ISO三体系管理手册

....质量、环境和职业安康安全治理体系修订履历﹕项次变更日期变更内容版本15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1文件编号 制定单位核准审核 /制订人 制定日期 版本目 录章节 标 题 页码\l“_TOC_250016“公布令 1\l“_TOC_250015“授权书 2企业概况 3\l“_TOC_250014“公司质量、环境和职业安康安全治理体系方针和目标 4\l“_TOC_250013“范围 5\l“_TOC_250012“标准和标准性引用文件 5\l“_TOC_250011“术语和定义 6\l“_TOC_250010“质量、环境和职业安康安全治理体系 9\l“_TOC_250009“理解组织及其环境 10\l“_TOC_250008“理解相关方的需求和期望 10确定质量治理体系的范围 10\l“_TOC_250007“治理体系及其过程 105 领导 115.1 领导作用与承诺 11\l“_TOC_250006“5.1.1 总则 115.1.2 以相关方为关注焦点 11\l“_TOC_250005“5.2 方针 115.3 组织的角色、职责和权限 12\l“_TOC_250004“6 筹划 14应对风险和机遇的措施 14质量目标和实现筹划 16\l“_TOC_250003“变更的筹划 18\l“_TOC_250002“7 支持 19\l“_TOC_250001“7.1 资源 197.1.1 总则 197.1.2 人员 19根底设施 19过程运行环境 19监视和测量资源 197.1.6 学问 20\l“_TOC_250000“7.2 力气 20.目录.目录..章节标题页码7.3意识217.4信息沟通、沟通、参与和协商217.5文件化信息237.5.1总则237.5.2文件把握247.5.3记录把握248运行258.1运行筹划和把握258.2产品和效劳要求268.2.1相关方沟通268.2.2与产品和效劳有关的要求确实定278.2.3与产品和效劳有关的要求的评审278.2.4产品和效劳要求的变更288.3产品和效劳的设计和开发288.4外部供给的过程、产品和效劳的把握298.4.1总则298.4.2把握类型和程度298.4.3外部供方298.5生产和效劳的供给308.5.1生产和效劳供给的把握308.5.2标识和可追溯性308.5.3相关方的财产308.5.4防护318.5.5交付后活动318.5.6变更的把握318.6产品和效劳的放行328.7不合格输出的把握328.8应急预备和响应329绩效评价349.1监视、测量、分析和评价34目录章节9.1.1总则标题页码349.1.2相关方满足349.1.3合规性评价349.1.4分析和评价359.2内部审核359.3治理评审3610改进3810.1总则3810.2不符合和订正措施3810.3持续改进38附录一44附录二职能安排表48附录三程序文件清单52附录四54附录五过程关联图56附录六文件修改记录表57公布令系要求》、GB/T24001-2023《环境治理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系要求》的要求，重编制了《质量、环境和职业安康安全治理体系治理手册》〔B〕。《职业安康安全治理体系要求》和公司的实际状况而编写，满足标准的要求和相关方要求，并符合国家法律法规要求。〔B202312总经理：年月日授权书经争论打算，兹授权 先生担当公司质量、环境体系负责人和职业安康安全治理者代表，负责建立、实施、改进质量、环境和职业安康安全治理体系工作及协调、处理体系运行中的有关问题。其职责如下：的有效运行，准时处理对质量、环境和职业安康安全治理体系运行有影响的问题。需求。的形成和提高。调工作。同时任命 本公司职业安康安全治理体系的员工代表：员工代表适当参与和协商本公司的职业安康安全治理的事务，包括：——危急源辨识、风险评价和把握措施确实定；——大事调查；——职业安康安全方针和目标的制定和评审；——发表意见。总经理：年月 企业简介公司简介：保永续富强和成长外知名品牌的配件，依据您的要求为您定制所需设备。公司地址：电 话：邮 编：公司质量、环境和职业安康安全治理体系方针和目标质量治理方针：精益求精的产品质量、恳切守信的经营理念、持续改进治理绩效、不断满足顾客需求环境和职业安康安全治理方针：遵循环境法规，立足污染预防，追求节能低碳，创立环保品牌；提倡以人为本，关爱员工安康，和谐持续进展，彰显社会责任。治理目标质量目标：：100%b)顾客满足率≥90%环境目标3〔按实际监测报告结论〕废弃物合理分类率100%〔按实际检查状况〕；全年火灾爆炸事故为0次〔按实际发生次数〕职业安康安全目标a)0〔按实际发生次数〕；〕；c)3/年〔按实际发生次数〕；d)职业病发生率为0〔按实际发生次数〕；年月日范围改进质量、环境和职业安康安全治理，不断追求更高的境地。效劳、验收标准标准。能施加影响的范围内，得到有效地实施或宣传。标准和标准性引用文件本质量、环境和职业安康安全治理体系治理手册引用标准为：ISO9000:2023《质量治理体系根底和术语》GB/T19001-2023《质量治理体系 要求》ISO14001:2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系要求》公司涉及的主要法律法规：公司主要涉及以下法律法规，并在其有修改或被替代时，承受最版本：《环境治理体系要求及使用指南》《职业安康安全治理体系要求》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《职业安康监护治理方法》公司编制并定期更“适用法律法规清单”和“标准标准清单”，对适用于公司质量、环境和职业安康安全治理体系的法律法规和标准、标准进展确认。