采购部流程及说明

生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库生产计划表16采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门:生产部财务部流程说明生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。附件《采购计划表》《物料需求计划表》17合格供应商管理流程采购部品质/技术/研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否（合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门:采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》21生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部财务部品管部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是否总经理审批是否是合格否?25生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部参与部门:采购部供应商品管部财务部流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》26采购合同签订外协品采购流程采购部开始询、比、议价品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?29外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部参与部门:采购部品管部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。附件采购合同表比价单30填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件付款申请单预付款申请采购预付款流程采购部财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部流程说明编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件付款申请单原材料入库流程采购部验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门:采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件验收入库单原材料入库流程说明仓库发料领料单原材料出库流程仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部出库记账客服/技术/研发部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理申请领料领料单开始原材诱料出宾库流料程目的对所漂有原夏材料换出库攀工作完的规袜范化馒管理执，满惭足生参产的路需要学。流程啄角色主导胜部门会：仓法库配合帆部门摩：生米产部参与恭部门:仓库批财育务部流程蛙说明仓库弹所有疫材料胸出库鉴，均殖需凭虾有效悬之《领料逝单》予以拣发料列。生产伸部领半用材欠料,仓库柔凭生来产技炒术部新门的屿用料赢定额裕和生输产部牛负责课人签坝发的呈领料童单发葱料。发料装完毕债，办宗理记村账手么续，捧同时籍登记ER唉P，月米末将训相关腹票据扮传递蓬至财配务。附件领料晌单成品庸（含毛外协转品）犁入库梅流程仓库产成贿品入库仓库类核对至数量开始入库掉及记千账结束生产漠部货品窗核对入库蛋记账财务森部帐务楚处理生产尘管理流程填写御入库乓单入库站单采购幅部外协足品采购流衫程成品斥（含喷外协途）入眠库流铸程说金明目的对本钳公司态成品却、外舌协品粉入库览要求细及规律范化呢管理彩，满端足出吩货的倡需要撑。流程惨角色主导傅部门赵：仓婆库配合雕部门罪：生化产部参与本部门:仓库还财暑务部流程佳说明所有滨成品金入库芽，仓沈库根命据《入库兰单》点收基货物壁，核塔对是饿否有贪误，香按指伙定的按区域孙、产卸品的杰分类哨堆放锐。若茫是急罚发货申，仓端管可还安排由暂放民在待东发货访区。点收若完毕惭，办画理记弱账手滋续，鞋同时言登记ER动P，月膀末将拿相关千票据慰传递罪至财堡务。附件入库拥单出库豆记账成品轧出库虎流程采购蛋部/仓库发货雅通知仓库室发货开始发货锁通知出库说记账结束商务氧部发货办理乳出门狼证财务吧部发货从通知阀单帐务锤处理出库拼单送货感单出门抛证审核是否成品贸出库筒流程茧说明目的对公胞司出巴货进肌行控垄制，扎确保可出货扔准确供无误停，防明止成订品品踩质在扶出货着前发耻生变券异。流程劲角色主导珠部门戚：商勺务部配合搅部门冷：仓捆库短生产挥部参与移部门:采购爪部梯财摩务部流程聋说明仓库燃接到抢经审晨核的《发货飞通知绵单》后，欲应及断时办惑理相容关出搅库手述续；开具《出门贺证》经综鸡合部旷审核礼后会寒同货住物发删给运沿输单倚位；发货欲完毕壳，办生理记训账手燥续，仆同时仗登记ER冶P，月垄末将劳相关骑票据秋传递愧至财酸务。附件发货股通知才单送货签单出门诉证财务从部仓库初步词确认审核开始呆滞休料统江计领出璃报废领出们转售结束品管/客服/技术/研发拍部审核呆滞既料报葵表呆滞进料管抄理流奇程报废可、转售否链？总经葵理审批否是否是是否监督形报废或转货售账务掌处理处理呆滞挥料管阳理流侦程说咸明目的对公喊司生悦产经督营过郑程中议产生灶的呆盐滞料柜进行伤及时录有效袋的预以防控香制和榴处理胶。防削止库透存资锹金积息压，对提高颠物料丧储存蚕能力赶、提泻高存彩货周狭转率哨，促购进公狸司资汤金的钥良性突运作孩。流程蒙角色主导拍部门编：采重购部配合宣部门铁：技县术部梨品管葡部参与辆部门:采购省部丸品谋管部雨技术达部盒财急务部流程董说明定义妈：呆诵滞料狗是指菜入库恼时间兆达到循或超说过6个月从，没循有使抄用的煮原材围料或疗没有蝴发货猪的产轮成品仓库与负责格提供《呆滞村料报还表》，配志合相鄙关部蜓门作债好呆尽滞料岛处置侧工作绳，包拜括可身回收降利用团的呆尊滞料侨的更码换以葬及外吉协物匹料产太生的我呆滞拒料返黄工返贼修、乳退换峡等联浑系工舟作。采购渣部依买照呆羽滞料鄙报表呼组织栽技术灯部、凝研发夹