汇聚库工作制度

汇聚集团工作制度XX公司第一章

公司员工行为准则条目高压线严重程度处理办法第一条严禁违背公司立场100元记大过100元以上立即开除涉嫌违法按照法律程序，追究责任第二条严禁贪污腐败、收受贿赂/开除第三条严禁“接私活”/首次警告、二次记大过、三次开除第四条严禁私自调整产品价格和销售策略/首次警告、二次撤职、三次开除第五条严禁传播负面情绪或思想/视情节严重程度：记大过/开除第六条严禁违法、违背规则制度，造成损失/视情节严重程度：记大过/撤职/开除第七条严禁泄露公司机密给竞争对手/首次降职、二次撤职、三次开除第八条严禁在公司内部拉帮结伙、破坏团队和谐/首次降职、二次撤职、三次开除汇聚八大军规播放阅兵式15分钟第二章

公司人事管理制度

一、报到程序：1、新员工到行政人事部办理入职手续。2、入职手续办理完毕后人力资源部带领新员工了解公司整

体办公环境并确定具体正式上班时间。3、新员工按照公司确定的上班时间准时到公司上班，正式

记录考勤。部门领导做本部门同事及各岗位介绍并带领

新员工至各部门做简要介绍；直接上级介绍岗位职责，

说明工作安排；新员工到行政管理部领取办公用品开始

新的工作。二、转正管理1、试用期员工需在试用期结束前15—18天到行政人事部领取《试用期小结》，三天内填写完毕后交至行政人事部。2、新员工录《企业文化》、《七大价值塑造》、《八大军规》考核视频，考核通关后由直接上级决定员工是否通过试用期并由总经理审核，行政人事部安排新员工转正面谈。三、内部调动与晋升、降职机制1、内部调动1）员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位的，由所在部门负责人审核，行政人事部进行协调，分管领导签字确认，履行《员工工作移交清单》手续后方可调整。2）因工作需要，或因工作岗位的归属部门变化，需要跨部门调整员工的工作岗位，由相关部门提出建议，经调出部门与调入部门沟通协商后，由人力资源部下发《员工岗位调动通知书》及《员工工作移交清单》，经调出部门、调入部门、行政人事部、总经理签字后方可调动。2、晋升机制员工晋升原则

管理层的晋升必须建立在考核结果的基础上，遵循有利于提高其综合素质的原则，着重培养管理人员的综合管理能力。3、降职机制员工降职程序①由用人部门提出申请，经分管领导审批，报送行政人事部；②行政人事部按公司有关规定，由行政人事部相关人员与被降职人员进行谈话、沟通，并对用人部门提出的降职申请事宜予以调整后，呈请总经理核定；③人力资源部以人事变动通知发布通告，并以书面形式通知降职者本人。晋升与降职依照集团最新晋降制度

2023/5/21四、薪酬管理

公司每月16日支付员工上一个月的工资。《劳动合同》中约定的工资为税前工资，员工的个人所得税由员工承担，公司按照国家及上海市的规定每月为员工代扣。1、试用期规定与薪资

新招员工统一实行试用期制，员工级试用期为1～3个月，视绩效考核而定：经理级及以上一律按3个月试用期计算。实习生工资按实习的岗位工资计算发放。2、薪资保密

公司为员工提供同类公司中具有市场竞争力的薪资和福利。员工的个人薪资信息为公司保密资料，严禁员工间互相打探，或将工资泄露给他人。员工如有以上行为，一经核实公司将作为违纪处分。3、薪资结构

薪酬工资结构:基础薪资+业绩提成+特别奖励

固定部分:每月16日付员工上一个月的基础薪资

浮动部分:业绩提成、特别奖励每周二以现金的形式发放五、考勤制度1、考勤管理（1）上班时间

标准工时制工作时间安排为：周一至周六

上午08:30—12:00

下午13:30—17:30（2）考勤记录

公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间。打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

员工因特殊情况未能打卡或上下班漏打卡的（每月累计不得超过2次，超过的自第3次起每次按旷工半天处理），应在第二个工作日至考勤管理员处填写《未打卡登记表》，说明原因并证明不存在违反制度规定的情形（如迟到、早退等），交由本人上级领导签字确认。如未在规定时间内提交相关单据，一律按照事假半天处理。新入职员工在实施指纹考勤之前的出勤情况由考勤管理员负责登记、部门负责人进行确认。

员工应妥善保管好自己的胸牌及门禁卡，如有损坏或遗失，应速到人力资源部办理补办手续，并缴纳工本费（胸牌10元，门禁卡20元）。员工离职时必须将胸牌及门禁卡交还给公司，否则将按工本费从工资中扣除。

