某煤业公司安全风险预控管理考核细则

安全风险预控管理考核细则

介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司

让安全永恒，让生产和谐

幽疆盟等治行为收获一种安全习惯;

踞震全习保

收获一一种安全性格；

收获一种安全命运。

这左则沟煤业有限公司

说明

左则沟煤业有限公司《安全风险预控管理体系（文件）》是根据现行的生产工艺、工序，在认真分析各生产

工艺、工序存在的安全风险及每项操作步骤、操作程序的基础上，结合其他煤炭企业生产的经验与教训，组织相关

工程技术人员、管理人员和有经验的员工编制出来的。本《考核细则》（以下简称《细则》）它以生产工序（工种）

来划分控制系统单元，以表格的形式表现存在的风险及应采取的措施，形成对员工日常安全生产、操作的一个考核

办法。主要包括六几部分：（1）存在的风险与级别；（2）操作程序；（3）必备物品；（4）操作标准；（5）控制措施;

（6）考核标准。

本《细则》将《风险预控管理体系（文件）》风险管理划分为A、B、C三个级别：A级：重大风险，一旦发生事

故可能造成人员严重伤害或重大财产损失，必须严格控制。B级：一般风险，即发生事故也不会造成人员严重伤害,

但造成财产损失，应严格控制。C级：轻微风险，即发生事故也不会对人身造成伤害，但却有可能造成设备的损坏

和材料的浪费，应予以控制。

一、实施要求：

（1）各单位必须积极组织风险预控的贯标实施工作，制定各项风险预控考核办法，保证员工能够熟记本岗位所

存在的风险、操作规程、操作标准。

（2）培训中心负责对各单位员工实施贯标情况的考试工作，对不会写字的老工人，培训中心负责实行手指口述

考试，考试成绩80分为及格，未参加考试或考试不及格的安排一次补考，补考不及格的不准安排工作。

(3)培训中心负责对各单位安全风险预控体系的贯标情况每半月组织一次抽查考试。要求员工能够熟记会背诵,

不能熟记本岗位所存在的风险、操作程序、操作标准的不得安排工作。

(4)由安监部负责牵头，组织生产部、技术部、机电部等职能部门，对各单位实施安全风险预控体系落实情况

的现场考核，每月两次。

(5)各部门每月的考试、考核结果，每月月底前2天报安监部，由安监部将各部室考核情况进行汇总，评出最

优的前三名和较差的后三名报公司办公室，并将考核结果以通告形式在办公楼前、井口通报全公司，公司办公室负

责考核并兑现奖惩。

二、考核规定：

(1)安全风险预控体系贯标实行百分制考核，安监部考核分数占50%,其中理论考试占25%,现场考核占25%；

生产部现场考核占25%,技术部现场考核占25%o

(2)每次理论考试和现场考核的抽查人数，不得少于单位在册员工人数的10%o

(3)单位风险预控体系理论考试及格率达不到90%扣单位总分2分。

(4)职能部门现场考核，每发现1名员工考核不及格扣单位总分1分。

(5)各单位的风险预控实施必须与“手指口述”、安全质量标准化考核标准相结合，发现问题必须填写在安全

信息记录卡(A卡)上，风险预控被考核单位及个人不能与安全信息记录卡(A卡)相结合的扣单位总分4分。

安全信息记录卡是员工当日工作记录卡(A卡)，每天入井工作之前在队值班室领取，随身携带到生产现场，走

动巡查的各级管理人员对员工岗位存在的问题，要记录到员工全信息记录卡（A卡）上；岗位交接班中存在的问题

由接班人员按岗位工作标准给予扣分，并填写在交班人的全信息记录卡上（A卡）；当班工作结束升井前由班长、验

