.2监视和测量VOVOOOOV8.3不合格品控制OOOVOOOOV8.4数据分析OOOVOOOOOO8.5改进OVOOVOOOOOVV主要职能;O相关职能。上海金山公路建设有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次2/3职能部门GB/T50430-规范要求总经理管理者代表总工程师办公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部3质量管理基本要求3.1一般规定OVOOOOOOOOO3.2质量方针和质量目标VOOOOOOOOOO3.3质量管理体系的策划和建立OVOOOOOOOOO3.4质量管理体系的实施和改进OVOOOOOOOOO3.5文件管理OOOVOOOOOOO4组织机构和职责4.1一般规定VOOOOOOOOOO4.2组织机构VOOOOOOOOOO4.3职责和权限VOOOOOOOOOO5人力资源5.1一般规定OOOVOOOOOOO5.2人力资源配置OOOVOOOOOOO5.3培训OOOVOOOOOOO6施工机具管理6.1一般规定OOOOOOVOOOO6.2施工机具配备OOOOOOVOOOV6.3施工机具使用OOOOOOVOOOV7投标及合同管理7.1一般规定OOOOOVOOOOO7.2投标及签约OOOOOVOOOOO7.3合同管理OOOOOVOOOOO8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定OOOOOOVOOOO8.2建筑材料、构配件和设备的采购OOOOOOVOOOV8.3建筑材料、构配件和设备的验收OOOOOOOOOOV上海金山公路建设有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本C0页次3/3职能部门GB/T50430-规范要求总经理管理者代表总工程师办公室工程科经营科材料设备部安全保卫科养护管理科财务科项目部8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理OOOOVOOOOOV8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备OOOOOOOOOOV9分包管理9.1一般规定OOOOVOOOOOO9.2分包方的选择和分包合同OOOOVOOOOOO9.3分包项目实施工程的控制OOOOVOOOOOV10工程项目施工质量管理10.1一般规定OOOOVOOOOOO10.2策划OOOOVOOOOOV10.3施工设计///////////10.4施工准备OOOOVOOOOOV10.5施工过程质量控制OOOOVOOOOOV10.6服务OOOOVOOOOOV11施工质量检查与验收11.1一般规定OOOOVOOOOOO11.2施工质量检查OOOOVOOOOOV11.3施工质量验收OOOOVOOOOOV11.4施工质量问题的处理OOOOVOOOOOV11.5检测设备管理OOOOOOVOOOV12质量管理自查与评价12.1一般规定OVOOOOOOOOO12.2质量管理活动的监督检查与评价OVOOVOOOOOO13质量信息和质量管理改进13.1一般规定OVOOOOOOOOO13.2质量信息的收集、传递、分析与利用VVOOVOOOOOO13.3质量管理改进与创新OVOOVOOOOOVV主要职能;O相关职能。上海金山公路建设有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本C0页次1/21目的说明对本组织建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对本组织质量管理体系及体系文件的控制3职责3.1总经理负责领导本组织建立、实施和保持质量管理体系;批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持;向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4程序概要4.1质量管理体系的总要求本组织按照GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T50430-<工程建设施工企业质量管理规范>要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。为此应做到下述要求:a)为确保质量管理体系的充分性,本公司对质量管理体系所需要的过程及在组织中的应用进行确定。按照质量管理的基本原则,本公司的质量管理体系分为管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程;公司对记录、文件控制两个具体过程,编写有相应的程序文件予以管理;对外包过程在专业分包、劳务分包、采购控制程序文件加以规定;b)确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。用矩阵表阐明公司各职能部门与质量管理体系各个过程的关系;对产品实现的过程,公司经过施工组织设计说明主要的实现过程,并明确影响工程质量的关键过程和特殊过程;c)为使过程在受控状态下运行达到预期目标,公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法,明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源;d)确保能够获得必要的资源和信息,以支持对这些过程的提供和监视;e)规定对过程进行监视、测量和分析的方法,以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度;f)根据分析的结果对过程采取必要的措施,以实现持续的改进;g)根据外包过程对公司产品符合性的影响程度,在公司产品实现的过程中,明确对其实施控制的程度。本公司外包过程包括专业分包、劳务分包。外包过程按<专业分包控制程序>、<劳务分包控制程序>、<物料采购控制程序>进行控制。4.2质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T50430-<工程建设施工企业质量管理规范>的要求及本组织的实际情况,编制了适宜的文件和记录以使质量体系有效运行。