中小学在线视频教学与信息化教育项目可行性研究报告

中小学在线视频教学与信息化教育项目3/47[键入文字]中小学在线视频教学与信息化教育项目可行性研究报告2013年02月

报告目录TOC\o"1-6"\h\z\u报告目录 1图表目录 4第一章 总论 6一、 项目名称与建设地点 6二、 项目负责人 6三、 编制依据 6四、 名词解释 6第二章 投资项目背景、必要性和可行性 8一、 项目内容概述 81、中小学在线视频教学平台 8（1）虚拟多媒体课堂模块 9（2）在线教学管理模块 9（3）视频互动交流模块 10（4）高清视频教学模块 10（5）移动课堂模块 102、家校互动管理平台 11二、 项目建设背景 121、国家宏观教育环境背景 122、 我国中小学教育现状的背景 13（1）教育模式机械僵化，观念更新停滞不前 14（2）家庭教育跟不上学校教育，存在缺陷和隐患 14（3）社会发展变化的客观地刺激了不良作风和习惯 143、 我国中小学教育未来发展趋势 15三、 项目建设目的及必要性 151、 提高教学质量，优化教育资源配置 152、 实现全方位立体化教学 163、 节省人力财力，提高教学效率 17（1）传统教学缺点 17（2）本项目优势 17四、 项目实施的可行性 181、 国家政策扶持本行业的发展 182、 项目负责人具有丰富的行业经验 193、 我国互联网的发展，有利于在线教育项目的推广 194、 项目实施具有较清晰的市场定位和较完整的方略规划 22（1）人员配置方面 22（2）产品内容方面 23（3）市场推广方面 24（4）未来发展规划 244.1发展战略 244.2发展目标 254.2.1建立中小学视频课程数据库 254.2.2丰富服务种类、提升产品附加值 254.2.3多层面的交互发展 254.2.4项目产品全媒体应用 25五、主管部门、监管体制、主要法规 261、行业主管部门和监管体制 262、主要法律法规和政策 26第三章 项目所处行业分析 28一、 行业发展趋势 281、 需求日益丰富，发展空间广阔 282、 家庭教育支出增加促进行业发展 283、 信息传递方式日益多样化 28二、 项目所处行业发展现状及未来市场空间预测 291、 我国适龄在校学生人数及变化趋势 292、 我国在线教育行业发展现状分析 303、 我国在线教育行业市场规模及未来空间预测 30第四章 项目采取的技术及建设进度 32一、 技术路线流程 32二、 项目选址 33三、 项目建设进度 33第五章 预计投资金额以及使用计划 34一、 本项目预计投资金额及其依据 341、 项目投资估算 342、 场地租赁及装修费 343、 设备购置费 354、 项目实施费用 365、 项目实施费用 36二、 项目流动资金估算依据 37第六章 项目经济效益分析 38一、 财务评价基础数据与参数选择 381、 计算期 382、 财务基准收益率设定 383、 税率相关参数 384、 折旧及摊销年限 38二、 项目收入估算 39三、 项目成本费用估算 411、 燃料及动力成本 422、 人员工资及福利 423、 折旧与摊销 434、 营业税金及附加 44四、 项目盈利能力分析 441、 项目利润分析 442、 内部收益率、投资回收期及财务净现值 453、 根据项目投资现金流量表，可得财务效益指标数据 464、 项目投资收益率 47

图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1中小学在线视频教学平台主要服务 9图表2家校互动管理平台功能应用 11图表3K-12教育市场涵盖内容 13图表4家校管理平台信息需求 16图表5传统教学与在线视频教学的特点 17图表6中国网民规模和互联网普及率 20图表7网民年龄构成 20图表8网民职业结构 21图表9创业前期公司部门设置 22图表10公司人员配置 22图表11项目产品服务内容 23图表12市场推广方式 24图表13软件行业涉及的主要法律法规及政策性文件 26图表142009-2011年，我国适龄在校学生人数 29图表152004-2012年中国K-12在线教育市场规模 30图表16中国典型“第一代独生子女”家庭结构 31图表172013-2018年中国K-12在线教育市场规模 32图表19项目建设进度表 33图表20项目投资估算表 34图表21场地租赁及装修费用 34图表22项目设备购置清单表 35图表23项目实施费用明细 36图表24项目运营期所需流动资金情况表 36图表25公司各项税收标准 38图表26折旧与摊销年限 39图表27项目营运期收入预测 39图表28项目收入预测明细 39图表28项目成本费用估算表 41图表29项目营运期水、电消耗情况表 42图表30项目人员工资及福利明细 42图表31项目折旧与摊销明细 43图表32营业税金及附加表 44图表33项目利润分析表 44图表33项目现金流量表 45图表35项目现金流量表 46图表36项目投资收益率分析表 47INDEX\o"S"\c"2"\z"2052"

总论项目名称与建设地点项目名称：中小学在线视频教学与信息化教育项目可行性报告（以下简称：项目或公司）拟选地点：北京、武汉项目负责人项目负责人：骆俊逸电话箱：08825@163.com编制依据（1）《产业结构调整指导目录》(2011年度)；（2）《2010年国民经济和社会发展统计公报》；（3）《国民经济发展统计公报》；（4）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》；（5）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（6）《中国互联网络发展状况统计调查》；（7）《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》（2011年度）；（8）《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》；（9）《2006-2020年国家信息化发展战略》；名词解释1、在线教育在线教育利用互联网技术、多媒体技术等现代信息技术手段开展的新型教育形态，是建立在现代电子信息通信技术基础上的教育形式。