术语和定义GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系要求》、GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系标准》中的术语和定义，以及以下给出的术语和定义：关键过程：指生产效劳组织设计中已明确的关键特性和重要特性，效劳过程中产品质量难以把握或易发生波动的工序。特别过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进展验证的过程。组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品或效劳中能与环境发生相互作用的要素。环境影响：全部或局部地由组织的活动、产品或效劳给环境造成的任何有害或有益的变化。大事：发生或可能发生与工作相关的安康损害，或人身损害〔无论严峻程度〕，或者死亡状况。注1：事故是一种发生人身损害、安康损害或死亡的大事。注2：未发生人身损害、安康损害或死亡的大事，称为未遂大事。3：紧急状况是一种特别类型的未遂大事。注4和把握，以确保适用时将未遂大事涉及的危急源尽量予以消退。安康损害：可确认的、由工作活动和或工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。注1：不良绩效。如：超时工作引发或加重的精神疲乏或疾病。危急源：可能导致人身损害和或安康损害的根源、状态或行为，或其组合。危急源辨识：区分与识别危急源的存在并确定其特征与性质的过程。性的组合。注1：风险并不是某一因素独立构成的，而是可能性和严峻性的组合。注2：风险应进展风险评价〔见术语：风险评价〕，再确定其是否可承受还是需要实行把握措施。3：风险在危急源辨识活动中被识别。及对风险是否予以承受予以确定的过程。注1：风险评价是一种将输入转化为输出的活动。输入包括但不限于标准4.3.1所规定的有关活动，如：常规和格外规的活动、有关的变更等；注2：风险评价活动的目的是确定哪些风险予以承受〔不需要把握〕，哪些风险需要把握，因此，危急源辨识活动应尽量全面和详尽。注3：针对现有的风险已有的把握措施可能由于失效而失去对风险的把握，因此需要予以充分考虑并确定是否进一步把握和完善，这包括人员的行为和因素所导致的失效。适用时，依据标准4.5.3塞、消防物资过期等仍使得风险不能被把握而需要实行订正措施和或预防措施。轻伤事故：造成损失一个工作日及以上，但缺乏105个工作日的人身损害事故。重伤事故：工作损失达105个工作日以上，6000个工作日以下，但无人员死亡的人身损害事故。交通工具损坏、财产损失或人身损害的事故。在罐式集装箱的生产效劳过程中由于各种缘由引起的火灾、爆炸，造成人员伤亡或财产损失的事故。机械、动力、吊装等设施设备及建〔构〕筑物损坏，造成财产损失或影响生产的事故。3.17“四不放过”：指事故发生后，为吸取事故教训，防止事故重复发生而要求的“事故缘由不清不放过、未实行防范措施不放过、责任者和群众未受到教育不放过、事故责任者未处分不放过。”：建工程要认真做好安全和环境保护设施与主体效劳同时设计、同时生产效劳、同时投产，搞好设计审查和竣工验收工作。“三级安全教育”：公司安全教育，生产部专项安全教育，班组安全教育。“三不损害”：不损害自己、不损害他人、不被他人损害。“三不动火”：无合格用火作业许可证不动火、安全措施不落实不动火、监火人不在场不动火。四全监视治理原则：全员、全过程、全方位、全天候的安全监视和治理。登记簿、违章作业登记簿、安全生产好人好事登记簿、伤亡登记簿”。质量、环境和职业安康安全治理体系理解组织及其环境GB/T24001-2023特点和战略规划，制定公司的组织构造，具体可参见附录一。〔公司的价〕和外部因素〔国际、国家、地区和当地的各种法〕。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件，参见《环境分析把握程序》。。公司目前无外包过程，如将来有则依据GB/T19001-2023《质量治理体系要求》标8.4理解相关方的需求和期望的力气产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：与质量环境治理体系有关的相关方；作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。确定治理体系的范围4.1；4.2；公司治理体系范围：上述治理体系范围通过本治理手册公布，在经营活动中可为相关方猎取。治理体系及其过程总则本公司依据GB/T19001-2023及GB/T24001-2023标准的要求，建立了质量/环境治理其有效性,公司主要过程参照附录四。过程方法本公司依据ISO9001：2023及ISO14001：2023的要求，运用过程方法对本公司的量/环境方针和质量/环境目标。本公司通过以下活动对过程实施把握：本公司对治理体系所需要的过程进展识别，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的挨次和相互作用；量和相关的绩效指标。的监控：依据各个过程的需要，配置并治理相关的资源；监视。在过程识别的根底上，规定这些过程的职责和权限，具体的。建立监视和测量的过程，编制《法律法规及其他要求识别、猎取与确认把握法律法规和其他要求的遵守状况、相关方满足程度的监视和测量、内部审核、过程和产品的监视和测量。承受适当的统计技术，对监视和测量的结果进展分析。程序》。评价治理体系过程并实施所需的变更，以确保这些过程实现预期的结果。整和完善，使体系持续保持适宜性、充分性和有效性。公司应保持必要程度的文件化信息：保持文件化信息，为过程运行供给支持；保存文件化信息，以证明过程是按筹划执行的。相关文件:《环境分析把握程序》《风险和机遇的应对把握程序》《法律法规及其他要求识别、猎取与确认把握程序》领导力领导力和承诺总则总经理通过以下方面证明其领导力和对质量治理体系承诺：总经理对治理体系的有效性担当责任；总经理本公司的方针和目标，保持与战略方向和组织情境全都；确保治理体系要求融入组织的全部的业务过程；使用过程方法和基于风险的思维；供给治理体系所需的资源；对有效治理的重要性和符合治理体系要求的重要性进展沟通；确保治理体系实现其预期的结果；鼓舞、指导和支持员工为治理体系的有效性做出奉献；促进持续改进支持其他相关治理者在其职责范围内证明其领导力。