4.2.2本组织质量管理体系文件构成:第一级文件:质量手册(包括程序文件)第二级文件:管理标准、工作标准、技术标准、记录表格及其它质量文件4.2.3第二级文件可分为两类:上海金山公路建设有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本C0页次2/2a)部门工作文件,作为各部门运行质量管理体系的常见实施细则:包括管理标准(各种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、地方标准、施工验收规范);记录等。b)其它质量文件:能够是针对特定项目或合同编制的施工组织设计或质量计划等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行<文件控制程序>的有关规定。4.2.5文件的详略程度取决于本组织规模、施工类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片等,都应按照<文件控制程序>进行管理。4.2.7为实施上述要求,本章编制了下列程序文件:标题GB/T19001-GB/T50430-4.1文件控制程序4.2.33.5.1、3.5.24.2记录控制程序4.2.43.5.3上海金山公路建设有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本C0页次1/21目的对质量体系文件的编制、审批、更改进行控制,确保各使用场所均使用有效版本。2范围本规定适用于本组织所有质量体系文件,包括本组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件的控制。3职责3.1办公室负责文件和资料的发放、回收和管理。3.2总经理负责质量体系文件的审批、管理者代表负责质量体系文件的审核。3.3各职能部门负责职责范围内的文件编制、更改及实施。4程序4.1文件的编号4.1.1质量管理体系文件的编号a)质量手册:本组织名称代号—QM—版次,手册中各章以章节号区分。例如:JG—QM—C0,表示本组织质量手册C0版。b)记录:本组织名称代号—R(记录)—质量手册中的文件章节号—记录编号—版本号例如:JG—R—5.6—01—C0,表示本组织在质量手册中第5.6章<管理评审控制程序>中的第1个记录文件C0版本。c)各部门其它质量文件:部门代号—文件顺序号—年号例如:BG—01—,表示办公室于发放的第1号文件。4.2.2各部门代号规定如下:工程科:GC,经营科:JY,材料设备科:CS,办公室:BG,安全保卫科:AB。4.2文件的编写、批准和发布4.2.1质量手册由管理者代表组织编制并审核,总经理批准发布。4.2.2部门工作文件,由各主管职能部门编制,管理者代表审核,总经理批准发布。4.2.3质量计划/施工组织设计由项目部编制,工程科审核,总工程师批准。4.2.4质量记录表式随同上述文件一起编制、批准发布。4.3经批准发布的质量体系文件,由办公室编制<有效文件控制清单>,经管理者代表批准,加盖”受控”章发放使用部门,在三年中对涉及修改的文件,发放<文件更改通知单>跟踪和控制文件的有效性。4.4文件的发放和作废文件的收回4.4.1质量体系文件编制后,由编制人确定发放范围。4.4.2文件经审批后交办公室复印,复印后的文件办公室按照所确定的发放范围,在文件上加盖”受控”章和标明持有者,分发编号后发放。4.4.3办公室对发放的文件,在<文件发放和收回登记表>中作好记录。4.4.4对作废或失效的文件,各主管职能部门应及时从使用现场收回并交办公室,办公室应在<文件发放和收回登记表>中作好登记,并在作废文件上加盖”作废”章或按照<记录控制程序>规定销毁。4.4.5因知识积累等对需要保留的作废文件,在作废文件上同时加盖”供参考用”章。4.4.6使用者对使用的文件,因破损或字迹模糊不清等影响使用时,可随时到办公室调换,办公室应在<文件发放和收回登记表>中作好记录,并在收回的文件上加盖”作废”章,上海金山公路建设有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本C0页次2/2调换的文件分发编号不变。4.5文件的更改和换版4.5.1文件的更改文件在执行过程中,发现需要修改时,由文件原编制人填写<文件更改通知单>,经原审批人审批后实施更改。若因工作关系等原因,指定她人审批时,她人应得到该文件有关的历史资料。更改后的文件交办公室复印,办公室对复印的更改页连同<文件更改通知单>(质量手册还包括<质量手册修改控制>记录表),按照该文件的原来范围发放,持有者收到后自行调换,并将换下的作废页交办公室,办公室在<文件发放和收回登记表>中作好记录,并在作废页上加盖”作废”章或按照<记录控制程序>规定销毁。4.5.2文件的换版质量体系文件在修改过十次时进行换版,文件的换版过程参照本章4.5.1条规定实施。4.6外来文件的控制4.6.1各职能部门收到的本组织确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件,统一交办公室,在<外来文件登记表>中登记。4.6.2对直接用于工程的施工和安装过程控制的外来文件,主管职能部门确定发放范围,办公室根据发放范围,在文件上加盖”受控”章和标明分发编号后发放,并按本章4.4.3条规定做好发放登记。4.6.3对外来文件的有效性,由主管职能部门实施跟踪,以防使用失效文件。4.7若使用电子媒体的文件,应做好备份编号后保留,防止失效。4.8经批准发布的质量体系文件原稿或正本,统一由办公室保存。5相关文件5.1<记录控制程序>5.2<有效文件控制清单>5.3<图纸资料管理细则>6记录6.1<外来文件登记表>JG—R—4.1—01—C06.2<文件更改通知单>JG—R—4.1—02—C06.3<文件发放和收回登记表>JG—R—4.1—03—C0上海金山公路建设有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版本C0页次1/11目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明施工质量符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责办公室负责记录的控制,其它职能部门配合实施。