2023年科大基建维修工程变更与签证管理办法

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篇1:科大基建修理工程变更与签证管理方法

南中科大基建修理工程变更与签证管理方法

第一章总则

第一条为加强我校基建修理工程变更与签证的管理及监督，规范工程变更与签证程序，有效掌握工程造价，明确相关人员的职责，保证现场签证的真实性、合法性和有效性，特制定本方法。

其次条工程项目开工前，基建处必需充分做好开工前的施工图纸会审和图纸交底工作，将施工图中的疑难问题提前解决，从源头上掌握和削减工程变更量。

第三条本方法所称工程变更是指在原有设计和工程量清单基础上对施工内容所作的任何变化和调整。按其重要性和影响程度划分为：

(一)重大变更：包括设计方案和工程技术标准的重大转变、各项变更增加金额累计达到20万元以上或达到该工程中标价10%以上的变更;

(二)重要变更：包括各项变更增加金额累计达到5万元以上20万元以下或达到该工程中标价5%以上的变更;

(三)一般变更：其它未超过上述规定的变更增加额均为一般变更。

第四条本方法所称工程签证是指建设单位及授权的监理、跟踪审计、施工单位的现场代表就施工过程中涉及的施工事实的记录和核定，是工程结算的依据。工程签证必需坚持实事求是的原则，保证工程签证的真实性、精确     性和合理性。

第五条工程变更必需坚持科学性和严厉 性，坚持有利于工程项目功能提升、质量优化、投资合理的原则。工程变更的程序包括申请、论证、审批、实施四个环节。

其次章工程变更的申请

第六条申请工程变更需满意以下条件之一：

(一)当工程项目的设计图纸不能满意实际工程技术要求时，经过设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位确认必需修改的，方可进行工程变更;

(二)建设单位依据实际需要，从使用功能或运行管理等方面对项目内容提出合理性更改的，方可进行工程变更;

(三)施工单位或监理单位对按原施工图无法满意现场施工要求提出设计修改的，方可进行工程变更。

第七条申请工程变更可由工程主管部门、使用单位、设计单位、施工单位及监理单位提出，无论哪一方提出都必需向基建处提出书面申请，并填写《工程变更申请审批单》(格式见附表一)。

第三章工程变更的论证

第八条工程变更论证包括技术方案论证、造价估算和效益分析。

(一)技术方案论证。基建处依据"变更签证申请审批单'要求签证的缘由及事项，协调基建工程技术人员、施工单位、设计、监理单位，共同对其方案的可行性从技术上进行论证，并出具设计变更图纸或变更实施方案;

(二)造价估算。基建处依据技术专家确认的变更图纸或实施方案，与审计处一起估算造价并出具书面看法，确定工程变更项目的工程量、单价及总价，结算时该工程变更造价原则上不能突破估算价的10%;

(三)效益分析。主要是通过技术经济分析，论证项目变更的经济性、效率性及效果性。

第四章工程变更的审批

第九条基建处依据专家论证后确认的变更图纸、实施方案、造价估算结果提交学校实行分级审批：

(一)对变更金额在5万元以下的且对工程整体影响较小的一般变更，由现场代表会同基建处技术负责人、工程科、预算科及设计、监理、施工单位论证后，出具变更看法书，经甲方代表、设计、监理及施工单位签字盖章后，由基建处负责人审批;

(二)对工程造价变更金额在5万元以上20万元以下，或虽工程造价增减金额在5万元以下但对工程整体影响较大的重要变更，由基建处负责组织，会同设计、监理、施工单位及学校审计处、财务处、监察处等职能单位进行论证后，出具变更看法书，经以上相关部门负责人会签后交学校主管领导审批;

(三)对工程造价变更金额在20万元以上50万元以下的重大变更，在履行以上程序后由校长审批;变更金额在50万元以上的重大变更需经学校办公会议讨论打算后交校长审批。

第五章工程变更的实施

第十条变更签证申请经过审批后，基建处须依据变更图纸、实施方案，组织施工单位、审计处(托付跟踪审计包含事务所)、监理单位的现场代表，到现场检尺测量，并计算出实际工程量，经现场代表确认后在《基建、修理工程现场签证单》上签字(格式见附表二)。

第十一条施工单位凭"变更签证申请审批单'、"现场签证单'的原件办理竣工结算，手续完备的签证单可作为结算依据;凡未按本方法要求填写的"变更签证申请审批单'、"现场签证单'，或申请、审批、现场签证手续不完备的不得作为结算依据。

第六章现场签证的程序、内容及要求

第十二条现场签证的流转及审批程序为：

(一)施工单位依据工程发生的实际状况将工程签证内容及工作量送基建处现场代表和工程科负责人确认;