以相关方为关注焦点总经理应通过以下方面，证明其对以相关方为关注焦点的领导力和承诺：确定、理解和持续满足相关方要求和适用的法律法规要求；确定和应对影响产品和效劳符合性以及增加相关方满足力气的风险与时机；保持以增加相关方满足为关注焦点。方针/职业安康安全方针〔见本手册0.4章节〕，并形成文件，予以实施和保持。质量、环境、职业安康安全方针应满足以下要求：与组织的宗旨和环境相适应，并支持其战略方向；供给制定质量、环境、职业安康安全目标的框架包括对满足适用要求的承诺；对满足要求和持续改进质量、环境和职业安康安定承诺；安全生产、防止人身损害、保护员工安康、履行其合规义务的承诺遵；包括对持续改进治理体系以提高治理绩效的承诺。总经理通过组织召开各种会议，或其它的宣传形式，将其传到达全体员工和相关和贯彻执行。良好形象。/修改，使其保持持续适宜性。总经理依据效劳要求、顾客要求以及公司经营和进展的要求建立适合于公司自身〔见附录一“组织机构图及职责描述”〕，同时建立岗位任职力气系予以规定并得到沟通和相互理解；以：确保质量环境安全治理体系符合治理体系标准的要求；确保过程实现其预期的输出；报告质量环境治理体系绩效及其改进机遇〔见10.1〕，特别向总经理报告；确保整个组织提高以相关方为关注焦点的意识；对治理体系的变更进展筹划和实施时，保持治理体系的完整性。通过体系文件、会议等方式，就部门、人员的作用、职责、权限和责任等，予以总经理职责：担当公司质量、环境和职业安康安全治理体系的最终责任；量意识、环境保护意识和职业安康安全意识；/职业安康安全方针和质量目标、环境/职业安康安全目标、指标；职责、权限和责任，以及相互之间的关系；f)在最高治理层成员中任命治理者代表；h)批准合同、投标书；负责重大危急源清单和重要环境因素清单的批准；批准质量、环境和职业安康安全治理体系目标、指标和治理方案。治理者代表总经理在公司治理层任命一名治理者代表，其职责：的有效运行，准时处理对体系运行有影响的问题。负责向总经理汇报体系的业绩，以及体系改进的需求。形成和提高。作；f)审核环境因素清单和危急源清单。相关文件无筹划应对风险和机遇的措施应对风险和时机的措施公司编制《风险和机遇的应对把握程序》。总经理确保：治理制度，为保证治理活动的开展供给必需的资源；明确风险和机遇大事的识别方法/这些措施有效性的方法。遇调查企管办按类别对各部门上报的风险和机遇进展整理后，报治理者代表审核确定公司的主要风险和机遇的大事：违反法律、法规或其它要求的；相关方的合理投诉或高度关注的；影响的范围涉及以其它城市和对人身安康有明显影响的；资源、能源较大消耗；产生重大影响的判定为主要风险和机遇环境和职业安康安全治理体系的完整性。活动、产品和效劳的变化；、改、扩建及材料、工艺、设备的投入；法律、法规及其它要求的变化；相关方提出的合理要求。环境因素和危急源公司编制、实施并保持《危急源识别与评价把握程序》和《环境因素识别与评品和效劳中能够把握和能够施加影响的对危急源、风险和环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。确定环境因素、危急源和风险时，组织必需考虑：带来的任何有利和或不利的影响；特别状况和可合理预见的紧急状况〔包括常规和格外规的活动〕；c)d〕全部人员的行为、力气以及其他人为因素；生不利影响的危急源；g〕本公司或任何相关方供给的根底设施、设备、材料；特别考虑对人的适应性，如：人体成效力气。响的环境因素，即重要环境因素。适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。源识别与评价把握程序》执行。降低或消退风险。重大职业安康安全风险的把握措施包括：消退〔如：全面禁烟〕；替代(如：无毒害材料替代含毒害元素材料)；效劳把握措施〔如：机械传动部位的防护罩体配置〕；标志、警告和或治理把握措施〔如：限速、作业许可〕；e〕个体防护设备〔如：劳动防护用品的配置和使用〕。当产品和治理活动发生变更或法律法规及其他要求变化时，应准时组织对与这应在变更前识别和实施。响的环境因素，并从中判定哪些对环境具有重大影响。确保在建立、实施和保持体系、制定环境/职业安康安全目标时，应考虑职业安康安全风险评价的结果、风险把握的效果和重要环境因素。文件。定期或准时对其开展评审、更，必要时调整其识别方法和评价依据。现在和将来；以及八个影响方面，包括：向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放〔如热、辐射、振动等〕、废物和副产品、物理属性〔如大小、外形、颜色、外观等〕。危急源辨识时，应考虑三种状态：正常、特别和紧急；三种时态：过去、现在和〔生理、心理〕等可能造成的损害。组织应保持以下内容的文件化信息：环境因素及相关环境影响；用于确定其重要环境因素、危急源辨识和风险评价的准则；重要环境因素和不行承受风险。合规义务用于本公司环境/职业安康安全治理的法律法规和其他要求的识别、猎取、更、传达和贯彻实施，加以把握。并应：确定并猎取与其环境因素、危急源有关的合规义务；b〕确定如何将这些合规义务应用于组织；公司应保持其合规义务的文件化信息。应对风险和机遇措施的筹划公司应筹划应对风险和时机的措施：a〕实行措施治理其：合规义务；b〕如何：在其治理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；评价这些措施的有效性。当筹划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。目标和实现打算/环境/职业安康义务，并考虑其风险和机遇。/环境/职业安康安全目标应：方针保持全都；可测量；考虑适用的要求；与产品和效劳的符合性以及增加相关方满足有关；得到监视；得到沟通；适当时进展更。