4程序4.1记录表式的编制与管理4.1.1本组织使用的记录表式,有本组织自行编制和公路施工行业规定使用的二种。4.1.2本组织自行编制的,由各职能部门按照本手册<文件控制程序>规定,随同文件一起编制、审批和发布。4.1.3办公室对本组织自行编制、审批、发布的记录表式和公路施工行业规定使用的记录表式编制<记录表式清单>。编制的记录表式清单及对新增的或修改的质量记录表式,经管理者代表批准后发放使用部门。4.2记录的分类记录按其作用,分为工程质量记录、安全记录、体系运行记录三类。办公室应在编制的<记录表式清单>中加以注明,并注明保存期限。4.3记录的填写各部门与岗位人员,应认真按记录表式中设计的填写栏目要求准确填写,字迹应清晰,数据或文字应可靠,不得使用铅笔填写。如需更改,在更改处划二条横线后更改。4.4记录的收集、装订、编目、贮存和保管4.4.1各职能部门对工程质量记录和安全记录,在工程竣工后,分别进行收集、装订。4.4.2各职能部收集装订的记录每年年底移交办公室,并在<记录移交表>中作好签收登记,由办公室进行集中装订编目后保存。4.4.3记录应保存在能便于索取、防火、防潮、防蛀、防遗失的环境中,属电子媒体的记录应做好备分,编号后同时保存在能防磁的环境中,保存期根据<记录表式清单>中规定的期限实施。4.4.4记录超过保存期限后,保存部门应在<记录销毁表>中填写销毁内容,报管理者代表批准后实施销毁。需继续保存的应在记录的封面上加盖”保留”章。4.5.1本组织职能部门和岗位人员,需要到记录保存部门查阅记录时,在填写<查阅登记表>后进行查阅。4.5.2顾客需要到记录保存部门查阅记录时,先领取”查阅登记表”,经管理者代表批准后,保存部门才能准许查阅。4.6记录的收集、装订、编目、贮存和保管同时包括顾客及检测机构等提供的记录。5相关文件5.1<文件控制程序>5.2<档案管理标准>6记录6.1<记录表式清单>JG—R—4.2—01—C06.2<记录移交表>JG—R—4.2—02—C06.3<记录销毁表>JG—R—4.2—03—C06.4<查阅登记表>JG—R—4.2—04—C0上海金山公路建设有限公司5.0管理职责章节号5.0版本C0页次1/11目的规定本组织总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于本组织总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序概要本组织总经理经过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1管理承诺3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求;b)总经理应清楚了解施工质量、服务质量与本组织每一成员对质量的认识紧密相关;c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识,都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本组织的重要性;并能持续地加强员工对质量的意识,使她们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准本组织的质量方针和质量目标,参见<质量方针>和<管理策划控制程序>。3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审,执行<管理评审控制程序>。3.1.4总经理应确保本组织质量管理体系运作能获得必要的资源,执行<资源管理>的规定。3.2以顾客为关注焦点本组织的成功取绝于理解并满足顾客及其它相关方当前和末来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。总经理以实现顾客满意为目标,为此应做到:3.2.1确定顾客的需求和期望经过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现,执行<工程投标及合同管理控制程序>3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等,只有完全满足顾客需求和期望时,顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a)本组织必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订,因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新,执行<管理评审控制程序>和<文件控制程序>的规定。3.3为实现上述要求,本章编制下列文件:标题GB/T19001-GB/T50430-5.1质量方针5.33.25.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.23.2、3.35.3职责、权限和沟通5.5.1、5.5.2、5.5.34.1~4.3、13.15.4管理评审控制程序5.63.4、13.2上海金山公路建设有限公司5.1质量方针章节号5.1版本C0页次1/11、为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为本组织的产品和服务要求,特确定本组织的质量方针为:”信誉至上、追求完美、铸造精品工程”本组织要以最好的工程质量、完善的服务和最高的效率保持企业的生命力,以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2本方针与本组织总体经营方针相适应、协调,它是本组织经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审质量目标提供了框架,本组织与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标,执行<管理策划控制程序>。4各部门要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行。5本组织应定期地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应本组织内外环境的变化,执行<管理评审控制程序>。