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文档简介

1原材料选购治理制度(草稿〕求,特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化木托盘、钢托盘等.一、职责分工(一〕生产部负责原材料的请购、出入库治理;的订立与履行；〔三)研发中心负责原材料的验收；(四〕财务部负责付款程序、选购及出入库监管；〔五生产部负责人、供销部负责人、选购专员组成〔经总经理授权,可由主管副总全面负责选购询价工作)。二、选购流程(一〕原材料请购由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的选购由总经理审批.、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及留意事项。3、打算外选购、紧急选购可特事特办，但需在选购开头后(二〕原材料选购1、常用原材料的选购常用原材料如下：〔1〕常用原材料由供销部据供给商名目直接实施选购，如另行报批.独家供给或总代理等特别情形除外。常用原材料如下：〔2)供给商名目确实定3—5商名目由供销部、生产部、财务部留存。1、格外用材料的选购参照供给商名目确实定方式进展。(三〕合同与付款1、供给商确定后,供销部负责起草合同文本,生产部、财务1供销部与供给商具体磋商、签订。21付款。3、供销部依据选购合同的相关条款填制《预付款申请单》款的，供销部直接催收材料。25、财务部定期与供给商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项，如有不符，应查明缘由准时处理。三、验收入库原材料到货后，由仓管员、研发中心质检员、原材料会计联合进展入库前的验收核实.〔不符拒收并向领导汇报；2、取样样品检测是否与要求相符〔不符拒收);3更供给商档案；4、数量是否与请购单相符(磅差需在合理范围内。〔快查明缘由,准时联系供给商交涉扣款、退料、换料事宜，确定选购处理结果报领导审批。1、需退料、换料或补交的,确定预处理日期;、因质量不合格而退料、换料的，按逾期交货处理，逾期时间从供销部通知供给商换料之次日起计算;3、供销部如未能按生产部意见处理时，应将与供给商交涉理.〕当天到货的须当天办理完入库手续，填制《入库单》商各一份.打算外选购与紧急选购无补充手续的不予入库。〕后予以登记入账。四、选购流程图生产部请购生产部请购供给商名目内直接选购领导审批供销部选购供给商名目外询价选购合格入库供销部主导合同签订不合格拒收财务部支付合同相关款项五、奖罚供销部对选购专员的如下工作行为进展考察评价,并计入业绩档案，作为职务及工资晋升依据:〔一〕选购目标完成状况;〔二〕选购本钱节约额或损失额；〔三〕选购合同履约率和违约程度；〔四〕选购原材料质量合格率；〔

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