0.4实现目标措施的筹划质量目标的筹划形成书面文件，并制定目标治理制度。b)各部门和工程部对公司质量目标进展分解，建立部门和工程部目标。d)质量目标及其分解应表达质量治理和效劳质量应到达的水平。e)质量目标与质量方针保持全都。环境/职业安康安全目标、指标和治理方案/职业安康安全目标和指标，并在与公司的环境/职业安康安全方针、a)公司的目标、指标和治理方案由生产部提出、修订，经治理者代表审核后，由总经理批准。公司对环境/职业安康安全目标、指标和治理方案的分解，建立部门和工程部目标和方案。环境/职业安康安全目标和指标，应起到降低风险或更好地把握风险、突出对事其他要求的承诺。目标和指标应符合公司的环境/职业安康安全方针、符合公司及各部门或工程的实际状况，即依据公司的环境/职业安康安全方针，以危急源辨识、风险评价的结果、公司运行与经营的实际要求、以及相关方的观点。环境/职业安康安全目标和指标通过治理方案得以实施。对方案进展评审、修订或更。应在方案实施过程中对执行状况进展催促检查。具体依据《方针、目标、指标和治理方案把握程》执行。/环境/a〕要做什么；c〕由谁负责；d〕何时完成；公司应考虑如何能将实现目标的措施融入其业务过程。变更的筹划4.4〕，应按筹划的、系统化的方式进展变更。公司应考虑：变更的目的及其潜在后果；治理体系的完整性；资源的获得；相关文件《风险和机遇的应对把握程序》《环境因素识别与评价把握程序》《危急源识别与评价把握程序》《法律法规及其他要求识别、猎取与确认把握程序》《目标、指标和方案治理程序》支持资源总则〔包括人力资源、根底设施、工作环境等〕，并对其进展有效的治理，以保证本公司质量/环境和职业安康安全治理体系的建立和保持。能源，使资源及能源的利用率最大。人员公司总经理依据公司生产/效劳供给过程的需要，设置合理的职能部门，组织制定/环境和职业证。根底设施施。根底设施可包括：建筑物、工作场所和相关的设施〔如厂房、车间、仓库、企管办等〕。过程设备〔硬件和软件，如生产设备清洗机、检测设备等〕。运输资源〔如运输车辆等〕信息和通讯技术〔如通讯设施、办公设备、网络等〕。过程运行环境的环境可以是人的因素和物的因素的组合，例如：社会的〔如不卑视、平和、不对抗〕；心理的〔如降低压力、倦怠预防、情感保护〕〔温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音〕因供给的清洗检修方案不同，这些因素可能有很大的不同，具体的依据方案来识别运行环境要求。监视和测量资源总则源以确保有效和牢靠的结果。公司应确保所供给的资源：与所进展的监视和测量活动的具体类型相适应；得到维护以确保其持续满足使用要求。公司应保持适当的文件化信息，作为监视和测量资源满足使用要求的证据。测量的追溯性设备应：比照能溯源到国际或国家标准的测量标准，依据规定的时间间隔或在使用前进展件化信息；具有标识，以确定其校准状态；防止可能使校准状态和后续测量结果失效的调整、损坏或退化。否受到不利影响，必要时，实行适当的订正措施。学问护并在需要时易于猎取。和所需的更。息。公司学问可以基于：〔如：学问产权、从阅历获得的学问、从失败和成功工程中获得的教训、猎取和共享非文件化学问和阅历、过程、产品和效劳的改进结果〕；外部资源〔如：标准、学术沟通、会议以及从顾客和供方收集的学问〕。力气从事与环境有关的岗位，都必需按不同岗位及所担当工作任务的需要委派适宜的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/环境意识或专业力气要求。公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并依据岗位工作需要确定任职人员的根本要求，包括文化程度、工作经受、培训和特别资格要求。任职人员的力气鉴定，由企管办按《人力资源把握程序》组织进展，鉴定结果经各部门责任人审核〔必要时，还应报请总经理审批〕后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括入职员工和本程序开头执行时的在职员工。培训要求公司供给培训或实行其它措施，使在岗员工的力气到达要求，质量、环境和职业安康安全治理体系相关岗位上的员工，都必需得到相应的意识和力气方面的培训，以保证力气满足要求；本公司由企管办组织培训，在每年年初制定本年度的培训打算。在组织培训时应考虑依据不同职能层次的人员在体系中的职责、所要求和具备的力气、语对培训的对象、内容、方式准时间做出安排；准标准学习、各项治理制度学习、专业技能和连续教育培训。要求所造成的后果，以及如何为实现质量目标做出奉献；位，由直属上司依据员工岗位胜任力气进展评价。对于有上岗资格要求的岗位〔如：特种作业人员等〕，保证相关人员持证上岗。核结果作为人力资源治理评价和改进的依据。企管办应保存适当的文件化信息作为力气的证据。意识操作的潜在后果，具备岗位作业技能和应急反响力气。信息沟通、沟通、参与和协商括：其他相关方进展沟通；承受、记录和回应来自外部相关方的沟通；与确认把握程序》的要求进展把握；7.2.3把握。筹划信息沟通过程时，公司应：考虑其合规义务；应对其治理体系相关的信息沟通做出响应。内部信息沟通〔如简报、宣传栏等〕，传递有关质量、环境和职业安康安全治理的要求和信息，协调和促进内部沟通。面形式传达、承受、处置或回复有关风险、重要环境因素的信息。式予以传达，保证进展以下活动时，应有员工或其代表参与和协商：案的方式提出改善建议；准时了解有关风险和环境治理方面的信息，参与相关风险的评价和把握；业安康安全的任何变化；4〕环境因素辨识、危急源辨识、风险评价和把握措施确实定；可能影响工作场所环境和职业安康安全变化的任何活动；环境和职业安康安全大事的调查等；确保其信息沟通过程能够促使在其把握下工作的人员对持续改进做出奉献；必要时，应将参与和协商打算及参与和协商的结果通报给有关相关方；层次；0.2公司质量、环境和职业安康安全治理体系治理者代表见本手册0.2章节；外部信息沟通就重要环境因素、重大危急源及其合规义务的要求的信息开展外部沟通，以文沟通的安排通报相关方；当相关方要求就环境和职业安康安全信息答复时，应将处理结果通告对方。