(二)监理单位应准时对签证进行现场复核，并签署明确看法后送跟踪审计单位;

(三)跟踪审计单位依据招标文件、图纸、预算等相关文件对签证进行审核，并签署明确看法后送基建处现场代表;

(四)基建处现场代表报基建处负责人审核并盖章后，流转到各相关单位留存备案。

第十三条工程签证必需明确签证的缘由、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等，需要附图说明的必需附图。应做到"一事一单、一项一签、随时随签'，完整载明如下内容：

(一)签证事实发生日期和完成日期;

(二)执行签证事实的依据，书面文件附后;

(三)签证事实及完成状况，必要时需附图;

(四)工程量或天数，所得数量应有符合规律关系的计算式;

(五)签证的空白处应标明"以下空白'字样;

(六)一般状况下甲方签证的人员不得少于两人;

(七)施工单位负责人的签名和项目部印章;

(八)签证单应连续编号，以免重复签证。

第十四条现场签证单的填写规范：

(一)甲方签证人员必需在签证上明确表示个人看法;杜绝仅签姓名，无详细看法表示的签证现象;杜绝本人未到现场而随便签字现象;

(二)现场代表在签证单只签量不签价，或只签价不签量;假如既签量又签价，则视为与对方签订了经济合同，需按我校《合同管理方法》履行审批程序;

(三)签证宜用下列词句：(1)以上内容属实或仅确认**条内容;(2)数量正确或数量应为**;(3)价格确认或价格应为**;

(四)签证不宜用下列词句：(1)同意;(2)同意**人看法;(3)状况属实等。

第十五条现场签证的时效性要求：

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(一)隐藏工程签证，需在掩盖前完成甲方签证人签字;隐藏后再补签证无效;

(二)非隐藏工程签证，甲方签证人需在签证内容完工后5个工作日内(需要上报学校领导审批的除外)办理验收核实及签字手续;

(三)紧急状况下口头认可的变更，事后必需在5个工作日内补齐有关手续，避开过期补办签证。

第十六条凡属下列状况不予办理工程变更签证：

(一)施工合同、标底价款、施工图纸、建设单位招标预算中已包含的内容;

(二)可以通过补充协议调整的内容;

(三)与工程没有直接关系的人工、材料及机械费;

(四)发生施工质量事故造成的工程翻修、加固、拆除工作;

(五)组织施工不当造成的停工、窝工和降效损失;

(六)违规操作造成的停水、停电和平安事故损失。

第十七条有下列情形之一的，将不被接纳，作为无效签证处理：

(一)签证内容不全的;

(二)对事实表述不清或简单引起歧义的;

(三)签证单字句有涂改而无签名并加注日期的;

(四)对完成的工作量未作完整描述的。

第七章现场签证的权责要求

第十八条学校对现场签证管理实行严格的授权规定，所签内容必需真实、完整、准时，不在授权范围之内的签字一律无效。基建处现场代表和基建处负责人代表甲方签署签证，审计处委派的审计人员代表甲方对签证明施现场核查和价格审核。

第十九条学校方的第一签证人为项目现场代表，其次签证人为工程科负责人，经基建处负责人审批后加盖公章;施工方至少有一名代表签字并加盖公章;监理至少有一名专业工程师签字并加盖公章;甲方第一签证人和其次签证人对签证内容(包括数量、缘由、部位、价款、取费标准)分别担当主要责任和次要责任，部门负责担当领导责任。

其次十条学校对在工程管理中取得显著成效、提出合理化建议降低工程造价、避开经济损失的单位和个人，予以表彰和嘉奖。

其次十一条工程管理和监督人员应严格执行《党风廉政建设的若干规定》，杜绝在现场签证过程中消失违纪违法行为，否则将按法律法规严厉 处理;对于未能精确     核定工程量价造成工作失误的责任者，在年度考核中将按不称职处理;对于未按本方法规定擅自签证及在签证中舞弊造成增加工程造价的责任者，将追究相关责任人的经济、行政和法律责任。

第八章附则

其次十二条本方法由基建处、审计处负责解释。

其次十三条本方法自发布之日起施行。

南中林业科技高校审计处

篇2:科大基建及修理工程审计方法

南中科大基建及修理工程审计方法

第一章总则

第一条为加强和规范学校各类基建及修理工程项目的审计监督，有效掌握工程造价，维护学校的合法权益，促进基建和修理工程项目管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国审计法》《湖南省教育系统内部审计工作实施方法》《湖南省教育系统建设项目审计实施方法》《南中林业科技高校内部审计工作规定》及其他有关规定，结合学校实际，制定本方法。