考勤管理员由前台担任，负责考勤工作，按制度掌握公司任何员工的出勤情况。（3）公出

上班后因公需要外出者，应在外出前先填写《考勤异动申请表》，并报直属领导签字确认后交考勤管理员处。以虚假事由或其他未经同意，在上班时间内私自外出者，按旷工1天处理。（4）旷工

旷工是指在工作期间，没有得到许可，擅自不到岗位或者超过约定或法定时间未到岗的行为。员工擅自缺勤或未按规定办理请假手续的，缺勤期间一律按旷工处理。员工旷工按本人日工资三倍处罚；当月有旷工者，不予发放当月绩效工资及奖金；连续旷工达两天或全月累计旷工三天或当年内累计旷工达五天，属于严重违纪行为，公司有权予以解聘。（5）迟到

在公司规定的上班时间后到达公司的一律作为迟到处理，考虑到市内交通问题，每月可免除一次迟到时间在30分钟以内的扣款，其余迟到每分钟扣款5元。迟到60分钟以上的视作事假1天，特殊事件（如遇天气、灾害、集体事故等不可抗力因素）视情况酌情处理。每月超过5次（包括5次）视为旷工一天，以此类推；（6）早退

在公司规定的下班时间前离开公司，且未经许可或未办理请假手续而提前下班的行为。早退视作旷工1天处理。2、假期管理(1)事假①请事假必须事先报批，如遇特殊情况，无法事前请假的，应先打电话告知部门负责人，事后到岗二十四小时内应及时补办请假手续，否则视为旷工。②事假以四小时为单位，不足四小时按四小时计算。事假必须至少提前一天提出申请。③事假为无薪假，当月累计事假达5天，不予发放当月绩效工资及当月奖金；事假每月不得超过10天，全年不得超过40天，违反此规定者，公司有权解除劳动合同。（2）病假

员工患病需占用工作时间就诊、治疗时，可以申请病假，患急症可先就诊，治疗后补办相关请假手续，员工申请病假须出具县区级医院开具的病假证明或就诊记录，否则按事假处理。（3）给假规定①员工申请任何假期，均须由请假人本人履行请假手续，无特殊情况，不得代为请假。②员工填写《考勤异动申请表》，逐级审批后报考勤管理员处，经备案登记后，《考勤异动申请表》正式生效，员工方可休假。如因审批人外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到审批人电话许可后，交由考勤员代为处理，事后补齐书面审批签字。③员工请假理由不充分或妨碍工作时，主管须酌情处理，不予给假或缩短假期或要求延期请假。④员工谎报理由请假，经查明属实者，请假期间按旷工处理。假期确实需要延长的，员工本人须提前申请延期并经批准。假满未经续假或续假未经签准而擅自不到岗者，将按旷工处理。员工申请的假期未享受完而提前到岗的，可到考勤管理员处办理销假手续。（4）假期的审批权限

请假人员审批权限2天（含）以内2天以上总监级以下部门负责人分管领导总监级（含）以上直属领导注：假期审批权限不得越级或越权审批，否则追究审批人和请假人的责任。3、出差管理及异动考勤（1）出差是指本公司员工经公司领导核准，洽谈业务、检

查指导工作、培训、开会等事项因公外出的行为。公

司因业务需要，为完成工作任务，需调派员工出差，

员工应做好准备，按时出差，返回后及时报到。（2）员工出差前要根据具体事宜填写《出差申请单》，标

明出差人和部门、前往地点、事由、计划出差时间、

出差期间谁接替工作等；几人同时出差的，由部门主

管或领队人员填写。（3）《出差申请单》一式两份，按审批权限批准后方可生

效，一份出差前送考勤管理员处备案登记，一份由出

差人凭此到财务部报销差旅费。（4）在各公司间出差人员工作时间也必须严格按照公司制

度执行，其考勤由出差地分公司确认，月末提供给原

公司计算工资；大课出差的或在公司以外地方出差的，

无法确认考勤时，出差期间按照正常出勤。第三章

公司行政管理制度

一、固定资产管理

固定资产的概念：是指使用期限在一年以上，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中保持原来的物质形态的资产。

固定资产如发生异动(出售、报废、遗失、转移、转投资)情况，需由使用人或保管人填报固定资产异动申请单（见FTP附件），报行政部，经总经理核准，（原采购价格1000元以上含1000元）报相关部门批准后，连同相关单证报财务部进行账务处理，行政管理部负责进行实物处理，并将异动情况登录进电子台之“固定资产异动表”中。二、5S管理