适当时，公司应保存文件化信息，作为其信息沟通的证据。文件化信息总则公司编制质量、环境和职业安康安全治理体系文件，包括：形成文件的质量方针和质量目标、环境职业安康安全方针和目标指标；序文件；实施的程序和要求；书、治理制度、工艺规程、方案等；司体系的运行状况及业绩；公司编制质量、环境和职业安康安全治理体系文件和记录清单，以供查询。文件把握体系所要求的文件予以把握：文件公布前必需经过评审和批准，以确保其适宜性和充分性；〔例如：防止失密、不当使用或完整性受损〕。再次得到批准；确保对文件的编制和更状态进展标识；f)确保文件清楚、可辨，并编号，以易于识别和检索；分发和更；而保存作废文件时，应对这些文件加以适当标识；将形成记录的报告和表样，作为文件的附件予以把握。为了把握文件化信息，适用时，公司应实行以下措施：规定文件的分发范围、访问、检索和使用要求；规定存储和保护〔包括保持易读性〕要求；规定变更的把握〔例如：版本把握〕要求；d〕规定保存和处置要求。记录把握于识别和检索，并具备对相关活动的可追溯性。按规定要求，建立生产效劳过程质量治理记录，包括：生产效劳记录和专项生产效劳记录；上岗培训记录和岗位资格证明；生产效劳机具和检验、测量及试验设备的治理记录；图纸接收、发放和设计变更记录；监视检查、整改和复查记录；执行质量治理文件的记录；相关标准标准、体系文件要求的其它记录。全技术标准规定的要求保存这些档案资料，包括保存期间的要求。〔包括治理记录和检查、检验记录〕的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置和存档。把握程序》执行。相关文件《人力资源把握程序》《信息沟通与沟通把握》《量仪校准把握程序》《组织学问把握程序》《文件把握程序》《记录把握程序》运行运行的筹划和把握质量治理运行筹划和把握6措施对所需的过程〔4.4〕进展筹划、实施和把握：b〕建立以下内容的准则：1〕过程；2〕产品和效劳的接收。d〕依据准则实施过程把握；1〕确信过程已经按筹划进展；证明产品和效劳符合要求。筹划的输出应适合公司的运行需要。影响。公司应确保外包过程受控。环境治理运行筹划和把握公司应建立、实施、把握并保持满足环境治理体系要求以及实施应对风险和机序》，通过：建立过程的运行准则；依据运行准则实施过程把握。应实行措施降低任何有害影响。过程实施把握或施加影响的类型与程度。从生命周期观点动身，组织应：a〕适当时，制定把握措施，确保在产品或效劳设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；适当时，确定产品和效劳选购的环境要求；与外部供方〔包括合同方〕沟通其相关环境要求；d〕考虑供给与产品或效劳的运输或交付、使用、寿命完毕后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按筹划得到实施。职业安康安全治理运行把握的条件下进展。对于因缺乏文件规定而可能导致偏离职业安康安全方针、目标和指标的运行状况改进。则。关的把握文件和要求，通报供方和合同方。业安康安全风险，并对相关方和工作场所的参观者应进展把握。产品和效劳的要求顾客沟通的程序及合同治理要求。顾客沟通与顾客沟通的内容包括：供给有关产品和效劳信息；处理问询、合同或订单，包括更改；猎取有关产品和效劳的顾客反响，包括顾客投诉或埋怨；处置和把握顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。沟通的方法有：产品信息。认真答复客户的有关询问与投诉或埋怨。就合同/订单的处理〔包括修订〕与客户建立有效的联络，等等。产品和效劳要求确实定供销部组织相关部门，在确定向顾客供给的产品和效劳的要求时，应确保：产品和效劳的要求得到规定，包括：2〕公司认为的必要的要求。产品和效劳要求包括：数量、价格、交货期、包装、运输、交付方式和售后效劳等。的标准和技术标准中已作具体规定。中明示，故公司不再作附加要求。供给的产品和效劳能满足所声明的要求。求；在确定是否能满足作出的产品和效劳承诺时，可考虑如下因素：可用的资源；力气和产能；公司的学问；过程确认。产品和效劳要求的评审和效劳之前，组织应对如下各项要求组织各个部门进展合同评审：〔包括本公司规定的附加要求〕进展评审，以确保：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；顾客虽然没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求；组织规定的要求；适用于产品和效劳的法律法规要求；与从前表述不全都的合同或订单要求；应确保与以前规定不全都的合同或订单要求已得到解决；要求整理成文并得到顾客或其代表的书面确认；具体工作按《销售治理程序》执行。a〕评审结果；b〕产品和效劳的要求。产品和效劳要求的更改相关人员知道已更改的要求。产品和效劳的设计和开发应筹划：设计和开发活动的性质、持续时间和简洁程度；所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；c〕所需的设计和开发验证和确认活动；d〕设计和开发过程涉及的职责和权限；e〕产品和效劳的设计和开发所需的内部和外部资源：f〕设计和开发过程参与人员之间接口的把握需求；g〕顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h〕对后续产品和效劳供给的要求；j〕证明已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。同时应对设计和开发过程进展把握：a〕规定拟获得的结果；c〕实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；e〕针对评审、验证和确认过程中确定的问题实行必要措施；f〕保存这些活动的形成文件的信息。