其次章审计范围

其次条学校及所属部门和单位凡使用公有资金(包括国家财政拨款、专项经费、科研经费、银行贷款、引进外资、自筹资金等)建设的各类新建、改扩建及修理等工程项目，均须接受审计监督。审计处依据基建和修理工程项目金额的大小确定审计范围，原则如下：

1.单项估算金额200万元(含)以上的工程项目，实行全过程审计。

2.单项估算金额10万元(含)以上200万元以下的基建及修理项目，实行关键环节审计。主要对立项程序、工程量清单、招标掌握价、招标文件、合同、变更估价、现场签证、材料及设备市场询价、工程进度款、竣工结算等进行审计。

3.单项估算金额3万元(含)以上10万元以下的基建及修理项目，主要对立项程序、合同和结算进行审计。

4.单项估算金额3万元以下的基建及修理项目，全过程由归口管理部门负责，审计处对结算实行随机抽查。

第三章审计方式

第三条审计方式分为审计处自审和托付社会审计，审计处可依据详细状况确定审计方式。

第四条为做好年度审计方案，项目主管部门应在每年的10月31日前将下一年度的基建项目方案报审计处。

第四章审计内容

第五条基建及修理项目前期预备阶段审核的主要内容：

1.项目是否列入当年方案，开工前的各项审批、立项手续是否完备、齐全。

2.项目的投资规模和设计标准是否与原立项批复标准相符，有无超规模、超标准问题。

3.项目的工程量清单计算是否精确     ，清单特征描述是否恰当、齐全，清单子目是否完整，招标掌握价或施工图预算是否精确     、合理。

4.项目的勘察、设计、监理和施工等环节的招标条件是否具备，招标文件是否完整、严密，招投标程序是否合法、合规。

5.订立合同的主体是否精确     ，实质性条款是否与招标文件全都，工程质量、工期、结算方式、付款方式和保修等内容是否明确、合理、合规。

第六条基建及修理项目实施阶段审计的主要内容：

1.项目调整概算是否按要求履行审批程序。

2.设计变更理由是否充分，重大变更是否经集体讨论打算，程序是否合规，手续是否齐全;金额较大、技术简单的变更是否进行技术经济方案论证，估价是否精确     、合理。

3.工程项目的主要材料和设备是否按规定程序进行选购，是否符合招标文件和合同要求。

4.工程进度款的支付是否符合申报程序，所报进度是否与实际完成工程进度相符，计量计价方式及支付方法是否与合同商定相符。

5.隐藏工程及其他现场经济签证的程序是否合规，签证内容是否与实际相符，签证价款计算是否合理、合规。

6.其他需要参加审计监督的事项。

第七条基建及修理项目竣工结算审计的主要内容：

1.结算资料是否真实、规范和完整。

2.工程量计算是否符合计算规章，工程变更、签证及工程索赔等造价计算是否精确     、合理。

3.分项工程所套用子目是否与消耗量标准、计价方法和相关文件相符。

4.工程取费是否执行合同和相应计价文件的规定。

5.项目的设备、材料用量是否与定额含量或设计含量全都。

6.利润、税金的计算基数是否精确     ，费率、税率是否合规。

7.实行招标的工程项目中标价与合同价是否相符，结算综合单价是否与投标综合单价相符，是否遵循招标文件和合同的要求。

8.其他影响工程造价的状况。

第八条基建项目竣工财务决算审计的主要内容：

1.项目竣工财务决算报表的真实性、完整性。

2.项目投资方案执行状况。

3.项目交付使用资产核算的精确     性。

4.项目结余资金使用的正确、合规性。

第五章审计程序

第九条基建及修理项目概、预算(含招标掌握价)审计的程序为：

1.项目主管部门负责编制项目的概、预算，工程量清单、招标掌握价，经主管部门负责人签字并盖单位公章后送审计处。

2.审计处对所接受的工程审计资料进行签收，并组织实施审计。

3.审计完毕后，审计处出具审计结论，经审计处负责人签字并盖单位公章后送达主管部门。

第十条基建及修理项目竣工结算审计的程序为：

1.项目主管部门负责接收并整理项目的结算资料，经主管部门负责人签字并盖单位公章后送审计处。

2.审计处对所接受的工程审计资料进行签收，并组织实施审计。

3.结算审计完毕，双方签字认可审计结论。内审项目由审计处出具《基建及修理工程结算审计验证定案表》，审计处负责人签字并盖单位公章;托付外审项目由审计机构出具《工程审计报告书》，校长签字并盖学校行政章。

