毛绒玩具企业安全生产三项制度责任制+制度+规程

毛绒玩具生产企业安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编作者：南河三月

Q/WTS

Q/WTS-2022

毛绒玩具企业安全生产管理体系

三项制度全套资料标准汇编

编号：Q/WTS-001d-2022

2022-2023版

发布日期：2022-06-15实施日期：2022-06-15

XX毛绒玩具有限公司

目录

第1章规章制度的编制说明.......................................................5

1.1编者按....................................................................5

1.2安全规章制度的制定原则...................................................6

1.3安全规章制度的编制及管理................................................7

1.4安全规章制度的文本及文字要求............................................8

1.5其他......................................................................9

第2章组织机构和职责..........................................................10

2.1安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度................................10

2.2安全生产领导小组........................................................11

2.3安全生产领导小组工作章程................................................12

2.3.1附表1：安全会议记录................................................15

2.4安全管理机构............................................................17

2.4.1附图1：安全管理组织机构图..........................................19

2.5公司安全员任命通知......................................................20

2.5.1附表1：安全管理人员统计台账........................................21

第3章安全生产责任制..........................................................22

3.1总则.....................................................................22

3.2安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度..........22

3.2.1附表1：安全生产责任制与权限培训记录...............................24

3.2.2附表2：安全生产责任制评审表........................................27

3.2.3附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐.............................29

3.3安全生产领导小组安全职责................................................31

3.4公司领导安全职责........................................................31

3.4.1总经理安全职责......................................................31

3.4.2副总经理安全职责....................................................32

3.5公司职能部门安全职责....................................................32

3.5.1行政部安全职责......................................................32

3.5.2生产部安全职责......................................................33

3.5.3业务部岗位职责......................................................34

3.5.4质检部安全职责......................................................36

3.5.5财务部安全职责......................................................36

3.6公司各类人员安全职责....................................................37

3.6.1行政负责人..........................................................37

3.6.2安全管理人员安全职责...............................................38

3.6.3生产部负责人安全职责...............................................39

3.6.4质检人员安全职责....................................................41

3.6.5财务人员安全职责....................................................42

3.6.6仓管员安全职责......................................................43

3.6.7生产操作人员安全职责...............................................44

3.6.8保安人员安全职责....................................................45

3.7生产部各类人员岗位职责.................................................45

3.7.1厂长岗位职责........................................................45

3.7.2技术部主管岗位职责.................................................47

3.7.3工艺员岗位职责......................................................49

3.7.4编号工岗位职责......................................................49

3.7.5采购部岗位职责......................................................50

3.7.6原材料仓库保管员岗位职责...........................................50

3.7.7原材料仓库保管员岗位职责...........................................51

3.7.8电脑开单员岗位职责..................................................52

3.7.9车间主任岗位职责....................................................54

3.7.10操作工岗位职责.....................................................55

3.7.11辅助工岗位职责.....................................................55

3.7.12电工岗位职责.......................................................56

3.7.13机修工岗位职责.....................................................57

3.7.14后道总检岗位职责..................................................58

3.7.15巡检岗位职责.......................................................59

3.7.16品控部岗位职责.....................................................60

3.7.17外发跟单人员岗位职责..............................................62

3.7.18总检组长岗位职责...................................................63

3.7.19检测设备检验标准规定..............................................65

3.7.20后道车间主管岗位职责..............................................66

3.7.21包装组长岗位职责...................................................67

3.7.22包装工岗位职责.....................................................68

3.7.23计算机管理档案员岗位职责..........................................69

3.7.24门卫岗位职责.......................................................69

3.7.25宿舍门卫岗位职责...................................................70

3.7.26清洁工岗位职责.....................................................71

3.7.27生产部岗位职责.....................................................72

3.7.28工业工程部主管岗位职责............................................74

3.7.29工资核算岗位职责...................................................76

3.7.30主管会计岗位职责...................................................77

3.7.31出纳员岗位职责.....................................................79

第4章法律法规与安全管理制度..................................................82

4.1识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度...................82

4.1.1附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账...................85

4.1.2附表2：法律法规的培训记录..........................................87

4.2安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度...........................89

4.2.1附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表...........................91