2、中小学在线教育中小学在线教育指的是将教育目标瞄准为中小学生，以中小学基本教材为内容，配以指导老师在线同步或非同步辅导的教育形式。3、K-12教育K-12的名字来源于国际上对基础教育的统称，K是幼儿园Kindergarten的简称，12代表从小学到高中的12年中小学教育。2、手机网民指过去半年通过手机接入并使用互联网，但不限于仅通过手机接入互联网的网民。3、网民过去半年内使用过互联网的6周岁及以上中国居民。4、电脑网民 电脑网民：指过去半年通过电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过电脑接入互联网的网民。5、IP地址IP地址的作用是标识上网计算机、服务器或者网络中的其他设备，是互联网中的基础资源，只有获得IP地址（无论以何种形式存在），才能和互联网相连。

投资项目背景、必要性和可行性项目内容概述针对中小学在线教育的需求快速增长以及我国庞大的市场容量，本项目拟注册成立一家教育创新型公司，组建一支拥有软件开发实力和教育产品运营能力的团队。本项目总投资230.71万元，其中固定资产投资金额为61.63万元，项目预备费为3.08万元，项目实施费用为136.00万元，铺底流动资金为30.00万元。项目产品研发期12个月，市场品牌推广培育期24个月。建设完成后，将成为全国中小学信息化教育的行业领导地位，全国小学、初中、高中学生人数约2.06亿人，依据全国学生人数和互联网普及率初步预估未来项目年销售收入可持续性增长。信息化教育是未来行业中最具发展潜力的行业，教育产业是光荣而又神圣的，教育是一个利在当前功在千秋的产业。项目以中小学在线视频教学和家校管理平台两种业务为主，但未来的发展不局限于这两种业务，从事在线教育业未来发展空间广泛。1、中小学在线视频教学平台随着中国互联网已经进入网络视频时代，基于中小学在线视频教学的业务应运而生。通过网站提供预先录制或直播的教学视频并提供相关的练习资料。业务主要以小学、初中、高中基础教育为主，不仅为学生提供来自课本内容的系统性讲课、历年考试真题讲解、难点讲解等，还包括益智游戏、图书商城、文具用品商城等衍生业务。自主建设智能交互在线教育平台，采用高清视频课件并结合手机移动课堂，为学生提供高质量的课程，并辅以24小时在线答疑和客户服务，倾力打造完美的虚拟课堂。

图表SEQ图表\*ARABIC1中小学在线视频教学平台主要服务视频教学课外练习益智游戏小学课程高中视频教学课外练习益智游戏小学课程高中课程初中课程学生图书学生图书文具用品文具用品在线基础教育平台包含的五大功能模块：（1）虚拟多媒体课堂模块本项目致力于互联网视频教学研究，自主开发“在线教育平台”，集Internet技术、网络多媒体技术、先进的教育教学技术、科学的教学思想于一体，能同时满足数百万学生大规模实际应用考验。教育课件采用业内领先技术制作，开发的网络多媒体视频课程，图像、声音、文字同步进行，画面流畅，音质清晰，无论在何种网络环境下，学生都能享受到身临其境的教学效果。（2）在线教学管理模块根据教学、学生行为研究和分析，打造一整套科学合理、行之有效的辅导方法，学生可做学前能力测试，后台系统根据每个学生不同的情况设置对等课程体系，以全方位、立体化教学服务于广大学生。独特的教学模式和精密的后台算法将领导在线教育行业的发展潮流。逐步完善在线教学管理系统，实现集多媒体视频课堂、教师在线答疑、智能交互式课件、在线答疑系统、在线题库系统等多种教学管理于一体的完善虚拟课堂，将未来在线教育和传统教育的优点结合起来，帮助广大学生提高学习成绩，最终顺利通过考试。（3）视频互动交流模块项目自主研发视频互动交流模块，可轻松实现数万人同时在线交流，视频画面流畅，音质清晰。学生只需从在线教育平台网站下载一个学生端软件，再备好耳机、话筒或摄像头，在指定的时间登录“视频互动平台”，就可以实现与老师、其他学生之间即问即答式的视频或文字交流。独具特色的教师在线答疑活动及优秀学生经验交流会，名师与学生“面对面”即时沟通、教学互动，真正实现“零”距离接触！（4）高清视频教学模块在未来信息化教育行业率先采用高清视频技术，实现宽屏高清课件授课。整套系统包括高清视频教学演示屏及后期制作设备，在教学设计、教学形式、画面呈现、学习体验等各个方面都有开创之举。在线课程具有六大功能：仿真高清课堂、同步板书、讲座/讲义切换、单屏/双屏/三分屏模式、语速调节、Flash流媒体技术，使学生享有身临其境的学习感受。（5）移动课堂模块本项目平台还将适用于苹果、安卓、塞班、微软等多种手机操作系统的移动课堂，覆盖智能手机操作系统和各品牌机型，并支持苹果、安卓操作系统的平板电脑。学生只要下载好看课软件，用注册的学员代码登录网站，便可以随时在线观看相应的课程，实现随时随地学习、听课，有问题随时找老师解答，不让问题停留，不被错误思路困扰，从而节约了学习时间，提高了学习效率。中小学在线教学平台除以上五大核心功能模块外，未来还将开发基于电视的教育数字机顶盒产品。

