45001-2020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及应对措施表(各部门)

45001-2020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及应对措施表（各部门）

评价日期:2020.04.07

危险源识别与风险评价表（行政部）

风险评价

危险源识别

活动/过程/（D=L*E*C）风险

No.控制措施备注

服务可能导致等级

危险源LECD

后果

1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；

2、夏季常备防中暑药品，风油精、蕾香正气水等，

工作场所夏天高

1中暑667252二重大3、增加对员工高温福利发放（如冷饮），注意勿边作业边喝饮料；

温作业

4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；

5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。

1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度

及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制

工作场所存在职

2职业病667252二市大措施，直到检测达标为止。

业危害因素

2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。

工作场所环

3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。

境

1、定期对工作场所区域环境进行7s检查；

工作场所环境卫

2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；

3生状况脏乱差，疾病36118五一般

3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；

物品堆积

4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。

1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行

工作场所未定期

4人员伤亡367126三一般巡查记录表》；

实施安全巡查

2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。

工作场所温湿度每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等

5健康损害3139五一般

不达标控制措施，使现场温湿度适宜。

各区域消防器材

6火灾31721四一般各区域配备足够数量的消防器材

配备不齐全

灭火器粉末/溶火灾/人员

710.573.5五一般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量

剂充装不足伤亡

火灾/人1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；

8消防器材失效30.51522.5四一般

员伤亡2、及时更换损坏的消防器材。

重点防火区域无火灾/人

93113五一般重点区域（如仓库、化学品仓）张贴简洁精练醒目的安全警示标识

警示标识员伤亡

禁烟区域吸烟或1、到配备消防器材的指定区域吸烟；

10火灾36354四一般

乱丢烟头2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。

防火门材质达不1、防火门材料应具有防火功能；

11火灾36354四一般

到要求2、防火门应常闭，但不得上锁，并保持可向外开启状态，关键时刻可逃生。

烟雾感应器探测

12火灾36354四一般定期对烟感的灵敏度进行测试，发现问题及时维修或更换。

不到烟雾

消防安全

警铃故障，紧急

13火灾36354四一般定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换。

情况不报警

喷淋系统损坏致

14各区域漏水引发触电161590三一般定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及时报物业处理。

触电

未组织消防安全每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防

15人员伤亡31721四一般

应急演练器材的使用方法及如何逃生自救

各区域消防通道

16人员伤亡16742四一般每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡

堵塞，影响逃生

1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使

每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；

火灾/人

17发生意外火灾1640240二重大2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；

员伤亡

3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；

4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。

入职前无体检合1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上岗；

18传染病36354四一般

格证明即上岗2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；

1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；

未定期组织全员

19传染病367126三一般2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。

健康体检健康体检

3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式录用。

1、根据第三方出具的''工作场所职业危害因素检测报告”，每年定期组织

未按规定对职业

对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康体检；

20病危害人员进行人身健康667252二重大

2、日常工作中，由生产部负责人监督提醒接触职业危害因素的工作人员，

职业健康体检

正确佩戴符合安全要求的劳保防护用品；

1、所有新入职员工必须接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方

可上岗（生产现场现场员工必须接受厂级、车间级、班组级三级安全培训）；

新入职人员未接2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源

21各类事故36354四一般

受三级安全教育识别等；

3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点

内外部培训及相关安全注意事项，合格后方可上岗。

1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训计划，定期由所在部门对其进行

关键岗位及转岗

22各类事故36354四一般相关岗位专业知识培训，经考核合格后方可上岗。

人员未进行培训

2、行政部对用人部门的培训实施及考核情况进行监督与验证。

特殊工种无证作经过学习，掌握了相对应的技能后，经管理部门考试鉴定合格，持国家相关部门颁发认

23各种事故667252二重大

业，未持证上岗可的从业证书后方可上岗（如会计/电工）。

晚间加班车间照视力受损/

2436354四一般增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求

度不够摔倒

办公区照明灯掉1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；

25物体打击36354四一般

场所照明落砸伤人2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。

1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；

照明光线不足或

26视力损伤0.5613五一般2、达不到照明要求时，立即更换亮度合适的灯具，照度过亮的需采取相

过度，视力下降

应的遮光措施，如装遮光帘等。

劳保用品准备不1、准备足够充分的安全库存。

27健康损害39381三一般

充分2、领用劳保防护用品需登记，减少浪费。

1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用品；

劳保防护

未按要求正确佩2、对作业员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；

28人员伤亡367126三一般

戴劳动防护用品3、督促作业人员在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品进行检查，确保外观完好、

部件齐全、功能正常。

电工作业时绝缘

29触电663108三一般作业时佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋，使用工器具必须符合绝缘要求