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行<文件控制程序>。总经理:张永新4月1日上海金山公路建设有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本C0页次1/21目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划3职责3.1总经理根据组织的质量目标,配置必要的资源,负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3管理者代表负责组织各部门进行管理策划,编写相应的策划文件,并对实施情况进行监督检查。3.4各部门主要负责人负责本部门的质量策划。4程序4.1质量目标4.1.1为实现组织的质量方针,组织总的质量目标为:单位工程一次验收合格率100%创立”金山杯”,争创市政金奖4.1.2与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解,转化为本部门具体的工作目标,为保证目标的顺利完成,需进行相应的质量策划。各部门制定本部门的<质量目标达成计划>。4.2进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划:a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系;b)组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化;c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化;d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的项目或合同的质量策划执行<工程项目质量管理策划程序>。4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括:a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应的规定;b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;c)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;d)根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率。e)策划的结果(包括变更)应形成文件,如质量目标达成计划、施工组织设计或质量计划等。4.4质量策划输出文件的编制原则a)应参照质量手册的有关内容,应符合质量方针、目标,并与产品实现过程的策划及其它质量体系的内容协调一致;b)已有的质量文件中的内容可被引用,并根据特殊的要求增加新的内容。4.5质量策划输出文件的编制、审批和发放上海金山公路建设有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本C0页次2/24.5.1质量策划输出文件由管理者代表组织各部门负责人编制,经管理者代表审核、总经理批准后,以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制,并将执行情况、存在的问题等及时反馈给管理者代表。4.6.2管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证,协调相应的资源,并填写<质量计划实施表>报告总经理。4.6.3质量策划的更改a)质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写<文件更改通知单>,经总经理批准后进行更改,按<文件控制程序>执行;b)在更改期间应保持质量体系的完整运行,例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更,以确保体系正常运作。4.6.4质量策划所形成的相关文件,由办公室负责存档保存。5相关文件5.1<文件控制程序>。5.2<工程项目质量管理策划程序>。6记录6.1<质量计划实施表>。JG—R—5.2—01—C06.2<质量目标达成计划>。JG—R—5.2—02—C0上海金山公路建设有限公司5.3职责、权限和沟通章节号5.3版本C0页次1/21目的对组织内的职能及其相互关系加以规定和沟通,以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限3.1总经理全面领导本组织的日常工作,向本组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;制定质量方针和质量目标;主持管理评审;确保质量管理体系运行所必要的资源配备;批准本组织质量体系文件。3.2副总经理/管理者代表确保质量管理体系的过程得到建立和保持;领导组织的内部审核,向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成;负责与质量管理体系有关事宜的外部联络;协助总经理工作。3.3总工程师负责批准施工组织设计或质量计划等文件;负责组织工程技术人员对施工中的技术问题进行攻关;负责技术干部的管理工作,提出技术考核意见;负责对施工中出现的质量事故进行处理,并进行测量分析以实现持续改进。3.4工程科负责组织施工生产,确保施工任务的完成;负责施工组织设计或质量计划等文件的审核;负责专业分包方的评定、选择和管理工作;负责劳务分包方的评定、选择和管理工作;代表公司与专业分包方、劳务分包方签定工程合同;负责对原材料、半成品的标识、搬运、储存及防护等管理工作;负责指导施工班组进行施工,监督落实”三检制”;负责对原材料、设备、施工项目的检验和验收并对其状态进行标识;负责对施工中出现的质量缺陷进行处理,并进行测量分析以实现持续改进;负责组织施工项目的竣工验收及交付工作;负责对顾客财产的管理;l)负责组织工程回访保修工作,处理顾客投诉,组织对顾客满意度进行测量;m)负责解决工程施工中的技术难题并做好技术交底;负责工程项目的阶段性验收和竣工验收;负责对施工中出现的一般性不合格进行处理,并进行测量分析以实现持续改进。