2、家校互动管理平台家校互动信息服务以满足家庭、老师间固有的沟通需求为目标，解决了传统家校互动方式存在的不足与缺陷，并随着我国教育信息化水平的不断提升、信息化网络的逐步完善以及社会对教育信息服务需求的日益增强，作为协调家庭教育与学校教育的家校互动信息服务行业正逐步形成一个独立的国民经济细分行业。图表SEQ图表\*ARABIC2家校互动管理平台功能应用家长老师家长老师作业布置作业布置题库练习家长通讯录考试成绩课堂表现考勤记录学期点评留言箱题库练习家长通讯录考试成绩课堂表现考勤记录学期点评留言箱在线考试在线考试学生学生本业务通过向各级中小学校进行系统安装和业务运营，协同教师进行信息化教学工作。向教师、学生、家长提供在线互动平台，为学校和家庭之间架设了高效、数字化、体系化、个性化、即时化的家校互动沟通系统。解决了传统家校互动教学方式中学校与家庭沟通存在的延迟、频次低、不全面等缺陷，推动家庭教育与学校教育的有效配合，形成教育合力。本业务的应用功能不完全是上图所示内容，在日常的经营活动中将会不断拓展新的应用功能。项目建设背景国家宏观教育环境背景进入新世纪以来，信息技术广泛渗透经济和社会的各个方面，人们的生产方式、生活方式以及学习方式正在发生深刻变化，全民教育、优质教育、个性化学习和终身学习已成为信息时代教育发展的重要特征。面对日趋激烈的国力竞争，世界各国普遍关注教育信息化在提高国民素质和增强国家创新能力方面的重要作用，纷纷出台战略规划和采取重大举措加快教育信息化发展。国家高度重视教育信息化建设。胡锦涛总书记在2010年的全国教育工作会议上明确提出：“要以教育信息化带动教育现代化，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略”。2010年党中央国务院颁布了《教育规划纲要》，指出：“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须给予高度重视”，明确要求“加快教育信息化进程”，并用单独一章对教育信息化工作进行了总体部署，将教育信息化的战略地位提到了前所未有的高度，使教育信息化进入了一个崭新的发展阶段。站在新的起点、面对新的要求，要全面贯彻落实好《教育规划纲要》，必须充分认识信息技术对教育的革命性影响，充分发挥信息技术对当前教育改革和发展的强大而独特的支撑作用。同时，必须准确把握教育信息化发展趋势，认真分析我国教育信息化发展阶段，总结新世纪以来推进教育信息化的经验，突破以往仅仅依靠项目驱动的教育信息化推进方式，加强顶层设计与体系建设，统筹谋划、协同推进。为此，教育部决定组织制定《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，对未来十年的教育信息化工作进行整体设计、全面部署。制定和实施《规划》，面对日新月异、迅猛发展、深入渗透的信息技术，以及建设教育现代化、学习型社会和人力资源强国对信息化的巨大需求，十年《规划》力图前瞻和梳理未来十年信息技术与教育的发展趋势与融合需求，提出与教育现代化发展目标相适应的、体现“信息技术对教育革命性影响”的教育信息化发展战略、推进思路和实施方案。我国中小学教育现状的背景在我国现行学制中，中小学（幼儿园）教育划分了三个阶段：学前教育、初等教育、中等教育，其中学前教育、初等教育、中等教育等同于k-12教育。k-12教育包括了学前教育、初等教育、中等教育，属于基础教育阶段。基础教育阶段，以培养学生掌握基础知识、基本技能、形成良好的思想品德为主要任务，为学生向更高一级教育发展打下基础。图表SEQ图表\*ARABIC3K-12教育市场涵盖内容阶段学前小学初中高中年龄0-6岁6-12岁12-15岁15-18岁主要课程胎教、婴儿、幼儿语文、数学、外语、及其他初一：语文、数学、外语；

初二：+物理

初三：+物理、化学高一：语文、数学、外语、政治、历史、地理、物理、化学、计算机

高二：分文、理科；

文：政治、历史、地理

理：物理、化学、生物

不分文理科同高一

高三：按文理分类排名体系无官方排名无官方排名以省、市、县、区为类别的重点初中和普通校（现已取消）以省、市、县、区为类别的重点高中和普通校分类公立（国家机关、企事业单位、社区、福利机构出资开办）；民办公办搜索、民办公办、民办公办、民办考试体系入学自主入园考试免试免试中考毕业无结业考试中考高考入学选择就近入园就近入学

