事业单位内部控制自查报告_第1页
事业单位内部控制自查报告_第2页
事业单位内部控制自查报告_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

事业单位内部控制自查报告事业单位内部控制自查报告随着社会各领域的发展以及国家治理方式的不断升级，事业单位在运作过程中的管理和内部控制方面越来越受到关注。为了能够更好地发挥事业单位的职能作用，保障其稳健运营，各级政府和主管部门纷纷开始将事业单位内部控制自查作为必要的工作之一，建立完善的内部控制制度，严格落实各项规章制度，提升事业单位的管理能力和风险防控能力。一、自查内容1、财务管理方面：自查内容主要包括会计核算、预算管理、财务管理和资金管理等方面。2、人事管理方面：自查内容主要包括招聘、录用、任用、考核和离岗等各个方面。3、采购管理方面：自查内容主要包括采购计划、采购流程、采购合同管理、采购仓库等。4、资产管理方面：自查内容主要包括资产规划、资产购置与维护、资产利用和资产报废等。5、政策法规执行方面：自查内容主要包括公务员法、劳动合同法、工资制度、福利制度等。二、自查程序1、制定自查计划：事业单位应分析自身掌握的资源和能力，制定自查计划，并将自查计划向上级主管部门报告并征求意见。2、制定自查指导方案：根据计划目标，制定自查指导方案和标准，以便对自查目标的实际情况进行比对。3、实施自查程序：实施自查程序，开展现场检查、抽查、问卷调查等工作。自查人员应与被检查人员进行充分沟通，了解被检查人员在每个环节的具体操作手续。4、自查总结：自查人员应在结合自查工作实际情况，对事业单位现有的内部控制制度进行评价，并对自查结果制定整改方案。三、自查工作中需要注意的问题1、自查工作应以自我反思为依据，透彻分析内部控制过程中出现的问题，并针对性地制定相应的解决方案。2、自查工作应坚持情况如实报告，不掩盖和隐瞒相关信息，确保自查工作的客观性和准确性。3、事业单位应在自查程序中着重考虑风险控制，针对风险领域进行重点关注，以保障事业单位的稳健运营。4、事业单位应有针对性地调整和完善内部控制制度，不断提升其管理能力和风险防控能力。四、总结随着国家治理方式的不断完善，事业单位的内部控制工作将成为未来的重要任务之一。在自查工作中，事业单位应始终关注内部控制的完善和规范，加强对财务、人事、采购

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论