4.3公司文件档案管理制度....................................................93

4.3.1附表1：企业档案归档范围及保管期限表...............................99

4.4领导现场带班制度.......................................................109

4.5班组安全达标管理制度...................................................111

4.5.1附表1：班组安全达标考核标准.......................................114

4.6风险评估和控制管理制度.................................................117

4.6.1附表1：工作危害分析(JHA)记录表.................................128

4.7消防安全管理制度.......................................................130

4.7.1附表1：消防器材统计台账...........................................133

4.7.2附表2：消防器材检查表.............................................134

4.8安全生产会议制度.......................................................136

4.8.1附表1：安全会议记录...............................................138

4.9设备保养制度...........................................................140

4.10电机类产品安全使用说明................................................145

4.11发热电器类产品安全使用说明............................................146

4.12车队出车管理制度......................................................147

4.13有关来料加工及辅料免税订单的简易操作流程.............................148

4.14订单开裁/外发前操作细则...............................................149

4.15订单信息发放一览表....................................................151

4.16锋利器具的使用注意事项................................................155

4.17员工宿舍管理制度......................................................156

4.18人力资源管理流程......................................................158

第5章教育培训...............................................................164

5.1安全教育培训管理制度...................................................164

5.2年度安全教育培训计划...................................................168

5.2.1附表1：三级教育....................................................172

5.2.2附表2：培训记录...................................................176

5.2.3附表3：人员持证台账...............................................178

第6章生产设备设施...........................................................180

6.1建设项目安全“三同时”管理制度...........................................180

6.2设备设施安全管理制度...................................................184

6.3生产设备、设施验收管理制度.............................................189

6.4生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度............................191

6.5生产设施安全拆除和报废管理制度.........................................194

6.6电气设施安全管理制度...................................................197

6.7特种设备安全管理制度汇编..............................................203

6.7.1附表1：特种设备统计台账...........................................211

6.8特种（设备）作业人员管理制度..........................................212

第7章作业安全...............................................................216

7.1警示标志和安全防护管理制度............................................216

7.2变更管理制度...........................................................218

7.2.1附表1：变更申请表.................................................222

7.2.2附表2：变更验收表.................................................223

7.3三违管理制度...........................................................226

7.3.1附表1：三违人员记录...............................................231

7.4危险作业风险分析及控制措施............................................233

第8章毛绒玩具安全生产操作规程...............................................244

8.1裁断机安全操作规程.....................................................244

8.2开棉机操作规程.........................................................245

8.3充绒机操作规程.........................................................247

8.4卷布机安全操作规程.....................................................248

8.5电剪机操作规程.........................................................249

8.6激光机安全操作规程.....................................................250

8.7激光机器操用规程.......................................................252

8.8钉眼机操作规程.........................................................253

8.9剪线头机操作规程.......................................................254

8.10吸线头机操作规程......................................................254

8.11缝纫机安全操作规程....................................................255

8.12拷边机操作规程........................................................256

8.13锁边机操作规程........................................................257

8.14检针机操作规程........................................................258

8.15清绒机操作规程........................................................260

8.16对色灯箱操作规程......................................................260

8.17打包机安全操作规范....................................................262

8.18电动堆高车使用规范....................................................264

第9章职业健康...............................................................267

9.1职业健康管理制度.......................................................267

9.2劳动防护用品管理制度...................................................271

第10章应急救援..............................................................273

10.1应急救援管理制度......................................................273

10.1.1附表1：突发事件应急物资储备台帐.................................279

10.1.2附通知：成立安全生产应急管理机构的通知..........................281

10.2安全生产应急救援队伍管理制度.........................................282

10.2.1附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知...........................287