电脑排位就近入学

电脑排位选拔入学在中国k-12教育中，义务教育已经普及到小学和初中教育阶段。但是由于优秀教育资源分配不均衡，优秀学校在招生规模有限的情况下，普遍采用入学考试及高择校费的方式来选拔学生。因此，大多数学生及家长对优质民办中小学有强烈的需求。民办中小学由于机制灵活，在师资力量、生源范围、外语、艺术等方面具有一定的优势，深受学生和家长的欢迎。高中教育目前仍需要通过考试的方式来竞争入学和择优录取。40%学生没有接受高中教育的机会，民办高中成为必需的补充。（1）教育模式机械僵化，观念更新停滞不前我国目前的中小学生在校教育都差不多是一种教学模式：即填鸭式教育，偏重于对教材的学习，考试成绩决定考生的一切，当然，我们不否认这种教育方法在特定的历史时期，即计划经济时代的存在的合理性和对当时社会发展的贡献，但在当前的市场经济条件下，一切强调竞争，而这种填鸭式的教学模式的弊端也显露出来：一是强调结论的唯一性和权威性，而对过程的合理性，合法性置若渺茫，不利于对学生发散性思维和逆向思维的培养；二是该模式过分强调共性和纪律性，不利于对学生知识的培养。（2）家庭教育跟不上学校教育，存在缺陷和隐患自上世纪八十年代实行计划生育政策以来，我国的家庭成员结构跟上世纪占七十年代相比，独生子女家庭占据了很大的比例，由于经济的发展和居民生活水平的提高，许多家庭的独生子女在衣来伸手，饭来张口的环境中，娇生惯养，不知劳动的艰辛，致使其生活的自理能力欠缺，造成这种现状的原因，不在于孩子，而在于父母，父母对孩子的爱是天经地义的，但爱的表达方式的正确性和科学性就不得不考虑。同时，还有些问题也不可轻视，如父母双亲高节奏的工作习惯，与孩子缺少交流引起的自闭症，还有少数父母许诺的“可怕的礼物”：以物质、金钱利益来刺激孩子的上进心和学习欲。这些都为日后孩子的健康成长埋下了极大的生存安全陷患。（3）社会发展变化的客观地刺激了不良作风和习惯由于社会越来越开放，经济的全球化同时，文化市场也日益国际化，传统的生活习惯受到严竣的挑战，但改革开放，国门大开，各种各样的意识形态在中国找到了市场，由于中小学生年龄低，对社会发展中存在的价值观念和美学观念缺乏辨别能力，而家长和教师不加以引导的话，那和学生中所谓的攀比风，流行潮所带来的消极影响，将影响到孩子的一生一世。我国中小学教育未来发展趋势对中国父母来说，孩子学习成绩的好坏直接关系到他们将来的发展。据相关调查显示，目前中国有70%的中小学生，愿意选择用视频教学的方式来弥补学校教育的不足，而小、中、高考冲刺阶段的学生选择视频教学的比例更高。有1/3的被调查家长表示，愿意拿出上万元为孩子的校外教育买单。中小学在线视频教育市场是最受投资者关注的细分市场。截至2008年11月底的数据，中小学课外辅导培训市场获得1.0325亿美元投资，占教育行业投资总额的近30%。世界银行曾发表报告称，中国从小学到大学的学生人数占世界的17%，但是教育市场价值却只占2%。从这一报告来看，一项调查显示，2007年，仅初中生和高中生的课外辅导市场年产值就已经超过200亿元，这一数值预计在5年内达到500亿元。与当下相当火爆的IT培训及英语培训(2008年，IT培训市场规模50亿元，英语培训市场的规模220亿元)相比，相对“低调”的中小学在线视频教辅市场反而显得更加“大有可为”。项目建设目的及必要性提高教学质量，优化教育资源配置教育是培养新生一代准备从事社会生活的整个过程，也是人类社会生产经验得以继承发扬的关键。家庭教育侧重于对基本素质的培养，直接影响人生观、价值观、道德观的形成；学校教育则侧重于对专业知识的培养和综合素质的提升，两者是教育最主要的来源。由于家校间存在因时空距离导致的信息不对称，所以两者间存在固有的沟通需求。家校间的紧密结合、互动沟通，有利于保持教育培养目标的协调一致；在教育方式上相互补充，形成教育的最大合力，共同促进学生的良好健康发展。作为信息化教育服务，内容是产品的价值核心。提供的是以满足家长与教师间基本沟通需求为主的基础型服务业务，信息内容集中在家庭作业、校务通知等通知类信息。利用自己长期积累的互联网信息技术跨行业产品开发优势，根据不同年龄段的学生特点，从在校表现、健康安全、兴趣培养、学习指导、课外辅导等多层面进行了产品的内容创设，推出具有针对性的增值型信息服务。实现全方位立体化教学本项目从事家校互动信息服务与在线视频教学，综合利用互联网技术手段和移动通信，为中小学生提供高效的在线教学服务，同时学校及学生家长提供即时、便捷的沟通互动服务，推动家庭教育和学校教育二者间的良性配合，满足家长对于关心子女健康成长、提升教育有效性的需要。具体业务以视频教学为基础应用，融合多种家、校教育信息内容，具有多方位、全过程的特点：信息涵盖学生在校学习表现、思想动态、课外辅导、素质教育、阅读综合、招考升学等多方面；服务覆盖学生从小学到高中毕业。图表SEQ图表\*ARABIC4家校管理平台信息需求本项目从事家校互动信息服务与在线视频教学，综合利用互联网技术手段和移动通信，为中小学生提供高效的在线教学服务，同时学校及学生家长提供即时、便捷的沟通互动服务，推动家庭教育和学校教育二者间的良性配合，满足家长对于关心子女健康成长、提升教育有效性的需要。具体业务以视频教学为基础应用，融合多种家、校教育信息内容，具有多方位、全过程的特点：信息涵盖学生在校学习表现、思想动态、课外辅导、素质教育、阅读综合、招考升学等多方面；服务覆盖学生从小学到高中毕业。