信息化软件平台采购管理细则

信息化软件平台采购管理细则为落实软件平台采购要求，规范软件平台采购管理与服务，现结合软件采购工作实际和X软件资产管理系统支撑能力，制定本信息化软件平台采购管理细则。第一条

为落实实行软件平台采购要求，规范软件平台采购管理与服务，现结合软件采购工作实际和X软件资产管理系统支撑能力，制定本细则。第二条

本细则所称软件平台采购是指X(以下简称“股份公司”)及所属各级单位(以下简称“各单位或采购单位”)通过软资系统随需下单、快捷到货的软件采购活动。第三条

本细则明确了软件平台采购的职责分工、采购流程与服务要求，适用于软件平台采购工作。第四条

软件平台采购工作由股份公司信息化管理部、财务部、法律合规部和采购单位、软件平台采购内部服务单位(以下简称“平台服务单位”)分工负责。（一）股份公司信息化管理部是软件平台采购的组织管理部门,主要职责：1.组织软件平台采购商务与技术谈判，报经股份公司领导批准后，发布谈判成果；2.制订、完善平台采购管理制度，并监督贯彻执行。（二）股份公司财务部、法律合规部参与软件平台采购谈判，并就有关财务、合同条款发表意见并予以审核。（三）各单位是软件平台采购的实施主体,主要职责：1.积极参与软件平台采购谈判；2.组织所属单位按需实施采购；3.就不断完善软件平台采购服务提出建议。（四）平台服务单位由股份公司网络安全和信息化领导小组选定，在股份公司信息化管理部管理下，提供软件平台采购服务：1.及时收集软件供应厂商的产品信息及销售政策；2.协助股份公司信息化管理部组织与软件供应厂商进行的软件平台采购谈判；3.收集各单位软件采购需求，通过平台提供采购服务；4.依据软件平台谈判成果，与软件供应厂商签订供货合同，保障软件采购的真实性与有效性；5.提供、组织和协调软件供应厂商提供售后技术支持和培训服务工作。第五条

软件平台采购主要包括采购谈判的组织实施、谈判成果的报批与发布，供货合同与代理合同的签订与执行、售后服务与技术支持的提供、以及采购服务监督（图1）。图1软件平台采购流程图第六条

组织采购谈判。一般在每年12月组织一轮列入股份公司平台采购目录的软件产品与服务采购谈判：（一）采购谈判由股份公司信息化管理部组织召集，股份公司财务部、法律合规部、各单位代表参加，平台服务单位参与，与有关软件供应厂商就采购软件产品的技术条件与商务事宜进行谈判，并形成《X软件平台采购谈判会议纪要》（范本见附件1）作为谈判成果。（二）由股份公司信息化管理部报请股份公司领导同意后，在软资系统上发布谈判成果。第七条

签订供货合同。按股份公司信息化管理部发布的谈判成果，由平台服务单位与有关软件供应厂商，在12月31日前完成签订下一年度随需供货的《软件供货框架合同》（范本见附件2），并在合同签订5个工作日内，由平台服务单位通过软资系统进行备案。第八条

随需采购与服务。包括平台下单，提供承诺函、签署框架协议或采购合同并备案，货款支付与登记、发票开具，订单确认与发货，到货验收、确认与评价。（一）平台下单。采购单位的人员均可通过软资系统对所需采购软件发出订单。（二）提供承诺书、签署框架协议或采购合同并备案。为保障采购质量、合规并高效地开展平台软件采购，一般随采购单位年度第一个订单由平台服务单位向采购单位签署一份《X软件平台采购承诺函》(范本见附件3)，或双方签署《X软件平台采购框架协议》(范本见附件4)，对采购金额不小于5万元的单个订单，双方可签署《X软件平台采购合同》(范本见附件5)。承诺函、框架协议或采购合同由平台服务单位在5个工作日内通过软资系统进行备案。（三）货款支付、登记与发票开具。采购单位按订单金额支付货款，并通过软资系统进行支付登记，平台服务单位应在支付登记后的2个工作日内开具发票并送出。（四）订单确认与发货。以货款支付登记时间起算，平台服务单位应在下列时间内，通过软资系统完成订单确认并发出订单标的物：1.电子类授权软件一般在1工作日即8个工作小时；2.实物类授权软件一般在2个工作日即16个工作小时；3.假日按正常工作时间计算，节日不计工作时间。（五）到货验收、确认与评价。采购单位应在收到订单标的物的5个工作日内完成到货验收，并通过软资系统进行到货确认，同时对平台采购的服务与效率进行评价。第九条

平台采购服务监督。采用负面清单对平台服务单位进行监督，在一年内记分达50分时给予单位主管领导警示谈话，达100分时给予通报批评。（一）平台服务单位应在季度初3个工作日内向股份公司信息化管理部提交上一季度的《软件平台采购工作总结》，超时一次记5分。（二）采购单位投诉、并经股份公司信息化管理部核查属实，且属平台服务单位原因，每起投诉记10分。（三）采购单位对平台采购的服务与效率评价年度满意率在90%或以下计25分，100%时计0分，其间插分法计算。（四）订单确认与发货按一般时间计算，合格率在80%或以下计25分，100%时计0分，其间插分法计算。（五）发票开具并发出时间合格率在90%或以下计25分，100%时计0分，其间插分法计算。（六）承诺函、框架协议和合同备案时间合格率在90%或以下计25分，100%时计0分，其间插分法计算。第十条

对于在软件采购过程中违规、违纪的行为，视情节轻重，按