防护措施不到位

1、局部照明必须用36V及以下的安全电压，在特别潮湿场所及金属封闭

潮湿场所作业无

容器内，用12V电压，不准使用单线圈降压。

30绝缘措施，无安触电10.573.5五一般

2、工作前应认真检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用

全电压

品，所有电气作业一律视为“有电”操作。

1、必须在断电情况下操作，严禁带电检修/移动设备或电缆；

带电操作/移动/

31触电3615270二重大2、特殊情况下不能停电作业时，须经领导批准，并在有经验电工现场监

检修设备、电缆

护下采取安全措施方可操作，严禁带负荷接线和断线；

1、定期检查电气设备线路；

2、电气线路在未经试电笔确定无电前，应视为“有电”，不可用手触摸,

未定期检查电气

32电力作业触电36354四一般不可绝对相信绝缘体，应当作有电操作；

设备线路

3、使用试电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用。

4、工作前应认真检查所用工具是否安全可靠，穿戴好必须防护用品。

电气设备无漏电1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；

33保护装置/电源触电367126三一般2、所有电源线必须有接地保护。

线无接地保护3、各类机电设备/手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效接地/接零。

1、检修线路时，在开关手把或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”警示

作业时误合闸，

34触电367126三一般牌，防止他人中途合闸送电。

无关人员通电

2、送电前须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好方能通电。

擅自调式、维修

35不熟悉的电气设触电33327四一般非专业人员对不熟悉的电气设备不可擅自调试、维修和操作

备

配电设备因绝缘1、各类机电设备/手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效接地/接零。

36触电367126三一般

或其它原因漏电2、金属外壳有效接地；人与设备保持有效安全间距。

设备接地线不良

37触电36354四一般电缆线如有破损老化要及时采取保护措施，清除并更换合格的电线

或断裂

38漏电保护器失效触电36354四一般更换合格的漏电保护器

使用的安全绝缘

1、定期检查验证绝缘工器具的有效绝缘性，检测前穿戴好必须防护用品；

39工器具未定期检触电663108一般

2、各类手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效接地、接零。

验

绝缘手套、绝缘

鞋/靴等绝缘防1、通过正规渠道购买符合安全要求的绝缘防护用品；

40触电367126三一般

护用品不符合安2、所有绝缘用品必须有质量监督检验机构安全认可标志/产品合格证等；

全要求

1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负

荷，避免超负荷运行；

电源线缆、开关

2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设备，用试电

41插座老化或超电火灾663108三一般

笔测试其电压是否在安全范围内，是否漏电，确保线路安全良好运行。

力负荷运载

3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；

4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装置。

电缆接头处损

42坏、不绝缘，不触电36354四一般使用的各类型电线电缆如有破损老化要及时清除和采取保护措施。

防水或漏电

开关、插座、插

43头、电线破损/触电367126三一般更换损坏的开关、插座、插头、电线

漏电

接线不符合要求1、变压器外壳必须有牢固可靠的接地（接零）保护，严禁在接地与接零线

或设备维护不到触电/人路上接熔断器和开关，更不可以工作零线代替保护零线；

44367126一般

位造成电路短路员伤亡2、同一电网中，严禁某些设备采用接零保护而另一些设备采用接地保护,

或设备失爆接零保护和接地保护在设备与设备间不可串联；

安全警告标识牌

45触电36354四一般制作简洁精练颜色鲜艳（如红色）的警告牌张贴于重点区域

不醒目

停电检修作业时1、检修线路时，在开关手把或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”警示

46未悬挂警示牌误触电367126三一般牌，防止他人中途合闸送电。

送电2、送电前须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好方能通电。

1、化学品仓属重点安全区域，必须依据现有化学品的不同特性配备足够

化学品仓未配备

数量及不同类型的灭火器；

消防器材及其他火灾/人

4733763四一般2、配备符合健康安全要求的防护服、防毒面罩防护手套、消防沙、抹布、

应急设施，或布员伤亡

拖把、垃圾桶等应急物资。

局不合理

3、定期检查灭火器材的有效性及应急物资配备的完整性。

1、专人上锁管理，且存放于独立空间；

2、每天对化学品仓温湿度、消防及应急设施配备及有效性情况进行安全

巡视与点检；

储存地点及条件

48火灾310390三一般3、使用和储存危险化学品的场所，应根据危险物品的种类、性能，设置

不符合要求

相应的通风、防火、防爆、防毒、报警、降温、防潮、防静电、隔离操

化学品仓管

作等安全设施，并遵守“三远离，一严禁”原则，即“远离火源，远离水

理

源，远离电源，严禁混合堆放”。

化学品使用/保

管场所安全警示化学品仓门口张贴颜色醒目且图文并茂的警示标识，如“易燃易爆”、“严禁烟