节省人力财力，提高教学效率（1）传统教学缺点我国中小学教育的授课方式大多以教师讲授、学生听讲，记笔记为主。这样使得部分学生的无法跟上老师的思维步伐，长此下去导致课程脱节，严重影响学生以后的学习兴趣和学习成绩。在课程设置上，多是以书本上的理论知识为主，不能针对学生个体差异因材施教，与学生的实际情况无法紧密结合。（2）本项目优势互联网的信息传递功能远比教师自身传递信息的功能强大，大大地提高了课堂教学容量。教师可根据教学内容、教学时机进行交叉、重叠或反复使用不同的媒体。从而使学生获得了丰富而直观的教学信息，增加了课堂教学容量，获得较佳的教学效果。多媒体丰富的画面、文字和声音等视听信息，不但提供了更多的学习内容，而且形象和有效地帮助学生记忆、理解和思考。视频易于反复演示，文字显示停留时间较长，比教师在传统课堂上单纯用语言表达更易使学生记忆、掌握，有利于让学生接受知识。使重点，难点突破更优化。视频教学中优化教学信息，并提供即时反馈，使学生能力得到发展和提高，相对于传统授课方式，网络课程有着不受地理和时间限制的压倒性优势。图表SEQ图表\*ARABIC5传统教学与在线视频教学的特点中小学校内教学课外补习培训班未来在线视频教学课程容易脱节学费较高低廉的教育成本无法针对某个学生讲师水平良莠不齐不受时间、地点限制教师对学生存在喜恶的偏好校外补习班市场混乱，缺失品牌可信力反复讲授易于知识点消化受教室空间限制，后排的学生无法集中注意力听讲一对多的讲授家长随时监督项目实施的可行性国家政策扶持本行业的发展长期以来，国家始终关注中国教育信息化的进程，相继出台了一系列政策和法规，为加速我国教育信息化事业的发展营造了良好的外部条件：1999年中共中央办公厅印发中发【1999】9号《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，提出大力提高教育技术手段的现代化水平和教育信息化程度，并在高中阶段的学校和有条件的初中、小学普及计算机操作和信息技术教育。2006年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2006-2020年国家信息化发展战略》提出在全国中小学普及信息技术教育，建立完善的信息技术基础课程体系，优化课程设置，丰富教学内容，提高师资水平，改善教学效果；推广新型教学模式，实现信息技术与教学过程的有机结合，全面推进素质教育，促进教育均衡发展。2010年党的十七届五中全会、全国教育工作会议和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，对今后五年、十年我国教育改革发展做出了全面谋划和部署，提出六项保障任务，加快教育信息化进程是其中重要的保障任务。纲要强调应把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，强化信息技术应用，提高教师应用信息技术水平，加快学校管理信息化进程，从而提高教学和学校管理效果。2012年1月13日，教育部印发《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》（教技函【2012】4号），提出用4年左右的时间，总体完成100个左右区域试点和1,600所左右学校试点，从中总结经验并加以推广。其中中小学试点1,000所左右，重点在信息技术与教育教学的深度融合（如：特色信息化环境促进学生信息素养和实践能力提高，绿色数字化校园建设，家校互动，跨地区学校合作开展信息化应用……）、优质资源共享与应用（如：优质资源共享机制与应用模式、校本教育资源建设模式……）、教育教学模式创新（如：按照全面实施素质教育和课程改革的要求总结信息技术与课程深度融合的经验，信息化环境下启发式、探究式、合作式学习模式探索，以学生为中心的教学模式创新，信息技术应用促进学生个性化学习……）等方面开展试点。推进教育信息化和优质教育资源共享，积极推进学校招生、学籍管理、学生资助、质量监控、毕业生就业等教育公共服务平台建设应用，大力提高教育管理与公共服务的信息化水平，建设统一的教育公共服务网络平台，探索教育资源建设与共享新模式和新机制，业已成为教育部近年来的工作重点。国家对教育事业高度重视，持续出台加快教育信息化建设进程的多项措施，为教育信息服务行业的发展提供了有利的宏观环境。项目负责人具有丰富的行业经验骆俊逸，大学学历，法律专业。期间先后两次创业，具有丰富的公司管理经验和运营经验。在2005年加入深圳腾讯公司担任财付通部门产品设计师，于2005年年底提升为部门经理；2007年在汽车简历网站任技术经理，后被易车网收购，继任易车网深圳分公司的技术经理；2009年加入国家集成电路设计深圳产业化基地，担任下设的深圳市闪存市场资讯公司运营经理；2012年1月加入北京汉鼎盛世咨询公司武汉分公司，担任项目经理，在工作阶段，积累了资本市场金融等方面的经验。骆俊逸于2006至2007年间在深圳华夏英语电脑培训学校任兼职讲师，在兼职授课期间，熟知实体培训的经营模式，对培训行业有较为清晰的认识。在加入深圳集成电路之前，曾与该培训中心有过联合招生、包班教学的深度合作。我国互联网的发展，有利于在线教育项目的推广截至2012年6月底，中国网民数量达到5.38亿，互联网普及率为39.9%。在普及率达到约四成的同时，中国网民增长速度延续了自2011年以来放缓的趋势，2012年上半年网民增量为2450万，普及率提升1.6个百分点。

