生产过程控制程序

生产过程控制程序编制：审核：批准：2006-06-25发布 2006-07-10实施裕祥化工（大连）有限公司裕祥公司(III)级系统程序ISO9001-裕祥化工(大连)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1标题：生产过程控制程序页次#：1of81目的确定产品实现所必须的过程并就过程控制做出具体要求，保证产品实现的各过程严格按照规定进行有效控制，确保产品达到质量要求。2范围本程序适用于本企业各类涂料产品的生产全过程的控制。3引用文件GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》。YXHG/QM《质量手册》。4术语本规定采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》标准中的术语。5职责5.1生产部是“生产和服务提供”的归口管理部门，负责生产过程的策划、实施和监控。5.2营管部负责生产计划的传递、跟进、协调工作。5.3技术部负责提供产品特性的信息、工艺和作业指导文件。5.4质检部是持续改进和服务的综合管理部门，负责对生产和服务提供过程进行确认、检查和监督，其对产品是否达到出厂标准具有一票否决权。5.5采购部是产品原材料采购的归口管理部门。5.6物流部是产品存放、防护、收发的归口管理部门，负责仓库及运输管理。5.7设备部负责关键生产过程设备的维修、保养和精度普查，保证设备具备工艺要求，同时提供经批准的有效的设备技术文件和资料。裕祥公司（III）级系统程序ISO9001-裕祥化工（大连）有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1标题：生产过程控制程序页次#：2of86管理内容及要求6.1质量计划的制定对于特殊要求的项目或合同，应由技术部组织相关部门主管进行产品实现的策划，策划的结果形成书面的“质量计划”，技术部对质量计划的实施情况进行监督管理。质量计划应包括下列内容：出项目名称目的^项目内容（或项目更改内容）工作内容完成时间责任部门完成情况6.2制订生产计划6.2.1根据公司年、季、月度销售计划，结合本公司的实际生产能力、人员配置情况在综合平衡的基础上制定。6.2.2公司产品生产的特点是“以销定产”，因此生产计划为预算型计划，对采购部的原辅材料采购、车间基础漆及相关配套产品生产储备具有指导意义，具体实施时按《生产通知单》生产。6.2.3生产部可根据生产实际情况进行半成品储备，并负责监控；当半成品数量低于警戒量时，应及时报告以安排生产。6.2.4物流部应随时监控储备式的常规库存产品的库存情况；当低于警戒量时应报告以安排生产。6.2.5生产部不定期召开生产会议，协调解决生产中存在的问题，特殊情况或出现不合格品时需向生产副总经理汇报并执行《不合格品控制程序》。裕祥公司(III)级系统程序ISO9001-裕祥化工(大连)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1标题：生产过程控制程序页次#：3of86.3确定销售计划6.3.1销售员根据客户定单情况填写《产品销售计划表》后，送交销售助理。6.3.2销售助理审核《产品销售计划表》，确认完整无误后提请销售经理批准；若根据批准权限的规定需要呈报销售副总经理的，则由销售助理承办。6.3.3销售助理将获得批准的《产品销售计划表》送交营管部。6.3.4己下销售计划若有任何变更或追加需求须与提报至营管部，营管部负责与各部门协调解决。6.4下达生产通知6.4.1营管部是《生产通知单》的唯一发行部门，其中包括客户名称、产品代码和名称、包装规格、数量、配套指示、交货时间及其它要求等内容。6.4.2营管部在接到《产品销售计划表》后，应按照“常规库存产品”和“定单生产产品”进行分类，其中：属“常规库存产品”的直接通知物流部安排发货；属“定单生产产品”的则下达《生产通知单》给生产部及技术部。6.4.3营管部授权的业务员负责依据《产品销售计划表》制作《生产通知单》，其后经由获得授权人员审核确认后，再立即送交生产车间。6.5下达生产配方和工艺指示6.5.1技术部是《生产命令单》的唯一发行部门，其中包括生产配方、工艺参数、工艺要求、包装规格、质量标准、配套指示等内容。6.5.2技术部授权的技术员依据《生产通知单》制作《生产命令单》其后送至生产车间。6.5.3对于专门处理客户退货、超出储存期产品的、或需部分使用客户退货、超出储存期产品的、或是新开发产品的，不论在以上任何情况下，只要属于非标准配裕祥公司（III）级系统程序ISO9001-裕祥化工（大连）有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1标题：生产过程控制程序页次#：4of8方的，则其《生产命令单》均需再经技术部长和技术副总经理批准后方可下达。若缺少批准手续，生产车间有权拒绝执行。6.6确定生产批次安排6.6.1生产车间依据《生产通知单》和与之对应的《生产命令单》安排生产工作，二者必须同时具备、缺一不可。6.6.2生产部应结合营管部每日发货产品明细表及次日发货重点产品明细结合各类产品工艺要求、设备情况，合理安排生产排次，即确定每日的生产批次、品种、时间、顺序等内容，并将相应的《生产命令单》下发给生产操作岗位，如遇特殊情况，须与营管部协商解决。6.7准备生产6.7.1技术部负责制订《油漆的工艺操作规程》、《生产过程控制指导书》等技术文件，确定产品实现的各过程。6.7.2设备部按要求配备、维护生产设备并制订相应的设备操作规程，及时维护和保养生产设备和工具，保证设备适宜并正常运转。6.7.3采购部负责原材料、辅助材料采购。