49人身伤害3139五一般

标识未张贴或不火”、“当心爆炸”等。

醒目

化学品仓消防通1、化学品存放遵循“定点、定位、定量”原则，且整齐摆放；

50人员伤亡63354四一般

道不通畅2、不得有任何杂物堵塞消防通道。

1、定期检查电气线路、执行电气设备三级维保；

化学品仓电气设火灾/人

51161590一般2、化学品仓安装防爆灯，且所有化学品均放置于防爆箱内储存；

备不防爆员伤亡

3、消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备。

接触漏电的电源1、更换/检修电源开关、插座或电器

52办公活动开关、插座或电触电16318五一般2、湿手未触碰带电设施

器3、勿超负荷运行

电源插座负荷过

53触电16318五一般更换新的电源插座；避免超负荷接电。

大导致漏电

1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负

荷，避免超负荷运行；

电源线缆、开关

2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设备，用试电

54插座老化或超电火灾/触电663108三一般

笔测试其电压是否在安全范围内，是否漏电，确保线路安全良好运行。

力负荷运载

3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；

4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装置。

配电线路老化导

55触电16318五一般更换老化线路。

致漏电

连接电脑的开关触电/烧

560.56721四一般更换开关电源；湿手勿触碰电源插座；定期检查线路。

电源漏电或失火伤

空调及饮水机吸

57附微生物未定期健康损害66136四一般定期清洗饮水机及空调并进行维保。

清洗

电脑屏幕过亮或

58视力损伤66136四一般工作一定时间后做下眼保健操；办公桌上摆放绿植。

长时间接触电脑

办公区电缆短路1、所有电源线均需有接地保护。

59触电16742四一般

或漏电2、定期检查线路情况，如有线缆破损或漏电及时更换处理。

使用订书机时被

60身体受伤3216五一般使用订书机装订时，手勿触碰订书机端口处。

订书针扎到手

复印机、打印机

呼吸道疾1、采取无纸化作业，减少复印机及打印机的使用；

61使用时吸入碳粉66136四一般

病2、加强通风，保持空气流通。

及废气

针式打印机噪音

62健康损害1616：n.一般针式打印机单独放置于离工作人员较远的指定区域；

排放

1、笔电/手机充电完成后拔掉电源线；

笔电、移动电源

2、购买安全性能高的移动电源进行手机充电；

63或手机长时间充爆炸16742四一般

3、更换安全性能高，可用时间长的手机电池；

电

4、除非必要，尽量减少手机的使用。

使用无把柄玻璃1、选用有把柄的陶瓷或玻璃杯饮水；

64烫伤36354四一般

杯接饮用水2、盛接开水时，注意力集中，手勿碰触到开水出水口。

1、放置文件柜时，落地要安稳，不摇晃；

65文件柜高处落物物体打击3319五一般

2、物品放置于文件柜中时，确保安全平稳，不会溜滑。

门、窗或文件柜

66划伤16318五一般检修/更换破损物体。

玻璃损坏

生活饮用水不符身体健康1、购买符合健康安全要求的直饮水；

6736354四一般

合标准要求损害2、定期对生活饮用水进行第三方检测。

1、拖地后摆放温馨提示标语；

地面不平或积水

68摔倒16318五一般2、拖完后用干拖把再吸一遍水；

湿滑

3、走路时眼看前方，避开障碍物。

涂改液等有害物

69人身健康1313五一般书写之前思考成熟再动笔；写错之后画斜杠更正，减少涂改液的使用。

质的使用

座椅滑动，人员1、座椅有异常时，及时检修或更换零部件，或置换新的座椅；

70摔倒1616五一般

失去平衡2、使用座椅时，应保持正确坐姿。

桌椅螺丝钉缺

71摔倒16318五一般破损或损坏桌椅及时维修；适时更换新桌椅。

失，年久失修

使用美工刀、剪1、手执利器端用物品包扎，避免手直接接触到刀片利器面；

72刀等利器不慎划人身伤害16318五一般2、使用利器时注意力高度集中，谨慎划伤。

伤3、出现受伤时，选取合适的药品处理伤口。

夜间办公设备使1、最后一个下班的人随手关闭办公室电灯、空调等用电设备；

73火灾110330四一般

用后未断电2、行政部主管锁门前再仔细确认一遍各用电设备是否断电。

外来施工方不熟1、外来人员进入我司，必须要有公司内部业务接待人员陪同；

74相关方人身伤害36354四一般

悉作业风险及控2、外来人员进入施工现场，按要求穿戴好劳动防护用品；

制要求3、外来车辆进入园区内靠右减速慢行，并按园区设置的车速警示标识及

规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。

外来人员进入我

75司不遵守环安规人身伤害33327四一般

章制度

外来人员私自动

76用电气设备或工人身伤害36354四一般

II-

乘坐交通工具安交通事故/1、选择合法的出行交通工具，文明出行；

7736354四一般

全意识差人员伤亡2、遵守交通法规，提高安全意识。

因公出差

1、避免前往人少路偏之场所；

78夜间出行游玩人身伤害367126三一般

2、结伴同行，避免一个人深夜外出或晚归。

经过学习，掌握了交通法规知识和驾驶技术后，经管理部门考试鉴定合格，持各地公安

79无证驾驶车辆人员伤亡667252二重大

局交通警察支队核发的《驾驶证》后方可上路驾驶车辆

错车、会车、转

80弯、掉头时车速人员伤亡637126三一般保持车距，减速慢行，适时鸣笛

过快

倒车时撞伤后方

81人员伤亡61318五一般倒车时注意力集中，密切留意后方视觉盲点区域

穿行员工

行走/驾驶特殊天气或特殊1、根据天气及道路情况，提前做好出行计划；

82交通事故61742四一般

（上/下班/道路上驾驶