3.5经营科负责识别顾客的需求与期望,依据招标文件组织编制投标标书;组织有关部门对顾客需求进行评审,负责与顾客沟通;上海金山公路建设有限公司5.3职责和权限章节号5.3版本C0页次2/23.6办公室负责本组织质量体系文件及记录的管理;负责确定人力资源需求;负责质量宣传教育及人员培训的管理工作,组织对培训效果进行评估。3.7材料设备科负责施工设施的控制和设备维护的监视;负责组织对原材料供方进行评价,负责三大材、施工设备、工程设备的采购;负责检测设备的管理。3.8安全保卫科负责施工安全和施工现场文明施工的管理工作;负责公司内部的综合治理、消防保卫工作。3.9养护科负责道路中、小修和道路养护。3.10财务部负责成本核算。3.11项目部代表公司履行工程承包合同;执行公司质量体系文件,落实质量职能;负责实施编制施工组织设计/质量计划;负责施工现场的原材料、构配件的验证、标识、搬运、保管、发放等工作。3.10其它人员的岗位职责和权限在<岗位职责及任职条件>中作出规定。4内部沟通4.1组织应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成情况,以及实施的有效性,进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通,可采用小组简报、各种会议、布告栏内部刊物及各种媒体等,具体执行<数据分析控制程序>。5相关文件<数据分析控制程序><岗位职责及任职条件>上海金山公路建设有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本C0页次1/21目的按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对本组织质量管理体系的评审3职责3.1总经理主持管理评审活动3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。3.3管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料并负责管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序文件5.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。4.1.2管理者代表于每次管理评审前编制<管理评审计划>,总经理批准,计划主要内容包括:评审时期;评审目的;评审范围及评审重点;参加评审部门(人员);评审依据;评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。本组织组织机构、业务范围、资源配置发生重大变化时;发生重大质量事故或业主关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;当法律、法规、标准及其它要求有变化时;即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时;市场需求发生重大变化时;质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:外部审核和内部审核的结果;市场与顾客反馈的信息;质量方针、质量目标的实现情况,质量管理体系绩效;工程实物质量与规定要求的符合程度;纠正措施和预防措施的状况;以往管理评审的跟踪措施;可能影响质量管理体系的变化;有关质量管理体系改进的建议。4.3评审准备上海金山公路建设有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本C0页次2/24.3.1预定评审前,管理者代表依现阶段质量管理体系运行情况提交本次评审计划,由总经理批准。4.3.2各部门负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。4.3.3管理者代表向参加评审的人员发出管理评审通知,及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;总经理对所涉及的内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5管理评审会议4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性的评价;质量管理体系及其过程有效性的改进;与顾客要求有关的工程质量的改进,对已完工程项目质量符合要求的评价;企业资源的需求和解决方法。4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,整理<管理评审记录>,交总经理批准,并发至相应部门并监视执行。本次管理评审的输出能够作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据<改进控制程序>的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改,应执行<文件控制程序>4.8管理评审产生的相关的记录应由管理者代表按<记录的控制程序>保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审记录及管理评审报告等。5相关文件5.1<内部质量审核程序>5.2<改进控制程序>5.3<文件控制程序>5.4<记录控制程序>6记录6.1<管理评审计划>JG—R—5.4—01—C06.2<管理评审记录>JG—R—5.4—02—C0上海金山公路建设有限公司6.0资源管理章节号6.0版本C0页次1/11应及时确定并提供所需的资源,以:实施和改进质量管理体系的过程;达到顾客满意2资源可包括人员、信息系统、供方、基础设施、运输服务、通讯服务、工作环境及财务资源等。3本组织从顾客满意的角度出发,对人员、设施和工作环境规定了相应的要求,特编制以下的程序文件:标题GB/T19001-GB/T50430-6.1人力资源控制程序6.25.1~5.36.2现场施工设施控制程序6.36.1~6.36.3施工环境、安全管理程序6.48.4、10.5上海金山公路建设有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本C0页次1/21目的对所有从事影响产品与要求的符合性工作的人员进行培训,确保其能够胜任而且按质量体系要求完成各项工作,实现本组织的质量方针目标。