公司办公室管理实行5S管理，《5S管理标准》是部门自查的依据，也是行政管理部、5S小组对部门检查和先进部门评选的依据。对于检查出的不合格项，将按照规定对相关责任人或单位进行处罚。5S管理基本内容：1、整理扔掉废弃物2、整顿摆放整齐3、清扫打扫干净4、清洁保持整洁，持之以恒5、素养人员保持良好精神面貌

详细的5S管理标准见行政制度《办公室5S管理标准》三、公司环境和员工礼仪形象管理1、公司环境

公司为员工提供符合国家法律、法规规定的劳动安全卫生标准的工作环境来确保员工在人身安全和人体不受危害的环境条件下从事工作。员工应遵守国家有关劳动安全卫生方面的法律和法规。2、礼仪形象（1）仪容仪表①员工均不可以穿着运动服饰、背心、吊带衫、露脐装、

超短裙、运动鞋、拖鞋、牛仔裤来上班。①男士应穿平整的衬衣、西裤（上衣需束在裤子里）、皮鞋。上班时间须剔净胡须，梳理头发，保持干净整洁的职业风貌。②女士需穿端庄得体的上衣、裙子、西裤或套装，5CM及以上高跟鞋，应将头发梳理整齐，不得蓬头垢面，以保持职业化形象。③每周一、周二应穿着部门统一工作装，周三、周四应穿着公司统一工作装，周五可自由穿着，但必须保持职业化形象。④员工上班进出公司需佩戴公司工牌和公司门禁卡、无佩带者不得进入职场区域。若发现违背者将根据公司相关奖惩制度执行。3、行为举止

稳重、谈吐幽默、谈笑有节、热情大方、宽容大度。4、工作礼仪1）员工在工作时间不得吃东西，不得在办公场所大声喧

哗、聊天，嬉笑打闹，不得看与工作无关的书籍、

杂志等。2）公司内以职务称呼上司，同事间以双方习惯的方式称

呼，对客户使用先生、女士等标准礼仪称谓。3）正确使用并爱护公司的物品和设备，发现损坏或发生

故障，应立即向行政部报修。4）保持个人工作区的干净整洁，桌面物品摆放整齐有序，

离开座位时要整理桌面，将椅子归位。5）妥善保管办公文具和文件，下班前必须将所有文稿放置妥当，防止遗失、泄密。6）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等，借用公司或他人的物品，使用后及时送还或归放原处。7）自觉遵守和维护公司的环境卫生，不随地抛洒杂物、烟头，不随地吐痰，不在非抽烟区（如办公室、走廊等地点）吸烟，不将茶叶、烟头抛入便池和水池。8）自觉遵守会场秩序，按时参加会议，不在会场交头接耳，开会时将手机设置静音，不在会场使用手机。9）节约用水、用电，到人走灯闭、关电脑、关空调、关饮水机，锁好门窗。