收员对每个岗位员工的工作进行检查验收，并在员工的全信息记录卡（A卡）上签字。升井后组织班组收工会，班

组长对当班工作进行总结，并依据员工全信息记录卡（A卡），把当班全体员工的工作考核情况汇总到《安全管理信

息台账》（B卡）上，计算出考核结果，排出当班的优秀员工和最差员工，并进行公开。C卡由区科工资核算人员汇

总全区每个班组员工每天B卡考核结果，全月汇总后作为工资分配的依据，并评出全区当月的优秀员工、合格员工、

试用员工，考核结果全面公开。

（6）各单位必须制定风险预控体系贯标实施制度，制度部健全的扣单位2分。

三、奖惩办法：

（1）凡在岗位安全风险控制体系实施月度考核评比中被评为优秀的单位，第一、二、三名分别对单位奖励10000

元、8000元、6000元、凡被评为最差的后一、二、三名的单位分别罚款8000元、6000元、5000元。

（2）被评为优秀第一名的单位，对单位正职管理人员奖励1000元，副职800元；被评为最后一名的单位正职

管理人员罚款600元，副职480元。

（3）岗位安全风险控制体系实施的奖惩考核由安监部负责，随工资发放每月兑现一次。

四、实施范围：

本《细则》实施范围为公司井上下各生产、辅助单位。

S通用部分

1.办公室办公安全风险控制

工艺流程：1检查工作环境-2打扫卫生一3办公

工序存在风险风险操作程序操作标准控制措施考核标准

级别

有一项不合格扣1

分

O

2.班前会安全风险控制

工艺流程：1组织班前会一2传达安全有关文件、安全学习一3安排本班生产任务、对各项工作安全评估

工序存在风险风险操作程序操作标准控制措施考核标准

级别

1.不组织班前会1.按时组织班前会，按时参加班班长点名本人喊到，本人在1.参加班前会人员在记录有一项不合格扣1

组织班或不参加班前会前会。点名册上签字。薄上签字确认。分

前会2.班前会安排工2.点名。2.不参加班前会或精神不

作不清3.喊道。正常者不准安排工作任务

3.对工作任务不4.核定应道人数，实到人数。入井。

明

传达安L不传达有关安1.队长传达有关安全文件。1.队长对调度会及上级有关1.所有参加班前会人员认

全有关全文件。2.技术员组织安全学习安全指令、指示利用班前会真参加班前会，领会有关安

文件、安2.不组织安全学对本班人员传达。全文件精神。

全学习习2.技术员组织贯彻作业规2.所有参加班前会人员在

程、安全技术措施。安全学习簿上签字。

安排本1.队长安排任务1.队长亲自布置本班生产任务，1.队长按当班生产任务布置1.所有参加班前会人员必

班生产不明。队长不在时，指定副队长行使。当班工作。须在班前会记录薄上签字。

任务、对2.对工作任务没2.班长组织对施工重要环节，重2.班长按工作任务分析法组2.对精神状况不好或没有

各项工有进行风险评估要岗位，生产现场环境进行风险织风险评估。参加班前会人员不准安排

作安全评估。工作。

评估3.本人对当班工作任务不

明及时与班长核对清楚。

4.对工作任务风险评估后，

在记录簿上签字。

3.入井安全风险控制

工艺流程：1更换工作服、佩戴劳动保护一2领取工具-3按规定要求等候入井一入井

工序存在风险风险操作程序操作标准控制措施考核标准

级别

更换工1.穿化纤衣服1.在浴室更换工作服。1检查工作服有无破损、缺钮。1.在浴室出入口张有一项不合格扣1

作服、佩2不.按规定佩戴劳动保护2.按工作性质佩戴所需劳动用2.检查劳动用品是否合格。贴提示。分

戴劳动品。3将.香烟、打火机、电子表等2.利用语音提示.