图表SEQ图表\*ARABIC6中国网民规模和互联网普及率数据来源：中国互联网络发展状况统计调查当前网民增长进入了一个相对平稳的阶段，互联网在易转化人群和发达地区居民中的普及率已经达到较高水平。中国网民增长空间逐步向中小学生转移，网民中10岁-19岁是我国网民的重要构成，截至2012年6月底，该群体比重为25.4%。图表SEQ图表\*ARABIC7网民年龄构成数据来源：中国互联网络发展状况统计调查网民职业中，学生占比为28.6%，远远高于其他群体。比较历年数据，学生群体占比基本呈现出连年上升的趋势。图表SEQ图表\*ARABIC8网民职业结构数据来源：中国互联网络发展状况统计调查2012年3月，国家发改委等七部门研究制定了《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》，提出“十二五”期间，我国互联网普及率达到45%以上。从以上数据可以看出，庞大的学生上网群体，对在线教育项目奠定了良好稳固的发展根基。

项目实施具有较清晰的市场定位和较完整的方略规划项目从事中小学在线教育和未来信息化教育事业，打造强大的网络教育平台服务在读的小学、初中、高中学生，致力于为广大学生创造个性化、互动化、智能化的卓越在线学习体验。（1）人员配置方面作为创业公司需要的是团队的创业精神，做到人尽其才，才尽其用，尽最大限度节省每一笔开支。这里精简出最小的团队配置，就像组装的电脑一样，没有光驱、软驱、声卡、网卡等电脑一样可以开机使用，只是会少一些功能而已。创业前期只做必备的部门设置。图表SEQ图表\*ARABIC9创业前期公司部门设置网站栏目策划、UE策划、系统开发、设计等技术部网站栏目策划、UE策划、系统开发、设计等技术部视频拍摄、内容编辑、片头制作等内容部视频拍摄、内容编辑、片头制作等内容部总经理广告投放、活动组织与策划、媒体公关等市场部总经理广告投放、活动组织与策划、媒体公关等市场部行政行政部财务部财务部图表SEQ图表\*ARABIC10公司人员配置部门人数说明总经理1人身兼多职技术部5人初创期由总经理兼任技术部一职内容部2人项目开发阶段可暂不设置市场部10人项目开发阶段可暂不设置行政部1人初创期由总经理兼任财务部1人初创期由总经理兼任或聘兼职会计人员（2）产品内容方面项目涵盖的两大业务中，家校互动平台系统开发运维主要是与学校合作，提供家校互动信息服务等，服务适龄在校学生、家长、教师、学校；在线视频教育网站服务则是通过公司自营网站，向全部适龄在校学生提供视频教育资源。学生可选择不同的教学视频来获取自己需要补充的知识点和系统性课程。图表SEQ图表\*ARABIC11项目产品服务内容业务项目服务内容主要针对的用户在线视频教学同步课堂幼儿园至高中真题讲解小学至高中重难点讲解小学至高中历年升学考试讲解初中至高中在线能力测试小学阶段趣味游戏（与学习有关的游戏）小学至初中图书商城所有适龄学生文具商城所有适龄学生家校互动平台课堂表现小学至高中学习成绩老师留言学期点评家长通讯录教学资源云存储学生考勤作业布置在线答题智能题库（3）市场推广方面服务于中小学生群体的项目具有集中度高、用户密集、易口碑传播等特点，项目主要采用社区推广、校园推广、网络推广、媒体软性推广四种推广方式，以花钱最少效果最大的宗旨为推广策略，务必把每一笔钱都花在刀刃上。图表SEQ图表\*ARABIC12市场推广方式推广方式推广策略说明社区推广推广外包给兼职人员，按每一小区的方式付费以京、沪、穗等主要经济城市为主的区域性住宅小区的摆点推广方式校园推广“打通”在校老师的关系，在课堂上向学生推荐我们的服务与教师合作的推广方式网络推广内容合作的方式或按效果付费的广告人气较高的网站上进行资源媒体推广非硬性广告，软文推广在二三线城市的报纸上刊登（4）未来发展规划4.1发展战略未来五年内，本项目将秉承“关心学生成长每一天”的经营宗旨，坚持“以基础教育创造用户、以增值服务创造收益”的发展战略，在增强自身在行业内整体解决方案（系统+业务+内容）提供能力的基础上，巩固并加强与中小学校的长期合作关系，推动家庭教育与学校教育协同的服务理念，紧密跟进并及时把握家长、教师（包括其他教育工作者）对学生成长培养的需要，充分顺应互联网、移动互联网等智能终端的发展浪潮，形成以教育信息化产品服务广大学生，以互动信息内容服务广大家长和教师的闭环式运作体系。项目以互联网通信技术为手段，为在校中小学生（幼儿园）、家长（或监护人）、教师（其他教育工作者）提供全过程、全方位的信息化教育服务，引领中国信息化教育行业的发展未来。4.2发展目标未来五年内，公司将发挥“海量学生+服务叠加”的模式，依托较强的市场响应速度、优质的视频教学内容，直达给千万家庭优秀的基础教育服务。结合互联网、移动通信、电子产品终端等技术，形成全方位、多层次的家校互动信息服务产品，并建立行业内技术领先、用户庞大、功能完善、服务到位的家校互动信息服务体系。4.2.1建立中小学视频课程数据库公司将发挥自身的先发优势和在线教育平台优势，聘请名师讲课，完成中小学（幼儿园）所有课程内容的视频采集，逐步成为全国唯一一家中小学（幼儿园）基础教育视频课程内容服务商，奠定未来在线信息化教育行业的领导地位。4.2.2丰富服务种类、提升产品附加值在未来五年中，公司将加大在线视频教学和家校互动平台这两大核心业务的研发投入，从教育产业角度完善在线视频教学平台的衍生服务，从技术角度丰富和完善家校互动产品品牌的业务价值，增强项目的内容和价值，提高该项目产品的附加值。在市场拓展方面，公司将在传统的中小学校合作发展的模式上，利用自有资金投入的形式，加快成熟产品的市场化、规模化拓展，实现良好的经济和社会效益。4.2.3多层面的交互发展在未来五年，公司将依托学生用户数据库基础，细分学生的同城、同班、同年级等特点，打造多层次互动体系，深化家长与教师、学生互动的频率和质量的同时，重点推动家长与社会教育机构、教育专家及其他家长间的互动交流。其总体目标是在家长这一核心环节，以子女成长为共同话题，形成一个多维度的家校互动信息服务的交互体系。4.2.4项目产品全媒体应用随着3G网络逐渐普及，移动互联网通信技术将会有质的飞跃，移动终端将从当前的普及化进一步走向智能化、大屏化，这些技术层面的发展趋势，能够让信息传播的形式和内容产生质的飞跃。公司将顺应和把握这一趋势，在以电脑为载体基础上，进一步发展为手机、平板、电视等终端设备的使用，并结合传统模式的讲座、活动、期刊等媒介途径，实现家校互动信息服务的全媒体式发展。主管部门、监管体制、主要法规本项目经营业务属于教育信息化行业，遵循国家有关教育信息化建设的方针政策开展业务，因业务具有使用软件技术和信息传播技术服务于教育行业的交融性特点，部分业务也涉及软件开发、电信服务行业。上述行业的法律法规、监管体制均适用于本项目。1、行业主管部门和监管体制软件行业的行政主管部门是工业和信息化部，负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划以及软件、系统集成及服务的技术规范和标准的制定与执行。软件行业的行业自律组织为中国软件行业协会，负责对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，软件产品登记认证和软件企业资质认证。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件权登记工作。2、主要法律法规和政策图表SEQ图表\*ARABIC13软件行业涉及的主要法律法规及政策性文件时间发文机关法规文件名称主要内容2006年5月中央办公厅、国务院《2006—2020年国家信息化发展战略》（中办发【2006】11号）明确社会信息化和加快教育科研信息化是我国信息化发展的战略重点，鼓励推广新型教学模式，实现信息技术与教学过程的有机结合，全面推进素质教育。2008年1月原信息产业部《软件产业“十一五”专项规划》明确以服务于国民经济发展和社会信息化建设、改造传统产业为主要目标，大力发展适应我国信息化建设需要的软件产品和系统。2008年2月财政部《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税【2008】1号）规定软件生产企业经认定后，自获利年度起，实行“两免三减半”的所得税优惠政策。2009年3月工业和信息化部《软件产品管理办法》（工信部令【2009】第9号）规定了软件产品的认证和登记的程序及相应的监管措施。2011年2月国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发【2011】4号明确提出将继续实施软件增值税优惠政策，对符合条件的软件企业免征营业税，并首次提出鼓励、支持软件企业和集成电路企业加强产业资源整合。