第十一条基建项目竣工财务决算审计的程序为：

1.方案财务处负责竣工决算的编制、送审。

2.审计处自审或托付具有资质的审计机构进行审计。

3.出具竣工财务决算审计报告。

第六章审计要求

第十二条为保证工程审计质量，审计处对项目实施的全过程状况进行监督管理。各类基建及修理项目的土石方工程、基础工程及其他隐藏工程的测量和验收，项目主管部门应通知审计处参加，并办好签证手续。

第十三条为有效遏制施工单位在办理工程结算过程中的高估冒算行为，施工方在办理结算时误差应掌握在5%以内，并在施工合同中予以明确。经审计核减(增)金额超过其送审金额的5%时，托付外审的项目由施工单位担当该项目的全部审计费用;内审的项目由施工单位担当核减(增)额3%的违约金。以上费用在结算时一并在工程款中扣除。

第七章附则

第十五条本方法由审计处负责解释。

第十六条本方法于2022年1月10日经校长办公会议审定通过，自发布之日起执行。原《南中林业科技高校基建及修理工程审计实施方法》(南中林发〔2022〕62号)同时废止。

篇3:基建处党支部书记述职述廉述学报告

基建处党支部书记****年度述职述廉述学报告

****年,在校党委、校行政和处班子的正确领导下,在相关部门的协作协作下，在同志们支持和关心下,仔细履行岗位职责，廉洁自律、开拓创新，扎扎实实开展工作，根据年初学校制定的工作方案和工作目标,克服种种困难,较好地完成了工作任务,现述职如下:

一、仔细履行岗位职责，努力完成各项任务

1.严格基本建设程序，乐观完成三期工程各项手续办理工作。

三期工程手续办理主要包括学校建设项目和城投代建项目，工程项目多，手续办理涉及省市20多个相关部门，审批流程简单、严格，且办理周期长，都是求人办事，常常遇到脸难看、事难办的状况，可是为了学校的建设事业，为了学校的进展事业，在办理过程中，我们乐观出办法、想方法、找关系，再苦再累，我们也没有怨言。在办理三期工程各项审批手续中，乐观预备各项申报资料，与省市相关部门反复沟通协调，并按要求不断补充完善相关资料。经多方努力，按期完成了三期工程单体方案批复手续、三期工程项目申请报告批复、三期工程人防批复手续、三期工程人防监理备案等主要手续办理工作。目前正在乐观向市政府申请协调减免2600万元的城市配套费工作，以及申请协调完善三期工程其他施工相关手续工作。

2.抢抓机遇，胜利申报成为"十三五'国家百所中西部高校基础力量建设工程支持高校。

****年3月，国家发改委、教育部启动实施了中西部高校基础力量建设工程。学校高度重视，基建处快速反应，抢抓机遇，克服困难，充分论证，乐观申报，在校党委校行政的指导下，主管校长的直接领导下，迅即成立了"申报专项工作领导小组'，仔细编报了"河南科技高校中西部高校基础力量建设工程项目建设规划'，并根据要求细心编制了可研报告、环评报告、能评报告、初步设计方案、工程概算等详细支撑材料。在河南省发改委、省教育厅的大力支持下，最终胜利获批成为"十三五'国家百所中西部高校基础力量建设工程支持高校。****年7月7日通过河南省发改委豫发改投资【****】847号文及河南省财政厅豫财建【****】135号文审批到位专项资金1.667亿元。其中，中央专项资金1亿元，河南省专项配套资金6670万元。

这是我校基本建设中的一次重大战略机遇，对于提升整体办学条件、办学力量、办学水平以及社会影响力具有特别重要的意义。

3.严格管理、仔细组织、保证农学组团、开闭所工程顺当交付使用。

农学组团工程是我校三期工程中的主要建筑之一，建筑面积4****平方米，自工程建设以来，管理小组严格要求，细心组织，科学分工，乐观参加处处里组织的"百日大会战中'，克服资金缺乏、扬尘治理、阴雨天气、民工闹事等种种困难，于10月20日顺当交付使用，保证了农学院、林学院、动科学院顺当搬迁。

4/5号开闭所工程，是我校基础实施电力规划的两个重要的电力保障站，是我校三期工程顺当交付使用的基本保证。从三月份开头设计以来，项目组乐观与洛阳市供电局沟通，顺当确定了供电方案。在施工过程中由于施工战线长，施工状况简单，项目组仔细组织，科学支配，克服多重困难，圆满完成施工工作，5号开闭所于9月顺当通电使用，4号开闭所方案月底顺当通电。

二、乐观做好党建工作，仔细开展"两学一做'教育活动，扎实推动党风廉政建设

作为基建处党支部书记，能够根据学校及机关党委的要求，把学习活动和日常重点工作同部署、同支配、同检查。制定了《"两学一做'集中学习支配表》,乐观带领基建处的全体党员干部，仔