保护3.引火用品合理存放。放入吊篮妥善放好。3.班前会强调。

领取、矿1.领取不合格矿灯、自救1.到灯房领取矿灯、自救器。1检.查矿灯、自救器、工具是1.对不合格的矿灯、

灯、自救器、工具2.到库房领取所需工具。否合格。自救器工具及时更

器、工具2.锋利工具未设保护套及2.对锋利工具加套保护。换。

妥善保管3超.重、超长工具联系专人、2刃.具加设防护套。

专车运送。3超.长、超重工具专

人、专车运送。

按规定1违.反入井规定，不按次1.到达指定地点。1.到指定地点按规定排队等1.班前会强调。

要求等序排队。2按.次序排队等候。候入井。2.井口管理人员提

候入井2在.等候入井场所打闹、2.遵守入井规定，等候入井过醒，及时纠正。

嬉戏。程中不准打闹、嬉戏.3.对不听纠正者处

罚。

入井1拒.绝接受检身。1.接受入井检身。1.联系好超长、超重机具的运1.严格执行入井检

2不.进行入井登记。2进.行入井登记。送。身制度。

3携.带超长、超重器具。3.联系超长、超重工具运送。2.自觉接受入井检身。2.入井登记必须亲

4哄.抢猴车及不按规定乘4乘.坐猴车。3.在入井登记册亲自签名。自签名。

坐。4.按次序正确乘坐猴车入井。3按.规定乘坐猴车。

4.井下行走安全风险控制

工艺流程：平巷行走-*斜巷行走过风门行走

工序存在风险风险操作程序操作标准控制措施考核标准

级别

平巷1.行走滑倒摔伤。1.健步中速行走。1.走规定的行走路线。1.行走精力集中。有一项不合格扣1

行走2顶.板掉砧砸伤。2.行走随时观察顶，底板。2.及时找顶、护顶。2.专人维护顶板。分

3利.刃工具挫伤。3.利刃带护套，超过工具提胸3.携带超长工具时前后人员3.管理人员监察。

4被.矿车撞伤。前。距离不少于1m,携带利刃工4.执行联保、互保。

4.避让通过车辆。具时加护套。

4.开车不行人。

斜巷1.行走滑倒摔伤。1.健步中速行走。1.班组长带领走人行道，开1.行走精力集中。

行走2顶.板掉造砸伤。2.行走随时观察周围情况。车不行人。2.专人维护顶板.

3利.刃工具挫伤。3.利刃带护套。2携.带超长工具时前后人员3.管理人员监察。

4被.矿车撞伤。4.上下坡前确认未开车。距离不少于1m,携带利刃工4.执行联保、互保。

具时加护套。

3.跨越或走人行过桥。

4开.车不行人。

过风1.被风门打伤。1.门前安全确认。1.进风侧开启风门，站在风1.开门前安全确认，

门行2.顶板掉磴砸伤。2.开启风门。门拉环外侧。行走注意力集中。

走3.利刃工具戳伤。3.关闭风门确认。2过.一道风门关一道，关严。2.安全管理人员监

3.不准长时间打开一道风督检查。

门。

5.井下抬扛物料安全风险控制

施工工艺流程：抬扛前安全确认f抬扛物料

工序存在风险风险操作程序操作标准控制措施考核标准

级别

抬扛1杂.物绊倒受伤。1.视具体情况研究方案。1.以规程规定为准，制定实1.共同参与，相互有一项不合格扣1

物料2抬.扛物料挤伤。2.清理存放地点及沿途杂物。施方法。监督。分

3装.放物料碰伤。3.抬起物料协调一致。2.行走精力集中，注意沿途2.人员相互配合监

4顶.板掉楂砸伤。4.装放物料协调一致。杂物，行走畅通。督。

5.抬扛物料注意观察周围情况。3.抬物料相互配合一致，使3.走动式管理和精

用同侧肩膀。细化管理检查。

4.装放物料动作一致，装放4.职能部门检查、监

整齐稳固。督。

5.戴好防护手套，手放在物

料下方。

二、采掘部分

(-)掘进专业

1掘进机司机安全风险控制

施工工艺流程：检查一开机一停机一支护一下一道工序(交班)