6.7.4物流部负责物料、产品的储存和发放管理。6.7.5相关生产操作人员要进行必要的培训，以确保其能胜任工作。6.8生产过程控制6.8.1主要生产流程车间能源设备确定一生产命令单一取料（含树脂）一配料分散一研磨一中控检测一调漆一检测一确定一过滤一包装一入库过程控制要求裕祥公司(III)级系统程序ISO9001-裕祥化工(大连)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1标题：生产过程控制程序页次#：5of8配料分散、研磨、调漆、包装及设备操作由操作人员按照《油漆的工艺操作规程》、《生产命令单》和《岗位操作法》执行。车间负责对产成品进行标识，内容有产品名称、标准代码、技术标准号、包装规格、生产日期和批号等。6.8.3原材料、辅助材料的领用车间材料员根据生产顺序和《生产命令单》填写《领料单》，应包括材料代码、品名、型号、规格、数量等内容；若为易混淆物料还应特别备注产地、对应的《生产命令单》号码等信息；《领料单》经由获得授权人员审核确认后，才能交付操作人员领料。领用进入车间待用的物料必须标识清楚、容易识别；否则操作岗位有权拒收。6.8.4填写生产记录遵循“货随单走”的原则，《生产命令单》按照生产流程顺序在生产车间的各个工序岗位之间传递。各岗位操作人员均需如实、准确、完整地在《生产命令单》规定栏目内记录本岗位的生产操作情况；对于记录不完整的，下道工序有权拒收并责令其改正。6.8.5关键过程控制涂料车间的配料、研磨、调漆过程为关键工序，除包括《油漆的工艺操作规程》要求控制的内容外，还应包括：所有从事上述作业的操作者都必须经本厂考核合格后上岗；在生产过程中对产品质量特性和有关参数实行监控；生产过程中出现异常或不能满足规定要求时应停止作业，查清原因，并采取措施使过程重新处于受控状态；必须严格按照工艺要求和流程规定进行操作；在生产结束后，必须按设备、工艺要求清洗、放置生产设备、容器等；对关键工序参数及操作过程进行记录；裕祥公司(III)级系统程序ISO9001-裕祥化工(大连)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1标题：生产过程控制程序页次#：6of8g.当工艺或过程变更时，对过程和规程进行再确认。6.8.6环境控制操作区域环境整洁，安全标志齐全，通道畅通，各类物品摆放整齐，产品标识清楚，工人着装整洁；文明生产,正确使用和操作设备、计量器具等。6.8.7过程监控过程监控采用质量检测、工艺纪律检查等方式进行。过程产品的监视与测量按《监视与测量控制程序》执行。终检由质检工程师进行，执行《监控与测量控制程序》。经检验不合格的产品执行《不合格品控制程序》。6.8.8生产异常情况处置及生产资源的调配若由于设备、材料、人员、技术等原因使生产无法正常进行、不能按期完成生产任务的，车间主任须立即报告生产副总经理，同时通报营管部。营管部负责组织技术部、设备部、采购部等有关人员进行调查处理，并及时与销售部沟通，尽早通知客户。根据生产实际情况，营管部有权从各生产车间临时调度设备和人员保障生产任务的按期完成。6.8.9生产信息的反馈车间统计员应随时汇总统计当天的生产情况制作《生产日报表》；每月的10日前完成制作《生产月报表》；以上报表均分别提交给营管部、物流部以及各相关经理人员。6.8.10生产调度会在每周一由常务副总经理主持召开生产调度会，各副总经理、部长及部门负责人参加。会议中应通报本周生产运行计划，汇报上周工作情况，提出问题并制定解决方案。裕祥公司（III）级系统程序ISO9001-裕祥化工（大连）有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1标题：生产过程控制程序页次#：7of86.9搬运及防护6.9.1产品入库、原材料和辅助材料领用过程中的搬运、贮存、包装、交付都要做好防护（轻拿、轻放、勿倒置等）。6.9.2各种装卸、搬运车辆进入库区必须采取防火措施，佩带防火帽。6.9.3装卸、搬运化学危险品需按照有关规定进行个人防护。6.9.4生产区、库区从事搬运工作的人员不得穿有金属的鞋和容易产生静电的化纤服装。6.9.5进行装卸、搬运化学危险品的作业区禁止一切烟火。6.9.6装卸、搬运化学危险品必须做到轻装轻卸，严禁金属间、金属与硬物间撞击，防止产生火花。使用不产生火花的铜制、合金工具进行开启和封闭包装物操作。6.9.7各种物料的装卸、搬运应考虑物料本身的性质、包装等特点，在保持物料本身性能、外观的基础上，符合安全规定的情况下进行作业。6.9.8成品的防护包装由生产部根据目前实际的运输情况进行防护，防护必须满足运输需要。6.10交付6.10.1生产部在接到质检部产品合格通知后，由包装班确认产品品种和重量、粘贴标识、进行包装作业，并填写《生产命令单》相关栏目内容。6.10.2车间包装岗位人员在确认产品包装、标识正确完整后，与仓库保管员就产品的品名、规格、数量等项进行核对，确认无误后即可办理入库手续。6.10.3产品经检验合格入库后、营管部开具《产品出库单》交付物流部安排发货，仓库管理员见单发货，门卫见单放行。客户的货物交付及签收回执由物流部负责。裕祥公司(III)级系统程序ISO9001-裕祥化工(大连)有限公司文件#：YXHG/ZW-SC-001版本：1/1标题：生产过程控制程序页次#：8of86.11生产统计与分析6.11.1统计员要做好每天的生产记录和车间生产情况日报。6.11.2统计员每月将企业生产经营基本情况统计报表上报至技术经理技术经理根据统计数据和信息对产品技术情况进行相关分析，制订相关的纠正或预防措施。6.12设备管理生产设备保养、维护、修理及管理按《生产设备的使用、维护与保养控制程序》执行