公司对产品和效劳设计和开发期间以及后续所做的更改进展适当的识别、评审和把握，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。外部供给的过程、产品和效劳的把握总则〔包括选择、评价和重评价供给商、外包商的准则〕；确保对其实施把握。本公司目前外包过程有：。息。把握类型和程度供销部依据公司要求建立并执行《选购把握程序》,对材料供给商及外包方均应按〔ISO9001/ISO14001/OHSAS18001ISO9001〕，并建立合格环保供给商名册，合格环保供给商治理卡，供给商评鉴记录表并予保存。消其供给商资格。对供给商应定期或不定期进展考核，并保存记录。所选购或获得的物料&效劳均应符合有用的法律法规要求。证时，应在合同中明确规定预期的验证安排和产品放行的方法。供给应外部供方的信息内容包括：选购产品的信息：b.重要产品或较特别产品的质量要求、验收要求。2〕适当时，还应包括：b.对供给商的人员提出的资格鉴定要求；选购文件发出前，应经总经理审核和批准，以对选购要求的准确性、充分性及适宜性进展审查。生产和效劳供给生产和效劳供给的把握由生产部筹划在受控条件下执行生产与效劳供给的把握，适用时，受控条件应包括：可获得成文信息，以规定以下内容：2〕拟获得的结果。可获得和使用适宜的监视和测量资源；品和效劳的接收准则；e)配备胜任的人员，包括所要求的资格；筹划结果的力气进展确认，并定期再确认；实行措施防止人为错误；实施放行、交付和交付后的活动。标识和可追溯性需要时，公司应承受适当的方法识别输出，以确保产品和效劳合格。产品标识产品标识分为原物料标识、半成品标识和成品标识。状态标识分为合格、不合格、待检。按《法律法规及其他要求识别、猎取与确认把握程序》的规定进展，并保持检验试验状态标识的可追溯性。过程中保持完整、清楚。f)准时填写生产和效劳过程中的生产和检验记录，以保证产品的可追溯性。顾客或外部供方的财产公司应疼惜在组织把握下或组织使用的顾客或外部供方的财产。验证、保护和防护。供方报告，并保存所发生状况的形成文件的信息。顾客或外部供方的财产包括学问产权〔顾客供给的效劳设计图纸〕和个人信息。防护护可包括标识、处置、污染把握、包装、储存、传输或运输以及保护。〔产品〕内部处理和交付到预定地点期间，针对效劳〔产品〕的符合性适当的防护：选择适宜的搬运方法和设备；d)按生产效劳技术文件的规定进展防护；f)效劳防护的治理执行与顾客签订的技术协议；g)按规定进展效劳移交和移交期间的防护。交付后的活动公司应满足与产品和效劳相关的交付后活动的要求。a〕法律法规要求；b〕与产品和效劳相关的潜在不期望的后果；c〕产品和效劳的性质、用途和预期寿命；〔如维护效劳等〕、附加效劳〔如回收或最终处置等〕。更改把握依据评审所实行的必要措施。产品和效劳的放行〔8.1〕，在规定的阶段对产品质量进展检验，以验证产品和效劳的要求已得到满足。满完成之前，不应向顾客放行产品和交付效劳。a)符合接收准则的证据；b)可追溯到授权放行人员的信息。的放行。不合格输出的把握止其非预期使用或交付，并对不合格品的把握和处置的有关职责、权限做出规定。用于在产品交付之后，以及在效劳供给期间或之后觉察的不合格产品和效劳。公司应通过以下一种或几种途径处置不合格输出：a〕订正；c〕告知顾客；d〕获得让步接收的授权。对不合格输出进展订正之后应验证其是否符合要求。a〕描述不合格；b〕描述所实行的措施；c〕描述获得的让步；d〕识别处置不合格的授权。应急预备和响应公司编制、实施并保持《应急预备与响应把握程序》，确定环境和职业安康安全在紧急状况,确保对潜在的安全事故、环境污染或潜在紧急状况下的应急预备和响应打算实施把握。依据职业安康安全风险评价和环境因素辨识的结果，确定可能消灭的潜在事故和〔如政府机构、相邻单位〕。险损失和对环境的有害影响。和方案进展培训和测试。部门应依据实际的应急状况，评价应急预备和响应的打算和方案，必要时对相关文件予以修订，以便不断提高应急力气，特别是发生紧急状况后或进展试验后。关的信息和培训。相关文件《运行把握程序》《销售治理程序》《选购把握程序》《相关方治理程序》《顾客及外部供方财产把握程序》《设计和开发把握程序》《检验把握程序》《不合格输出把握程序》《应急预备与响应把握程序》。绩效评价监视、测量、分析和评价总则对质量治理过程、重大环境影响和重大危急源有关的运行进展例行监测和测量。项生产和经营活动的安全状况、环境数据进展监测和测量；对质量/环境/职业安康安全目标和指标的实现状况进展监视；/环境/的条件运行，进展主动性的绩效测量；对事故、大事、疾病和其他不良的环境/职业安康安全治理绩效进展监测和记录。b〕适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c〕组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；d〕何时应实施监视和测量；e〕何时应分析和评价监视和测量结果。公司应评价其质量、环境和职业安康安全绩效和治理体系的有效性。职业安康安全绩效的信息进展内部和外部信息沟通。公司应保存适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。顾客满足和评审该信息的方法。合规性评价公司编制、实施并保持《合规性评价程序》，应：a〕确定实施合规性评价的频次；b〕评价合规性，必要时实行措施；生产部应保存文件化信息，作为合规性评价结果的证据。每年对环境和职业安康安全适用的法律法规和其他要求的遵守状况进展评价。分析与评价应利用分析结果评价：a〕产品和效劳的符合性；b〕顾客满足程度；c〕质量治理体系的绩效和有效性；d〕筹划是否得到有效实施；f〕外部供方的绩效；g〕质量治理体系改进的需求。数据分析方法可包括统计技术。内部审核织实施内审。和保持，以及体系是否有效地满足了方针和目标的要求。12代打算增加审核。