注：行政部将每天进行检查，凡是没有在规定时间内穿规定工作装的员工，行政部将警告并按2分/次扣除该员工所在部门的分数。四、员工订票管理1、订票流程

订票分为机票、火车票或者巴士，需在出差前三天提出。（1）机票：以春秋航空为主，费用统一由公司支付，超出

规定上限金额需自行支付。（2）火车票：由行政部代订，凭身份证至火车站取票，费

用需自行报销。（3）巴士：由行政部代订，费用自行报销。2、订票注意事项

所有公事的票务订购可从行政窗口统一订购，但订票现金需各自部门自行处理，借款或者走正常报销流程都可以，行政部不提供垫资金，出差回来后再走报销流程抵借款。第四章

公司财务管理制度

一、收款管理1、公司所有的收款必须填写统一的收款单，收款单一式三联，由出纳签收后一联出纳留底，一联给交款人，一联作为记账凭证。本条所指收款类型包括现金、支票、汇票、汇款和贷记凭证等等，收款内容包括门票款、学习卡款、内训款、宇宙能量款、售书款、投影仪租凭款以及任何交由公司的款项。2、公司任何收款人在收到公司款项（现金、支票等）一个工作日内必须上缴至财务部，超二个工作日以上未缴视为占用公司资金处理，给予100-5000元的处罚。超过五个工作日未上缴视挪用处理。3、出纳收到现金时必须给缴款人开列收据。出纳必须凭收款单逐笔登记流水账，任何性质的公司收款都须及时入账，如有发现隐瞒不登的情况，公司将严肃处理。4、如有代收款情况的，代收款方款项到账后，须立即提供收款清单，填写代收代付确认单和相关公司确认。二、付款管理1、各公司任何支出必须经由预算批准，或者单独审批批准。出纳支付款项，须严格按照费用报销制度规定，各种签批手续齐全后方可支付。2、大于1000（壹仟）以上的款项一般须通过支票、汇款或者公司网上银行等到银行方式支付，对公支付不允许使用现金，付款尽量减少现金支付方式。3、任何性质的退款需单独报批后方可支付。退回重复收取定金的（如：先收定金后又全款收回），由财务总监审批。任何性质的业务退款，由营销副总裁确认批示后，最终报董事长审批方可执行。三、报销管理1、差旅费报销须填制专用“差旅费报销单”，其他费用填写“费用报销单”。必须写明报销日期，报销事由明细内容，报销部门，经手人和金额大小写，大写金额须顶格填写，大小写金额必须一致且不能有任何形式的涂改。（附大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。填写详见样单。报销标准参见集团财务制度规定。2、公司支出必须取得真实合法的原始凭证，以下凭证视为合法凭证：税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行和公路铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单等。3、报销后附的所有发票的开出日期必须为本年度，原则上不要超过三个月，跨年度发票的报销截止日期为次年1月底。4、如需填写发票抬头，请注明公司注册的名称。5、如所报费用需要多家分公司承担的，经办人必须在报销单上注明具体分摊金额或者分摊方式，如有需要须附加分摊明细表。同时填写代收代付确认单。6、公司集中采购的物品，须办理入库手续或固定资产备案，除正规发票外，须附加填写完整的入库单或固定资产编号表。7、所有因公报销出租车费的员工，必须在车票背面注明往返地点及用车事由。8、填制完整的单据，如果属于预算内项目，由部门负责人或者分公司总经理签字批准后交由财务部指定人员核票，确认填写无误后经财务部负责人签字后统一发放。如果属于预算外项目，财务部核票后，还须总裁签字批准后方可发放。9、报销费用付款时间确定为每周二及周五，原则上财务部将以转帐方式支付至工资卡。10、支付各类供应商的款项，填写公司统一的请款单，符合付款手续后由公司直接汇款至对方公司帐户或者支票支付，原则上不采取现金方式支付。11、公司各种专项活动报销，需集中汇总，整体报销，如有固定统计表格（如大课成本核算表）的须按表填制并一同附后。大型活动结束后的一个月内必须完成报销，否则停办经办人的后续任何借款，并暂缓发放经办人工资。12、总经理的个人相关报销需报集团总裁审批，通过后财务予以报销。

公司详细的财务制度见附件《2013集团财务制度》第五章

公司文化产品管理制度

汇聚总部员工可直接与文化产品部对接，进行文化产品购买、领用与借阅。一、文化产品购买管理1、所有书籍出售均按原价出售，员工购买折扣为8折。2、购买文化产品，请先前往文化产品部找相关人员进行

咨询，确认所需产品价格、库存等信息。3、确认产品可购买后，购买人员需自行前往财务处缴纳费用，收取缴费凭证。4、购买人员持缴费凭证至文化产品部领取相应产品。5、所购买的产品需当面点清，产品出售后，出现的产品破损、遗失等问题，由购买者本人自行承担。二、文化产品领用管理1、文化产品领用需符合领用情形，方可进行申领。具体领用情形如：老师赠送、课程现场赠送（不含学习卡、宇宙能量促销赠送）、内部培训、活动等。2、文化产品申领，需提前至文化产品部找相关人员进行咨询，确认所需产品库存等信息。3、确认产品可领用后，填写《图书领用明细表》，并由申请人及申请人直属部门领导进行签字确认。4、产品领取人凭签字确认的《图书领用明细表》至文化产品部领取产品，领用人进行最终签字确认。5、所申领产品须当场点清，申领后出现的产品缺损、遗失等问题，由相关责任人自行承担。三、文化产品借阅管理1、借书(1)为便于查找，所有图书都为分类摆放，请大家借阅时不要乱拿乱放。(2)因为图书数量有限，为使更多人能够借阅到，每人一次借书不得超过五本。2、还书自图书借阅之日起算，两个星期之内归还。如在借阅期限之内没有看完，可以到管理人员处进行2—3天的续借。3、书籍保护

(1)借阅书籍非个人所有，请爱护书籍，不要在上面留言、做笔记、折页等。

(2)图书在借阅期间，借阅人不得将所借图书到处传阅，以免遗失或使