风险必备

工序存在风险操作程序操作标准控制措施

级别物品

1.顶板伤人。A1.顶板是否完好。劳动1.查支护情况，执行敲帮问顶制1.严格执行敲帮问顶制

2.瓦斯超限。A2.通风是否良好，瓦斯保护度。度。

3.设备不完好。A是否超限。用品2.通风正常，瓦斯不超限。2.无风、微风、瓦斯超限

安全3.设备是否完好。3.各类仪表、仪器正确完好、操不作业。

检查作手柄灵活可靠、油路清洁不漏3.作业前认真检查设备。

油。

J、

戒带、

长撬

1.设备压伤人。A1.险区先防治，综掘机1.压效果良好，防护到位。1.作业前检查压力情况，

棍、铁

2.设备伤人。A上设木垛防护，机旁用海2.员始终处于安全位置。不进入矿压危险区。

锹、海

3.粉尘超限。A绵垫等防护。3.内外喷雾良好并正常使用。2.人员不进入设备可能

绵垫

4.产生火花。A2.到安全空间，远离运4.坚硬夹研爆破处理。伤及的位置。

转设备。3.作业时必须打开内外

3内.外喷雾使用效果良喷雾。

好。4.不强行截割坚硬夹肝。

4.不强行截割。

切割

顶帮

（续表）

风险必备

工序存在风险操作程序操作标准控制措施

级别物品

综

1支.护期间切割头A1.停机后退综掘机。掘1.停机前，将综掘机后退至工作1综.掘机后退断电并防

机

伤人。2执.行敲帮问顶制度。专面五米之外，切断电源，用防护罩护。

用

2.面活肝危岩伤人。B扳掩盖切割头。2.危肝不处理好不进行

手

警

、2.用长撬棍敲落活肝。支护作业。

戒

带

，

、

长

撬

棍

防

、

护

罩■

停机

2刮板输送机司机安全风险控制

施工工艺流程：开机前安全确认一开车试运转一正常运转一停机一交班

风险必备

工序存在风险操作程序操作标准控制措施

级别物品

1.顶板掉磴伤人。A1.检查工作地点顶板是扳子、1.检查工作地点顶板是否完好。L顶板不完好时立即处

2.刮板输送机误动B否完好。钳子、2.设备各种控制装置完好，专人理。

作伤人。2.五小电气完好，上牌改锥、持证操作，他人不乱动设备。2.设备各种控制装置完

3.瓦斯超限。A板管理。验电3.通风良好，瓦斯不超限。好，专人持证操作，他人不

4.煤尘超限。A3.检查通风是否良好，笔、合4.作业地点喷雾良好。乱动设备。

5.漏电伤人。A瓦期斯是否超限。金塞、5.电气开关、自动化、各种保护3.无风、微风时不开机。

水

6.机头机尾是固定A4.检查喷雾是否完好。洒及信号完好灵敏可靠。4转.载点喷雾使用良好。

方

缘

不良好。5.检查开关、控制装置、6.刮板机机头机尾固定良好。5.供电完好，保护齐全。

棉

7.设备部件有缺损。B信号、各种保护装置及接队7.各部件齐全完好，润滑良好。6机.头机尾可靠固定。

地是否齐全完好。然7.设备部件有缺损及时

6机.头机尾俄压固定可汇报检修，使其完好。

AI-,

O

开机7.开机前检查设备各部

安全件，是否齐全完好。

确认

（续表）

风险必备

工序存在风险操作程序操作标准控制措施

级别物品

扳

子

1超.大、超长物料伤B1.注意输送机内物料，、1.及时破碎或取出超长超大物1超.长超大物料不进入

子

钳

人。不正对运输方向。、料。煤流。

锥

改

2.运动部件碰伤人A2.距离运转部件一定距、2.防护罩完好、齐全，人员远离2.运动部件设挡板或护

验

员。离。电运动部件。罩，人员不接触运动部件。

笔

合

3埋.车头、断链子、A3.发现问题立即停车，、3.坚守岗位，目视刮板输送机，3.集中精力开车，有问题