生产部每年编制年度内部审核打算，对内部审核进展筹划：体系的全部要求，以及全部的过程和场所；应规定审核的准则、范围、频次和方法；各部门和各项要求的审核频次，取决于其现状和重要性，并考虑以往审核中现状和以往审核的结果。审核实施打算。应确保审核过程的客观性和公正性。核部门对审核中觉察的问题，必需准时分析缘由、制订并实施订正措施。内审员对订正措施的实施进展验证，记录其实施状况及其有效性，并以书面审核报告的形式向治理者代表报告。表向总经理报告审核结果，并在公司治理评审时进展评审。保存内部审核记录。治理评审a)公司每年至少召开一次治理评审会议〔两次治理评审的时间间隔一般不超过12对质量、环境和职业安康安全治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以及方针、目标的适宜性进展评审。会议由总经理主持。治理评审应评价体系改进的时机和修改的需求，包括质量方针和质量目标、环境d)应保存治理评审的有关记录。治理评审应包括对以下事项的考虑：a〕以往治理评审所实行措施的状况；b〕以下方面的变化：1〕与治理体系相关的内外部问题；2〕相关方的需求和期望，包括合规义务；3〕其重要环境因素和职业安康安全不行承受风险；4〕风险和机遇。c〕质量、环境、职业安康安全目标的实现程度；1〕不符合和订正措施；监视和测量的结果；其合规义务的履行状况；审核结果。g〕持续改进的时机。治理评审的输出，应包括与以下方面有关的打算和措施：对治理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；与持续改进时机相关的决策；与治理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；质量、环境、职业安康安全目标未实现时需要实行的措施；如需要，改进治理体系与其他业务过程融合的机遇；d)相关文件《合规性评价程序》《内部审核程序》《治理评审把握程序》改进总则公司应确定改进的时机〔见9.1,9.2和9.3〕，并实施必要的措施实现其治理体系的预期结果。不符合和订正措施发生不符合时，公司应：a〕对不符合做出响应，适用时：1〕实行措施把握并订正不符合；他地方发生：评审不符合；确定不符合的缘由；c〕实施任何所需的措施；d〕评审所实行的任何订正措施的有效性；e〕必要时，对环境治理体系进展变更。〔包括环境影响〕的重要程度相适应。公司应保存文件化信息作为以下事项的证据：不符合的性质和所实行的任何后续措施；任何订正措施的结果。a〕确定潜在的职业安康安全不良和其他可能导致或促成大事发生的因素；b〕识别订正措施的需求；识别预防措施的时机；d〕识别持续改进的时机；大事调查应准时实施，大事调查的结果应形成文件，并予以保持。持续改进安全绩效。相关文件：《事故、大事处理和调查程序》总经理治理者代表总经理治理者代表品质中心资材部设计部生产部财务部业务部治理部生管科仓库科选购科冲压组立公司领导及各部门职责权限总经理质量全面负责；确保公司的质量治理部门和品保部能独立行使职权；定期公布公司质量/环境/职业安康安全方针，任命公司治理者代表，确保质量//职业安康目标的制定，并批准公布《一体化治理手册》；顾客为关注焦点，以增加顾客/相关方满足为目的，向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；定期主持治理评审，保证治理体系持续有效运行和持续改进；f.确保资源的准时配置。是公司产品质量检验试验的职能部门，两部门依据其职责独立行使职权；h.总经理对最终产品质量和质量治理负责，总经理通过顾客座谈、用户访问、文件往来、联络、邀请顾客到公司了解产品实现过程等方式，保证顾客〔或顾客代表〕相应的技术和行政治理力气、能够胜任本“手册”要求。i.5.5.1.2规定的工作，并参与公司质量治理体系决策；j.授权不合格品审理小组和成员、内审员、专职产品试验和检验人员、计量和标准化人员等；治理者代表确保一体化治理体系的建立、运行、把握和保持；确保公司全体员工不断提高满足顾客要求的意识；负责与一体化治理体系有关事宜的外部沟通和联络；和行政治理力气；组织不合格品审理工作。治理部〔人力资源、行政、安全/环境监测〕负责一体化治理体系实施过程中法律法规收集治理工作；负责治理公司一体化治理体系文件和对记录的归口治理；序》；负责组织公司的内外部信息沟通传递工作；负责公司一体化方针、目标在本部门的贯彻执行负责法律法规的收集、应用、合规性评价；负责制定并实施《人力资源把握程序》；申请或其他要求并帮助相关部门组织实施；建立并保存培训记录和员工档案，保存员工教育、培训和资格的记录；组织对培训的有效性进展评价，可通过面试、笔试、实际操作等方法检查培训的效果；负责公司环境/安全监测和检查工作；负责公司应急预备和响应工作的实施；负责工会行政事务工作；负责工厂安全门卫的治理及车辆治理。设计部准时将合同或顾客的要求转化为必要的技术文件和工艺、标准要求；负责编制及实施产品实现筹划；实施与产品有关要求的评审，包括方案评审、防和重大危急源防范融入筹划方案之中；查；的质量问题进展跟踪分析检查；负责编制生产打算，保证有序生产和生产任务的按时完成；状态标识，确保产品的可追溯性；严格执行图纸、工艺和作业程序，并做好规定的记录；负责落实不合格品的订正、订正措施及预防措施；负责对特别过程确实认把握；遵守公司各项规章制度和国家有关质量/环境/职业安康安全的技术标准和有关标准，对产品质量、环境安全和员工安康负责。过程受控；生产部按生产打算组织生产，并按要求准时完成；落实质量责任，检查、催促、落实员工履行岗位职责和设备操作规程；催促、检查生产人员严格执行工艺卡片实施生产；其它相关规定的各种记录；把握，负责生产全过程的产品防护；确保安全、生产环境符合规定要求，严格按规定进展安全生产和文明生产。品质中心量的符合性；出具产品质量证明文件；负责公司选购产品的验证及监视；负责检验印章的把握及产品状态标识；负责不合格品的判定及订正、订正措施和预防措施的跟踪验证；负责产品质量方面的数据统计和分析；参与合格供方及合同的评审；识别化验、检测过程中的环境因素和危急源，并进展有效的把握；参与环境和职业安康安全的相关活动。