2范围适用于本组织有关岗位,包括特殊工种的培训控制。3职责3.1办公室a)负责编制公司<人力资源发展规划>b)负责制定<员工绩效考核制度>,并定期进行员工考核。c)负责编制各部门人员的<岗位职责及任职条件>,按照岗位任职条件配置相应的人员。d)组织培训全过程的控制,并负责对培训效果进行评估。3.2工程科、材料设备科、项目部配合实施。4程序4.1公司办公室根据本公司质量管理长远目标制定<人力资源发展规划>。4.2任职条件4.2具备相关专业的技术职称;中专以上学历,并已工作二年以上;受过相关的职业培训;具备三年以上相关工作经历。4.2部门员工的任职条件执行<岗位职责及任职条件>中的相关要求。新开工的工程项目及时安排具有相应能力的人员组建项目部,项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。4.2.3公司办公室建立<员工绩效考核制度>,规定考核的内容、标准、方式、频度,并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依4.3培训需求根据行业主管部门提出的施工人员和施工管理人员的上岗要求,及贯彻质量体系标准要求,确定下列培训需求。4.34.34.3电工的培训、考核、发证、年审;起重工的培训、考核、发证、年审;电焊工的培训、考核、发证、年审;驾驶员的培训、考核、发证、年审。4.3安全员培训、考核、发证质检员培训、考核、发证施工员培训、考核、发证取样员培训、考核、发证项目经理培训、考核、发证上海金山公路建设有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本C0页次2/24.3.5内审员培训、考核、发证4.3.6质量体系标准与质量方针和质量体系文件的培训4.3.7统计技术的培训4.4培训计划4.4.1各职能部门根据培训的需要,每年年初提出本部门的培训需求,填写<培训需求申请表>,报办公室。4.4.2办公室根据各职能部门填写的申请表,结合本组织的培训需求,编制<年度培训计划>,报总经理审批后组织实施。4.5培训实施4.54.54.54.54.6培训记录和保存办公室对培训过程中产生的记录,包括培训记录表、试卷、证书复印件按<记录控制程序>规定归档保存。5相关文件5.1<人力资源发展规划>5.2<员工绩效考核制度>5.3<岗位职责及任职条件>5.4<记录控制程序>6记录6.1<培训需求申请表>JG—R—6.1—01—C06.2<培训记录表>JG—R—6.1—02—C06.3<年度培训计划>JG—R—6.1—03—C06.4<员工卡>JG—R—6.1—04—C0上海金山公路建设有限公司6.2现场施工设施控制程序章节号6.2版本C0页次1/21.0目的本程序规定了公司的机械设备在施工现场中选用、认可及维护等要求和方法,以确保设备在过程中处于受控状态。2.0范围本程序适用于公司的施工现场生产、施工活动所需要的施工机械的控制。3.0职责与权限本程序由材料设备科主管,工程科、项目部相关。3.1材料设备科制定有关设备工机具的配备、验收、安装调试、使用、维护和检查的设备管理制度;掌握主要施工机械设备在现场使用、维护的情况资料;指导项目部选用合适的施工机械设备;组织设备事故的分析处理。3.2项目部执行设备修理、保养、检查制度;实施主要施工机械设备在现场使用、维护及保养计划执行情况,并提供给公司材料设备科;上报施工机械设备事故,执行处理决定;组织设备操作人员技术安全交底;保证设备一、二级保养时间;督促一般施工机械设备操作人员班前准备,班后做好清洁工作。4.0程序4.1施工机械设备分类施工现场公司的机械设备包括:a)主要施工机械设—大、中型施工机械设备,如:摊铺机、搅拌机、压路机、铲车、翻斗车、推土机等;b)一般施工机械设备,如:空压机、电焊机等。4.2施工现场准备做到现场水通、电通、道路通、沟通和场地平整;根据施工阶段的顺序,分阶段组织设备进场;作施工机械设备使用前的保养、维修、检查拟投入施工的机械技术状况,将已保养、维修检查的施工机械设备进行运转,确定其完好和可靠程序;施工机械设备符合机械技术文件使用说明书等的规定后,进入施工现场安装或使用。项目部对已调试及验收的施工机械设备挂设<完好>牌,准予使用。4.3施工机械设备的使用及维修投入使用的主要施工机械设备,设备管理人员建立<设备台帐>并上报公司材料设备科。设备操作人员需持有效证件上岗,班前进行例行检查保养,填写并保管<设备保养卡>;设备管理员每月不少于一次巡回检查,以保持设备的技术性能满足活动的过程需要,填写和保管<机械设备巡回检查表>;c)根据操作人员在例保及检查或在运行中发生的设备故障,设备管理员组织修理,以确保其完好,保持施工机械设备持续的过程能力。在保养、检查、修理及发生故障后,应挂上海金山公路建设有限公司6.2现场施工设施控制程序章节号6.2版本C0页次2/2设”检修停用”牌,以示区别;4.4项目部对进场设备操作人员进行技术安全交底,提供设备一、二级保养时间,督促一般施工机械操作人员班前准备、班后清洁工作。4.5施工机械设备事故处理4.5.1设备事故的发生,项目部及时上报工程科,填写并保管<机械事故报告表>;4.5.2工程科根据上报的机械设备事故,按有关规定组织分析,鉴定和处理;4.5.3项目部执行工程科、安全保卫科处理决定。4.6周材的管理,使用部门负责使用合格的周材,在使用过程中,发现任何不合格进行隔离,统一交设备管理员处理;设备管理员对使用后的周材及使用中发现的不合格周材进行检查,将合格与不合格周材进行隔离处理,需报废处理的进行报废处理,确保使用部门使用合格的周材。4.7需要报废的设备,经材料设备科填写<设备报废申请单>,总经理负责批准。5.0参考文件5.1<施工机械安全操作规程>5.2<设备管理制度>5.3<施工组织设计>6.0记录6.1<设备台帐>JG—R—6.2—01—C06.2<机械设备巡回检查表>JG—R—6.2—02—C06.3<设备保养卡>JG—R—6.2—03—C06.4<机械事故报告表>JG—R—6.2—04—C06.5<设备报废申请单>JG—R—6.2—05—C0上海金山公路建设有限公司6.3施工环境、安全管理控制程序章节号6.3版本C0页次1/21.0目的本程序对在规定的环境、时间、劳力和成本等条件下,经过对施工环境、安全的管理和监督检查,及时调整施工工艺、生产设备、操作设施、施工管理、施工周期和费用投资因素,以保证保证工作环境安全、适宜,使工作环境影响质量的因素得到控制。