项目所处行业分析行业发展趋势需求日益丰富，发展空间广阔根据国家统计局发布的《2010年国民经济和社会发展统计公报》数据，2010年我国在校生规模为2.06亿人，教育信息服务行业的发展空间巨大。一方面，本项目的在线教学产品提供优质教学内容，作为学生、家长与教师之间的连接纽带，将促使更多的潜在用转化为实际用户，从而带动全行业市场渗透率的提升。另一方面，随着家长对子女教育重视程度的不断提高，以及教育信息产品种类的需求日益丰富，信息化教育新产品家校互动信息的新功能将会不断推出，订阅多样化产品的服务用户会大幅增加，用户ARPU值将逐步提高。此外，越来越多的教育机构将利用本项目的信息服务带来的巨大推动作用，加快教育信息化建设，将一些高端应用功能普及到教学工作中，从而进一步增加服务的附加值。简单来说，随着产品内容的成熟丰富，以及家长对于家庭教育信息服务的需求释放，产品市场渗透率不断加大，市场发展空间广阔。家庭教育支出增加促进行业发展中国家庭历来对子女教育格外重视，随着我国独生子女的不断增加，家庭教育类支出呈现支出金额大、占家庭总支出比例较高的特点。根据2011年1月12日新浪教育频道“2010中国教育盛典”推出的《中国家庭教育消费白皮书》（2010）调查结果显示，作为家庭支出的重要组成部分，“教育支出”占中国社会中坚阶层家庭收入的1/7。随着社会经济水平的发展，我国家庭可支配收入稳步提升，家庭教育类支出规模将进一步增长，有力地促进了家校互动信息服务行业快速发展。信息传递方式日益多样化随着我国网民数量、移动用户数量的不断增长，信息技术的发展引领了社会各行为的信息化进程，改变了人们获取信息的方式和习惯，使信息传递方式更加多样化。相比传统的家长会、家访等方式，基于信息技术的家校互动信息服务为家长、教师提供了更加便捷的沟通渠道，使两者的关系更为紧密。大量80后社会群体逐步进入婚育期，相比上一代，80后家长群体对手机、互联网、移动互联网等新通讯媒介具有更高的接受程度。可以预见，信息传递方式的日益多样化，不仅有助于提高家校互动信息服务的服务水平，使信息传递更为便捷、信息内容更加丰富，也是本行业发展的重要趋势之一。项目所处行业发展现状及未来市场空间预测我国适龄在校学生人数及变化趋势根据国家统计局公布数据，2009-2011年，我国适龄在校学生人数基本保持稳定，具体情况如下：（单位：万人）图表SEQ图表\*ARABIC142009-2011年，我国适龄在校学生人数教育阶段2011年2010年2009年学前教育（幼儿园）3,424.402,976.702,657.80初等教育（普通小学）9,926.409,940.7010,071.50初中阶段教育（普通初中)5,066.805,279.305,440.90高中阶段教育（普通高中)2,454.802,427.302,434.30适龄在校学生数20,872.4020,624.0020,604.50增减情况净额248.4019.50-252.50同比变化情况1.20%0.09%-1.21%注1：该表数据统计的均为普通小学、普通中学在校学生数量，未包括职业中学、技术学校等教育机构。注2：数据来源于国家统计局公布的各年度《国民经济发展统计公报》。适龄在校学生人数稳中有升。从各年龄段来看，幼儿园幼儿数量呈逐年上升趋势；而小学、初中阶段学生数量则呈现下降趋势；高中阶段学生数量则相对较为平稳。我国在线教育行业发展现状分析我国在线教育行业走垂直细分化路线已成定局，而在各细分领域中，对教学互动性不高的基础教育辅导将是未来竞争的重点，原因如下：标准化的产品：由于中国的中小学主要以应试教育为主，学生使用在线教育的目的也相当明显，即提高考试成绩，对于老师授课过程中的互动要求很低，另一方面，考试的教材则大同小异，因此由名师授课的基础教育课件非常容易被制作成标准化产品进行传播和出售。较低的准入门槛：与高等教育相比，基础教育辅导不需要教育部的相关资质审批，运营商只需制作课件并提供相应的使用平台即可，大大降低了企业的进入成本。资源共享的需求：在中国教育资源分布的不合理性也是促成基础辅导蓬勃发展和原因之一，发达地区集中了大部分的优质老师资源，而中西部地区的师资力量则非常有限，通过网络则帮助欠发达地区学生获得相同的教学资源。我国在线教育行业市场规模及未来空间预测2008年我国K-12的在线教育市场规模为18.6亿元，同比增长20.8%，K-12保持着高速发展，到2012年整个市场规模达到77亿元左右。图表SEQ图表\*ARABIC152004-2012年中国K-12在线教育市场规模我国家庭的特殊构成是促成K-12蓬勃发展的最主要原因。首先是1966-1976年的“文化大革命”运动，使得当时处于学龄阶段的我国居民无法接受应有的教育，这也导致这部分家长更重视后代的教育，当这部分青年到了成家立业的年龄时，国家为了控制人口，开始实行计划生育（1978年），因此绝大部分经历过“文化大革命”的中国居民家庭都只有一个孩子，即“第一代独生子女”。如今第一代独生子女目前30岁左右，即将或已经有了自己的孩子，同样，受限于计划生育的基本国策，这些家庭也都只有一个孩子。这便购成了一个典型的中国式家庭，即四个年龄在50-60岁之间没有接受过太多教育的祖辈，30岁左右都是独生子女的父辈和一个孩子。图表SEQ图表\*ARABIC16中国典型“第一代独生子女”家庭结构在这个典型中国家庭中，由于父母的独立生活能力不强，所以孩子不仅会受到父母照顾，爷爷奶奶也会参与到第三代的教育过程中，形成“六供一”的状态，在这个状态下，家庭用于教育的可支配收入大大增加。另外，由于一个孩子承载着6个人的希望，孩子的受教育年龄也被大大提前，甚至在刚出生就开始接受“亲子教育”。因此分析认为，中国的K-12在线教育亦将迎来增长的高峰。