资材部实施正确的产品防护,负责外购及外包产品的相关标识，确保产品的可追溯；负责选购活动，确保与产品质量有关的过程受控；，负责组织对供方每年一次的评价，寻常实施动态治理；业务部的上述过程受控；负责组织公司的产品销售，有效的开展市场调查，开发市场；负责组织产品售后效劳，准时处理顾客的投诉，并对处理结果实施跟踪治理；负责与相关方的联络和重要环境因素、及重大风险源把握要求的通报；准时收集、分类、传递顾客信息，准时将有关产品的重要信息向总经理报告，为公司的产品开发及质量改进供给信息财务部依据国家、地方财会政策准时正确编制、上报各种报表；负责生产、技术进步、认定认证及培训等资金调配，保证资金良性运作；质量本钱分析报告；负责重要环境因素、及重大风险源治理方案的的资金配备。设备科的生产力气；催促机修人员按设备维护保养要求做好日常维护保养。仓库负责仓库治理，做好物资的状态标识、贮存、防护，保证生产配套；负责按销售单据发货；按入库单进展进货数量确定；负责对劳保用品和防护用品的进货验收；负责与相关方的联络和重要环境因素、及重大风险源把握要求的通报。标准条款治理部标准条款治理部业务部资材部品质中心生产部设计部财务部层4.1理解组织及其背景环境▲△△△△△△△4.2理解相关方的需求和期望▲△△△△△△△4.3确定质量环境治理体系的范围▲△△△△△△△4.4.1质量环境治理体系总则▲△△△△△△△4.4.2过程方法▲△△△△△△△5.1.1针对质量环境治理体系的领▲△△△△△△△导作用和承诺5.1.2针对顾客需求和期望领导作用与承诺▲△△△△△△△5.2质量方针▲△△△△△△△5.3组织的作用、职责的权限▲△△△△△△△6.1风险和机遇的应对措施▲▲△△△△△△6.2质量目标及其实施的筹划▲▲△△△△△△6.3变更的筹划▲▲△△△△△△7.1.1▲△△△△△△△7.1.2人员▲△△△△△△△7.1.3根底设施▲△△△△▲△△7.1.4过程环境△△△△△▲△△7.1.5监视和测量设备△△△△▲△△△7.1.6学问△▲△△△△△△7.2力气△▲△△△△△△7.3意识△▲△△△△△△7.4沟通△▲△△△△△△7.5.1▲△△△△△△△7.5.2编制和更△▲△△△△△△7.5.3文件把握△▲△△△△△△8.1运行筹划和把握△△△△△▲△△附录二：职能安排表1、质量治理体系职能安排表最高治理....标准条款 治理部业务部资材部标准条款 治理部业务部资材部品质中心生产部设计部财务部8.2.1市场需求确实定和顾客沟通△ △▲△△△△△8.2.2与产品和效劳有关的要求的△ △▲△△△△△确定8.2.3与产品和效劳有关的要求评△△▲△△△△△审8.2.4顾客沟通△△▲△△△△△8.3产品和效劳的设计和开发△△△△△△▲△8.4.1供给的产品和效劳的把握总则△△△▲△△△△8.4.2外部供给的把握类型和程度△△△▲△△△△8.4.3供给外部供方的文件的信息△△△▲△△△△8.5.1产品生产和效劳供给的把握△△△△△▲△△8.5.2标识和可追溯性△△△△△▲△△8.5.3顾客或外部供方的财产△△▲▲△△△△8.5.4产品防护△△△△△▲△△8.5.5交付后的活动△△▲△△△△△8.5.6变更把握△△△△△▲△△8.6产品和效劳的放行△△△△▲△△△8.7不合格输出的把握△△△△▲△△△9.1.1▲△△△△△△△9.1.2顾客满足△△▲△△△△△9.1.3数据分析与评价△△△△▲△△△9.2内审审核▲▲△△△△△△9.3治理评审▲▲△△△△△△10.1总则▲△△△△△△△10.2不合格与订正措施△▲△△▲△△△10.3持续改进▲▲△△△△△△总则▲代表主要职能部门 △代表次要职能部门....2、环境治理体系职能安排表理层心理层心4.1▲△△△△△△△4.2▲△△△△△△△4.3▲△△△△△△△4.4▲△△△△△△△5.1▲△△△△△△△5.2环境方针▲△△△△△△△5.3▲△△△△△△△6.筹划▲△△△△△△△6.1▲△△△△△△△6.1.1▲△△△△△△△6.1.2△▲△△△△△△6.1.3△▲△△△△△△6.1.4△▲△△△△△△6.2△▲△△△△△△6.2.1△▲△△△△△△6.2.2△▲△△△△△△7.支持▲△△△△△△△7.1▲△△△△△△△7.2△▲△△△△△△7.3△▲△△△△△△7.4△▲△△△△△△7.5△△△△▲△△△8.1运行筹划和把握△▲△△△△△△8.2应急预备和响应△▲△△△△△△9绩效评价▲△△△△△△△9.1监视、测量、分析和评价△▲△△△△△△9.2内部审核▲△△△△△△△9.3治理评审▲△△△△△△△10改进△▲△△△△△△

最高管

设计部资材部财务部▲代表主要职能部门 △代表次要职能部门3、职业安康安全治理体系职能安排表标准条款理层心标准条款理层心4.1总要求▲△△△△△△△4.2方针▲△△△△△△△4.3.1危急源△▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律和其他要求△▲△△△△△△4.3.3目标、指标和方案△▲△△△△△△

治理部 业务部 资材部 品质中

生产部 设计部 财务部4.4.1资源、作用、职责和权限▲▲△△△△△▲4.4.2力气、意识和培训△▲△△△△△△4.4.3信息沟通△▲▲▲△△△△4.4.4文件△▲△△△△△△4.4.5文件把握△▲△△△△△△4.4.6运行把握△▲△△△△△△4.4.7应急预备和响应△▲△△△△△△4.5.1监视和测量△▲△△△△△△4.5.2符合性评价△▲△△△△△△4.5.3不符合、订正和预防措施△▲△△△△△△4.5.4记录把握△▲△△△△△△4.5.5内部审核△▲△△△△△△4.6治理评审▲▲△△△△△△注：表中“▲”为责任部门，“△”为相关部门。A1二阶文件业务部A1二阶文件业务部A1二阶文件选购部A1二阶文件仓管部A1二阶文件治理部A0二阶文件治理部A1二阶文件设计部A1二阶文件品保部A1二阶文件品保部A1二阶文件品保部A2二阶文件品保部A1二阶文件品保部A1二阶文件品保部A0二阶