2.0范围本程序适用于现场施工生产全过程环境、安全的管理和控制。3.0职责与权限本程序由工程科、安全保卫科主管,项目部相关。3.1工程科负责组织项目部营造适宜的作业环境,做到文明施工,科学、规范管理。3.2安全保卫科负责全公司安全管理、监督、检查和违章处理工作;参与审核公司级<施工组织设计>、方案和提出涉及安全的措施;掌握和现场安全情况,检查、指导、督促项目部、施工队等安全技术工作,调研不安全因素,提出改进措施,完善安全管理;负责制订防火、防爆安全管理制度;对动用明火工作按级实行审批手续;对施工现场的消防措施进行检查、监督和处理;做好对新工人、调换岗位、工伤复工的上岗安全教育。3.3项目部、施工队负责本工程施工队等安全检查、督促管理人员遵章守纪,落实各项安全生产制度;对常规的安全设施、设备进行检查和安全教育;做好对新进场的施工人员的进场安全教育;做好作业前的安全技术交底工作;制订、完善和落实作业的安全技术措施;做好对违章人、事的处理教育和隐患的整改工作。4.0程序4.1工作环境控制要求项目部在开工前熟悉工程作业环境,如工程地质、水文、气象等;编制施工现场平面图,合理规划、布置施工现场(包括施工机具、材料的堆放,仓库的设置等),确保现场的”三通一平”,以营造适宜、安全、文明的施工环境;在施工策划中均考虑冬季、雨季、酷暑、大风时节的施工措施,确保作业环境的安全;项目部在施工中创立安全、文明、环保的生产环境,做好劳动保护、安全施工、文明施工和环境保护的工作,保持材料堆放有序,道路畅通,工作场所整洁;安全保卫科定期对项目部实施现场标准化管理的情况进行检查、监督。4.2施工人员安全教育4.2进入现场施工前,由本工程项目部负责人员对施工人员进行安全生产进场教育,填写<安全交底记录>,双方签字认可。4.2操作前,由项目部施工员对施工人员按公司安全技术交底书进行施工安全技术书面交底,填写<安全交底记录>,双方签字认可。上海金山公路建设有限公司6.3施工环境、安全管理控制程序章节号6.3版本C0页次2/24.2.3”三上岗、一讲评”活动施工员督促施工班组做到上岗交底、上岗检查、上岗记录和每月一次的安全生产讲评活动,并填写保管<班组安全活动讲评记录>。4.3安全生产检查4.3.1检查标准施工生产现场安全生产的检查标准,按建设部JGJ59—99<建筑施工安全检查标准>及公司制定的<公路施工安全检查评分标准>对照检查。4.3.2项目部由项目经理组织有关专业人员每周对现场的安全生产进行自查、自改活动,填写与保管<安全检查整改回复单>。4.3.3公司公司分管领导或安全保卫科组织专业技术人员对项目部和现场每月不少于二次进行检查和抽查,对于查出的重大问题和隐患,开具<安全检查整改回复单>,由项目部限期落实整改,整改情况反馈公司主管部门备案。4.3.4评定和处理项目部的考核奖罚办法按<安全生产奖励、处罚条例>、<公路施工安全检查评分标准>执行。5.0参考文件5.1<公路施工安全检查评分标准>5.2<安全生产奖励、处罚条例>6.0质量记录6.1<安全检查评分表>JG—R—6.3—01—C06.2<安全交底记录>JG—R—6.3—02—C06.3<班组安全活动讲评记录>JG—R—6.3—03—C06.4<安全检查整改回复单>JG—R—6.3—04—C0上海金山公路建设有限公司7.0产品实现章节号7.0版本C0页次1/1组织应将过程管理的原则用于所有的活动,产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程,它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中,一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的,本组织无设计和(或)开发过程,下述文件提供了本组织产品实现过程的框架:标题GB/T19001-GB/T50430-7.1工程项目质量管理策划程序7.110.1、10.27.2工程投标及合同管理控制程序7.27.1、7.2、7.3、10.27.4-1物料采购控制程序7.46.1、6.2、8.1、8.2、8.37.4-2专业分包控制程序7.49.1、9.2、9.37.4-3劳务分包控制程序7.49.1、9.2、9.37.5施工过程控制程序7.58.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.67.6测量和监视设备的控制程序7.611.5上海金山公路建设有限公司7.1工程项目质量管理策划程序章节号7.1版本C0页次1/21目的对特定项目或合同确定专门的过程、质量措施、资源和活动顺序,以确保满足规定要求。2适用范围适用于与特定项目及合同有关的质量策划的控制及相应的施工组织设计/质量计划及各类专项方案的编制、实施和控制。3职责3.1项目部负责编制、实施相应的施工组织设计/质量计划及各类专项方案。3.2工程科、安全保卫科负责审核施工组织设计/质量计划及各类专项方案。3.3总工程师负责批准相应的施工组织设计/质量计划及各类专项方案。4程序4.1为了满足质量管理要求,对产品实现过程都要进行策划,产品实现的策划经过”施工组织设计”或专项”施工方案””施工安全技术作业措施”以覆盖工程施工和质量监督全过程,按施工过程控制流程图实施(见附图二)。4.2产品实现策划的内容4.4.4.项目组织机构、管理人员、职责及各管理人员的管理体系职能分配;施工生产设备和检测设备;项目实施管理、验收所需的文件;材料供应商和分包方。4.2总进度计划、资源供应计划;施工总平面图;场地、道路、水电、消防、临时设施规划;主要技术组织措施;控制特殊过程、关键过程的准则和方法;检验、试验计划。4.对新技术、新工艺、新材料、新设备的使用和控制要求;需确定和准备的记录;为达到质量环境安全目标而采取的其它措施(如安全、文明施工、环境保护、进度等);随项目进展质量计划的修改、补充、完善的方法说明,即设计变更和施工的各种变化出现后如何按项目合同规定处理;突发事件的应急措施;对违规事件的报告和处理;应收集的信息及其传递要求;与工程建设有关方的沟通方式;以公司质量管理体系及相关文件为基本依据,针对本项目特定的质量管理活动控制采取的管理办法等。