图表SEQ图表\*ARABIC172013-2018年中国K-12在线教育市场规模项目采取的技术及建设进度技术路线流程平台核心系统：实现产品管理、用户管理、业务操作流程控制、系统并发控制、流量管理等；WWW系统：实现了用户通过WWW上网的方式对服务的享用，以及用户通过WAP方式注册、登录、互动等操作；后台管理系统：实现了对管理员、产品，手机终端类型、用户、运营数据、系统公告、客户端版本等综合管理；数据库系统：提供了平台核心系统、后台管理系统所需要数据库的支持管理；文件系统：提供了产品文件、运营日志、系统日志等系统所需要的文件系统的管理。软件结构系统的软件采用主流的.net语言开发，在三层结构的基础上又进行了细化分解，通过业务与数据分离的技术，剥离了核心业务层与数据库、文件存储环境等的相关性，保证了系统的兼容性和扩展性。包括界面表现层、服务层（事务服务和基础服务）、数据访问层、数据存储层。界面主要分为WAP，WWW和手机客户端接口三种类型，其中WAP层使用WML传输格式，WWW使用HTML传输格式，手机客户端使用HTTP自定义协议。服务层包括各种功能模块提供的接口，对于每个操作，提供事务的方式进行处理。同时，服务层提供了缓存的功能，对于多用户访问，能提供更好的性能。数据库使用Hibernate组件，可对应多种数据库，后台数据库的更改不影响程序的逻辑。项目选址本项目建设初期为了节省成本，拟在普通地段采用租赁的方式，选择办公场地。待项目运营情况好转后，再考虑配置与公司品牌相匹配的场地。项目建设进度本项目拟建设期12个月，各个阶段的实施内容安排如下：图表SEQ图表\*ARABIC18项目建设进度表任务名称建设进度(月份)123456789101112项目规划场地租赁及装修项目人员招聘培训项目产品平台建设平台素材采集市场渠道拓展广告宣传平台运营测试竣工验收

预计投资金额以及使用计划本项目预计投资金额及其依据项目投资估算本项目总投资金额为230.71万元，其中固定资产投资金额为61.63万元，占项目总投资比例为26.71%；项目预备费为3.08万元，占项目总投资比例为1.34%；项目实施费用为136.00万元，占项目总投资的比例为58.95%；铺底流动资金为30.00万元，占项目总投资的比例为13.00%。图表SEQ图表\*ARABIC19项目投资估算表序号项目金额（万元）比例一固定资产投资61.6326.71%1场地租赁及装修费16.006.94%2设备购置费45.6319.78%二预备费3.081.34%三项目实施费用136.0058.95%四铺底流动资金30.0013.00%合计230.71场地租赁及装修费本项目场地租赁及装修费用估算为18.00万元。其中场地租赁费为10万元，装修费用8万元。具体明细如下：图表SEQ图表\*ARABIC20场地租赁及装修费用序号面积（平方米）单价（万元/平米）金额（万元）备注场地租赁装修费16.001场地租赁费2000.0510.00办公场地一年的租金2场地装修费2000.036.00办公场地简单装修设备购置费本项目固定资产投资金额为61.63万元，其中设备购置费为45.63万元，占总投资的比例为19.78。主要用于网络硬件设备、网络服务器、办公设备及相关道具的购置，本项目设备购置明细如下：图表SEQ图表\*ARABIC21项目设备购置清单表序号设备选型数量(台/套）单价(万元）金额（万元）1web前台服务器25.5011.002办公电脑200.5010.003网站管理服务器24.509.004传真机10.100.105防火墙设备20.501.006网络交换机50.020.107数据库服务器15.505.508高性能摄影机21.503.009数字投影仪11.001.0010办公桌椅200.030.6011饮水机10.050.0512办公电话40.020.0813UPS后备电源11.201.2014视频制作道具11.001.0015广告宣传道具11.001.0016其他办公用品11.001.00合计45.63

项目实施费用本项目实施费用为136.00万元，主要用于项目建设期的平台开发、素材制作与管理、平台运营测试、项目前期宣传、市场渠道拓展以及其他费用等方面。本项目实施费用明细如下：图表SEQ图表\*ARABIC22项目实施费用明细序号项目金额（万元）备注1市场开发费30.00建设期市场开发人员工资2网站平台开发费50.00建设期系统开发人员工资3网站维护费3.00网站注册管理、网络运营等。4办公耗材费3.00纸、笔、油墨、宣传耗材等。5市场公关费20.00开发市场渠道的关系费用，活动策划，媒体公关等。6素材采集费20.00制作视频素材，与高校老师的合作费用7其他费用10.00其他合计136.00项目实施费用本项目营运期所需投入铺底流动资金为73.37万元，考虑项目建设初期资金压力，拟实际投入流动资金为30万元，用于项目运营周转，确保建设项目的顺利开展。项目流动资金估算表如下：图表SEQ图表\*ARABIC23项目运营期所需流动资金情况表建设期运营期分项T0T1T2T3T4T51.流动资产新增合计38.56194.55339.02574.54967.031,536.87其中：货币资金-116.25203.75355.00615.001,011.00应收账款-38.7567.92118.33205.00337.00预付款项9.649.8916.8425.3036.7647.22存货28.9229.6650.5175.91110.27141.652.流动负债新增合计7.23123.67216.38373.98642.571,046.41其中：应付账款7.237.4212.6318.9827.5735.41预收账款-116.25203.75355.00615.001,011.003.营运资金需求（1-2）31.3370.89122.64200.56324.46490.454.新增营运资金31.3339.5651.7577.92123.90165.995.铺底流动资金73.57项目流动资金估算依据根据项目预期的成本、收入情况，按详细估算法估算流动资金：流动资产包括：货币资金、应收账款、存货、预付账款等。流动负债包括：应付账款及预收货款。流动资金=流动资产-流动负债流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金流动负债=应付账款+预收账款流动资金年增加额=本年流动资金-上年流动资金

项目经济效益分析财务评价基础数据与参数选择财务评价依据：国家发改委和建设部印发的《建设项目经济评价方法与参数（