钢材仓库管理制度及流程版

钢材仓库管理制度及流程版钢材仓库管理制度及流程版优选 范本，供参照!优选 范本，供参照!钢材仓库管理制度及流程版钢材仓库管理制度及流程版优选 范本，供参照!优选 范本，供参照!钢材库房管理制度及流程一、目的经过拟订钢材库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的平时工作行为，保证钢材库原资料管理有效，账实符合，促使生产。二、合用范围与钢材库房有关的人员，包含但不限于：库房主管，仓管员，资料质检员，车间领料人员，采买员。三、职责库房主管（当前由采买部经理担当）负责库房全部事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与履行上司下达的任务，培训和提升库房人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储藏、防备工作，负责库房卫生，洁净，安全工作。仓务员（当前由仓管员负责） 负责票据登记，追究、保存、实物帐保护。库房杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。下料员负责门框料的下料，依据技术部给出的下料清单下料工作。库房主管、质检员、采买部共同负责对原资料的查验、不良品处理方式确实定和荒弃物的处理工作。四、仓储管理规定1、原资料收货及入库需严格依照“采买订单一库房收货”的流程进行作业。库房收货时的原资料一定有采买部在系统里下发的“采买订单” ，不然拒绝收货。仓管员接到供给商通知送货，依据供给商的“送货单”（供给商一定在“送货单”上注明我企业“采买订单号”），通知质检员到库房验货。查收合格后，仓管员依据系统里的“采买订单”和“送货单”进行数目盘点。实质送货数目切合“采买订单”下单数目，则在系统里输入“实收数目” ，达成货物入库，并在“送货单”上署名确认。 仓管员保留一联“送货单”。假如“实收数目”与“采买订单”下单数目不切合， 仓管员立刻电话通知采买员，报告数目不符事情。采买员联系供给商办理。假如确立“接收”，则采买员在“送货单”上署名接收。假如确立“拒绝接收”，则仓管员在“送货单”上署名拒绝接收。仓管员保存一联署名后的“送货单” 。仓管员对查验合格并接收入库的原资料进仓上货架，并相应登记“物料卡片” 。库房一定当天送来的原资料当天办理完成。库房对已入库的原资料进行分区分类摆放，不得任意堆放，若有特别状况需在当天内达成。2、原资料出库需严格依照 “订单一物料通知单一库房发料”的流程进行操作。“门框用料”由技术部给出当天订单“门框用料明细表（实质下料所需的物料材质厚度宽度总重量）”同时配给每个订单相应框料的条码，技术人员在制表处署名。库房 下料员依照条码下料并负责粘贴到各根框料上。下料达成后下料员在此表领料人处署名，若库房没有明细表中物料，则需依据框料条码查问缺乏物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料达成后，通知有关的生产人员进库领料，用以第二天生产。此明细表在下料工作结束后交于 仓管员，仓管员依照“门框用料明细表”的实质发料状况进行系统出库。出库达成后在此表出库处著名。车间领用附件用料，一定出具技术部依据生产订单编制的 “附件用料明细表”，技术人员在此表处署名后下发库房，库房配料达成后通知车间领料，车间领料完成后，在“附件用料明细表”上署名确认， 仓管员据此表在系统里登记出库。“门扇用料”由技术部给出当天订单“门扇用料明细表（实质下料所需的物料材质 厚度宽度长度张数）”同时配给每个订单相应扇料的条码，技术人员在制表处署名后下发库房。库房 配料员依照条码配料并负责粘贴到各张板料上。配料达成后 配料员在此表领料人处署名，若库房没有明细表中物料，则需根据扇料条码查问缺乏物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料达成后，通知有关的生产人员进库领料，用以第二天生产。此明细表在配料工作结束后交于仓管员，仓管员依照“门扇用料明细表”的实质发料状况进行系统出库。出库达成后在此表出库处著名。库房出库物料的原则是同一原资料做到先进先出。超用物料的出库一定依照由厂长署名确认“领用超单”，且超用人注了然超用原由，以及获得上司主管部门的同意的“领用超用单”，库房方可发料。仓管4口领料人员在此单上署名，仓管员帮此登记系统库存帐。新产品开发部门的物料调用依照是由技术部门填写“领料单” ，并由技术部负责人署名确认，库房才能够依此办理有关手续，不然予与拒绝。 仓管员据此登记系统库存帐。库房任何人员都无权给没有办理有关手续的原资料出库。3、退厂原资料的办理对采买来的不良物料需要实时通知采买部， 并由采买部赐予办理建议且著名确认后， 可暂放库房，待采钢材仓库管理制度及流程版钢材仓库管理制度及流程版购部把原资料退与供给商。关于不良原资料不能够办理进出库用续。4、原资料报废严格履行“报废单”进行操作发现库房库存物料不良时实时办理或通知上司主管部门办理。依据管理层办理建议，仓管员填写“报废单”，交上司主管部门署名，署名原件交财务部进行账务办理。需要差别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，而且分开保存。五、货物管理货物的质量保护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、寄存、储藏、发货过程中恪守安全原则，做到防损、防水等安全举措。逐笔实时登记“物料卡片”收发信息。每日检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品责问题实时反应和办理。保持货物的正确标示，由仓管员负责，关于错误标示实时改正。货物的票据、卡片、帐由库房员在月结帐时和手工票据（财务联）一起交到财务部。每个月的票据由其分类保存好，原则上票据保存 年，在此时期不得销毁。做到帐、物、卡一致。六、货物的盘点库房货物盘点由财务部、库房以及采买部制定盘点计划时间表和盘点流程。盘点安排，盘点通知，盘点组织工作由 采买部负责，财务部负责盘点前结账工作，盘点监察，盘点差别调整，库房负责盘点详细工作。盘点过程中需要其余有关部门予以配合，需入库和发料一致按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数目的正确性、公正性，禁止故弄玄虚、虚报数据。盘点过程中禁止改换不一样的盘点人员，免得少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员署名确认。七、库房的安全、卫生管理库房每日都对库房地区进行洁净整理工作，并将库房内的物料整理到指定的地区内，达到整齐、齐整、洁净、卫生、合理的摆放要求。优选 范本，供参照！钢材仓库管理制度及流程版钢材仓库管理制度及流程版优选 范本，供参照!优选 范本，供参照!库房内货物依照区分的地区进行摆放，不得任意改变。库房卫生能够在库房安闲的时间进行。库房内保持安全通道通畅，不行有聚积物，保证人员安全。库房内禁止烟火，禁止非库房人员非工作需要进入库房。库房内的规划地区要有明确表记