上海金山公路建设有限公司7.1工程项目质量管理策划程序章节号7.1版本C0页次2/24.3施工组织设计的批准和发放编制后的施工组织设计(质量计划)、专项方案交工程科、安全保卫科流转审核,经总工程师批准后实施;经批准的施工组织设计(质量计划)、专项方案由项目部文件管理员按文件控制的有关规定负责登记、发放,并加以记录;施工组织设计(质量计划)、专项方案在公司内部须发放至工程科、安全保卫科等有关部门;当有规定时,施工组织设计、专项方案应得到发包方或监理方的认可。4.4施工组织设计的实施和管理项目部根据施工要求或公司主管部门、监理方、建设方的审批意见对施工组织设计、专项施工方案等文件及时加以修改和补充,并按审批程序重新获得审批。项目部负责施工组织设计(质量计划)、专项方案的具体实施,由编制人员向管理人员、分包方进行交底,确保有计划地实施和控制特定项目或合同所要求的活动,并使这些活动的过程处于受控状态;工程科、安全保卫科对项目施工组织设计(质量计划)、专项方案的实施情况进行指导、检查。5相关文件<文件控制程序><施工组织设计><专项施工方案><质量计划编写导则><施工组织设计编写导则>。上海金山公路建设有限公司7.2工程投标及合同管理控制程序章节号7.2版本C0页次1/31.0目的本程序规定了:投标之前投标标函评审和协调评审活动的要求和方法;合同签约之前合同评审和协调评审活动的要求和方法;变更合同签约之前变更合同评审和协调评审活动的要求和方法。以确保:——各项要求都有明确规定并形成文件;——任何与投标不一致的合同要求已经得到解决;——任何与原合同不一致的变更合同要求已经得到解决;——公司具有满足合同要求的能力。2.0适用范围本程序适用于承接工程项目过程中的投标标函评审、合同评审和在合同履行过程中的变更合同评审。3.0职责与权限本程序由经营科主管。常规工程的投标标函,由主管部门直接评审;特殊工程投标标函的评审,由经营科组织工程科、材料设备科共同参加评审;合同的评审,由经营科组织工程科、材料设备科共同参加评审;变更合同的评审,经营科组织工程科参加评审;3.1总经理负责投标标函、合同和变更合同评审后的审批。3.2经营科选定投标工程项目;接受招标文件,参加或组织参加投标活动;编制投标标函,并组织或负责评审;中标后与顾客进行洽谈,拟定合同文本;组织对合同和变更合同进行评审;负责合同和变更合同的签订;负责项目登记。3.3工程科参加合同评审,必要时参加变更合同评审;中标后,协同项目部办理施工许可证,并列入公司施工计划。3.4材料设备科参加合同评审,必要时参加变更合同的评审。4.0程序4.1投标准备经营科4.1.1选定投标工程项目收集工程招标信息;组织市场调研;选定投标工程项目;上海金山公路建设有限公司7.2工程投标及合同管理控制程序章节号7.2版本C0页次2/3需要时接受顾客对本公司的已建/在建工程项目进行考察;选定参加竞标的项目管理班子。4.1.2接收招标文件提供顾客要求的有关资料;接收、清点并签收招标文件;需要时,交纳投标保证金。4.2投标标函的编制、评审和审批根据招标文件的要求,编制投标标函,并经过评审以保证技术质量要求及投标承诺在施工过程中得到贯彻、实施。经营科组织工程科、材料设备科对投标阶段进行评审填写<顾客要求评审表>,报告总经理审批。4.3封标与投标工程科4.3.1将经过评审的投标标函交办公室加盖法人章、公章和法定代表人章,并密封加盖骑缝章。4.3.2按时将投标标函递送至顾客指定的地点。4.3.3需要时,由法定代表人授权委托人读标。4.4拟定合同文本4.4.1中标后,工程科以国家的法律、法规和规章为准则,以招投标过程中的往来函件为依据,拟定合同文本。4.4.2合同内容含义应清晰、准确,能反映工程施工全过程的质量保证要求。4.5合同的评审和审批经过评审以达到:任何与投标不一致的合同要求已经得到解决;任何在投标文件中未包含的合同要求已经得到顾客和公司的共同认定。4.5.1工程科对合同中的总工期要求、施工进度计划要求、技术规范、质量等级、顾客提供产品和保修条款进行评审,对合同中的技术规范和质量等级要求进行评审。4.5.2材料设备科对合同中的主要材料价格条款进行评审4.5.3经营科对合同条款的合法性、合同造价和付款形式进行评审,与顾客就合同文本进行谈判并修改。各评审方案汇总后,填写<顾客要求评审表>,报告总经理审批。4.6合同变更4.6.1变更合同在合同履行过程中对原合同中的部分条款予以变更,并与顾客一致认可,经过评审后进行修订、补充或终止的合同,包括:补充合同;修订合同;终止合同。4.6.2对顾客和公司任何一方提出变更合同条款的要求,工程科组织各涉及相关部门对变更合同进行评审,按本程序4.8.1—4.8.3条款执行,填写<顾客要求评审表>。4.7合同和变更合同的签订和生效合同和变更合同定稿后,由顾客和公司的法定代表人或法定代表人授权委托人签字、盖章,上海金山公路建设有限公司7.2工程投标及合同管理控制程序章节号7.2版本C0页次3/3并加盖工程合同专用章或法人章后方能生效。4.8合同和变更合同的管理4.8.1合同和变更合同签订后,由经营科填写<施工合同汇总表>:正本、副本或复印件交办公室保存,办公室发放合同文本至相关部门,使相关部门及人员掌握合同的要求,办公室保存相关发放记录。4.8.2项目部对施工过程中发生的来自设计单位或发包方的变更以及施工企业提出的、经认可的变更,以书面形式签认,并作为合同的组成部分。4.8.3在履约过程中,公司各职能部门和项目部随时收集与工程项目有关的要求变更的信息,包括:法律法规要求、施工承包合同及本公司4.8.4项目部及时传递合同履行的信息,以确保管理部门能够及时掌握合同履行情况。工程完工后,工程科4.9评审记录评审过程所产生的各种评审记录均由工程科按<记录的控制程序>予以留存、归档。5.0参考文件5.1<记录控制程序>5.2<投标标函>5.3<合同文本>5.4<变更合同文本>5.5<中华人民共和国合同法>5.6<招投标管理制度>5.7<工程预决算管理制度>5.8<合同管理制度>6.0记录6.1<顾客要求评审表>JG—R—7.2—01—C06.2<施工合同汇总表>JG—R—7.2—02—C0上海金山公路建设有限公司7.4物料采购控制程序章节号7.4-1版本C0页次1/21.0目的本程序规定了物料(建筑材料、构配件、设备,包括顾客指定供应商的物料)采购过程控制的要求和方法,以保证所采购的物料符合规定的质量要求。2.0范围本程序适用于对工程物料采购的管理和控制。3.0职责与权限本程序由材料设备科主管,项目部相关。3.1总经理负责除公司授权项目部权限外的其它材料和工程设备的采购合同的审批。3