金

正常塞

拉翻车头挤人。按顺序开停车。、精心操作。及时处理。

洒

运转水

4.正对车头开车挤A4.站在侧位开车。4.4.侧位开车。

线司机不正对车头、坐岗开车。

方

、

伤。5按.规定的信号回铃后锹5.信号不清不开车。5.信号不清不开车。

棉

、

5信.号不清开车，造A开车。丝

成事故或伤人。。

1停.车不停电，误动B1停.机停电并闭锁。1.停车停电，开关手把打到零L按程序作业，停机断电

伤人。2停.机前拉空物料，停位、闭锁。闭锁。

停机2.未拉空物料，杂物B机后对开关、电机、减速2.停车前，拉空刮板输送机物2.拉空物料，清净卫生。

未清净。机进行清理，做到物见本料，清净工业卫生。

色。

1.交不清运转情况A1.交清设备运转情况和1在.现场交接班，不对下班隐瞒1认.真填写交接班日

和备件情况。备件情况。设备隐患事项。2.工具等建帐管理。

2.交不清工具情况。B2.交清工具等物件。2.向下班交清爱工具等情况。

交班

3带式输送机司机安全风险控制

施工工艺流程：入井一接班检查一开车试运转一正常运转一停机一交班

风险必备

工序存在风险操作程序操作标准控制措施

级别物品

火

1顶.板掉磴伤人。C1检.查处理顶板。灭1保.证工作地点顶板完整。L顶板始终处理支护良

灭

器

2运.转部件伤人。B2停.电检查防护罩，不、2防.护罩齐全牢固，人员不接近好状态。

箱

，

接班接近运转部件。火运转部件。2.运转部件有拦挡物或

消

检杳防护罩，人员不接近运转部

水

锹

、件。

扳

桶

、

钳

1.身体或衣物被输A1.检查衣角、袖口。子1.衣角、袖口扎紧，衣着整齐，1加.强自我防范意识。

、

改

送带滚筒缠住。2.检查过桥。子人体不伸入带式输送机内。2.皮带上有行人过桥。

、

验

2.跨越输送带。B3检.查皮带各部件。锥2.行人跨越走过桥。3.部件完好，保护齐全，

、

宗

正常电

3.摩擦着火。B4.捡出杂物，皮带不跑笔3.皮带各部件运转灵活。运转灵活。

气

套

运转4.皮带划伤。B偏。管4.皮带不跑偏，杂物不进煤流。4检.修及用好皮带，杂物

一

刀

5.煤尘超标。A5开.机打开喷雾。子5.皮带运转时打开喷雾。不进煤流。

、

铁

锹K5有.符合要求的喷雾。

1.满负荷停机。C1停.机前检查是否还有1.停机前，将带式输送机上物料1停.机前拉空皮带上煤。

2.带式输送机误动B煤。拉空。2停.机后断电闭锁。

伤人。2.检查是否停电闭锁。2.停机后将开关停电闭锁。

停机

4锚网支护巷道掘进安全风险控制一临时支护

施工工艺流程：敲帮问顶一移动前探梁

风险必备

工序存在风险操作程序操作标准控制措施

级别物品

手镐

1.冒顶片帮伤人。A1.及时加固迎头支护，清、1.掘进头支护达到支护标准要1.严格执行敲帮问顶制

上

2.物料伤人。B理好退路，撤出无关人员，2m以求，退路畅通无阻，无关人员撤到度，及时支护顶板。

长

钎

3.运转设备伤人。A有有经验的专人观察，站在把安全地点，有危险及时撤人，尽可2.对物料可靠绑扎固定，

子

力

安全地点，工具长度足够。、能站在不被片帮冒顶及波及的地多余物料远离工作面放置。

矩

扳

绑扎固定好物料。手方，用长把工具，由后向前、先顶人员不靠近运转设备，

2.扳3.

敲帮

、

3.人员不靠近运转设备。直后帮处理活肝，处理时由经验老工运转设备有护栏或防护罩。

问顶人观察。

2.物料绑扎，可靠固定，多余物