10.3安全生产事故应急救援预案.............................................288

10.3.1综合预案..........................................................288

10.3.2火灾预案..........................................................292

第1章规章制度的编制说明

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业

在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何

做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安

全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家

对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从

安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分

级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整

个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，

安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的

调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的

悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成

大量人员伤亡和经济损失。某事故调查组最终认定该事故是一起

长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安

全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病

的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某

酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重

大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，

该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期

心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流

于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成

的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心

存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时

之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产

监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给

出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现

隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不

知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着

手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的

生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过

任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门

应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿

灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐

步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全

民的安全意识，才能让安全风险降到最低。

1.2安全规章制度的制定原则

第一条坚持普遍性、长期性的原则。制定的安全规章制度必须

是全公司或各部门共同遵守的。

第二条坚持科学性原则。制定的安全规章制度必须符合国家及

行业有关政策法规及上级有关规定，并结合公司实际，做到完善、

协调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于

操作。

第三条坚持精减的原则。安全规章制度不宜太多太滥，尽量合

并减少制度数量。

第四条新制订或修订的安全管理制度，必须站在公司全局的高

度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自

的安全职责。

1.3安全规章制度的编制及管理

第一条安全环保部是公司安全规章制度的管理部门，负责各种

规章制度的平衡、汇编、管理工作。

第二条各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起草（或修

订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。安全环保部应与

已颁布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经公司领导签发,

颁布执行。

第三条所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规

相抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度

进行修订。修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布

的安全规章制度。

第四条各安全规章制度的制定部门应在规章制度执行期间了解

本规章制度的执行情况，如有不完善之处可作补充规定，以利于

安全规章制度的顺利执行。

第五条修订、补充规定同样应送相关部门会签，安全环保部审

核平衡，经公司领导批准后颁布执行。颁布的暂行和试行安全规

章制度、办法适用期原则上不超过半年，到期需重新修订颁布。

第六条重大安全规章制度的颁布与废止，要经公司总经理办公

会，经各相关部门讨论审议后，经公司领导批准颁布执行。

第七条公司各业务主管部门应对专业安全管理制度的执行情况

进行监督、检查、分析，并提出修订、补充或废止意见送安全环

保部。

第八条公司颁布的安全规章制度，各部门应指定专人管理，人

员变动时应认真移交，以保证各项安全规章制度贯彻执行的延续

性。

第九条各部门可根据公司的管理制度，制订、修订内部的安全

管理制度。

1.4安全规章制度的文本及文字要求

第一条总的要求是条理清楚、层次分明、文字精炼。文种原则

上规定为：制度、办法、规定、规则。

第二条制定或修订制度，原则上按照安全生产标准化考评规范

要求的分为十三部分，顺序号先用汉字码一、二、三……，㈠、

㈡、㈢……，再后才是阿拉伯字1、2、3……，⑴、（2）、⑶……，

进行排序。

第三条使用语言文字力求做到准确、简明、朴实、庄重。其基

本要点：第一、文字表述要开门见山，删除不必要的套话、废话、

空话；第二、结构力求紧凑，篇幅不宜冗长；第三、正确使用标

点符号和缩写语。

1.5其他

第一条各部门负责颁布的安全规章制度的执行。

第二条本办法从颁布之日起实施，并由安全环保部负责解释。

第2章组织机构和职责

2.1安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度

1.目的

为确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相

关安全管理规定进行生产经营，确保公司的安全生产，特制定本

办法。

2.范围

本制度适用于公司安全管理机构的设置与人员的任命。

3.内容与要求

3.1公司必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管

理人员；

3.2公司安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命

书加以体现，文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字;

3.3公司最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管

理者；

3.4公司各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培

训，必须持有有效资格证书上岗；

3.5公司的安全管理机构最高组织为安全生产领导小组，安全

生产领导小组每季度召开1次会议，对公司的安全重大问题作出

决策和决定。

3.6公司按照《安全生产法》等法律法规的要求，配备数量

足够、素质较高的专兼职安全管理员，加强对公司生产经营的安

全管理。

2.2安全生产领导小组

关于成立安全生产领导小组的通知

各部门：

我公司为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全

生产，公司特成立安全生产领导小组，公司安全生产领导小组下

设办公室，公司安全生产领导小组办公室设在安全环保部。公司

安全生产领导小组自文件公布之日履行职责，开展工作。

（-）安全生产领导小组成员组成

组长：XXX总经理

副组长：XXX副总经理

成员：XXXXXXXXXXXX

（二）主要工作

公司安全生产领导小组每季度召开1次会议，对安全重大问题作

出决策和决定，安全生产领导小组办公室，负责贯彻实施公司安

全生产领导小组的决策和决定行使公司的安全管理与监督职能。

（三）主要职责

1.贯彻执行国家和公司安全生产方针政策、法律法规，综合管

理安全生产工作。

2.审议公司安全工作长远计划、年度安全计划或要点。

3.审批安全行政法规、规章、规程和相关标准。

4.分析公司的安全形势，及时研究和解决安全管理工作中存在

的重大问题。

5.组织、参与或协助调查和处理生产安全事故。

6.组织事故应急救援工作。

7.完成上级交办的其他工作。

特此通知。

2022年X月X日

2.3安全生产领导小组工作章程

1.目的

为了加强公司安全生产监督管理，有效防止和减少生产安全事故,

保障公司员工生命和公司财产安全，特制定本章程。

2.范围

公司各部门的安全生产，适用本章程。

3.内容

3.1安全生产管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针;

成立公司安全生产领导小组；设公司专（兼）职安全员负责安全

生产日常事务；实行“公司一部门一班组”三级安全管理体系。

3.2公司总经理对公司的安全生产工作全面负责；分管安全副总经

理负责安全生产工作；专（兼）职安全员负责公司安全生产的具

体工作；车间主任和部门负责人，对本车间和部门的安全生产工

作全面负责；班组长对本班组的安全生产工作全面负责。

3.3公司员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安

全生产方面的义务。

3.4公司鼓励和支持安全生产技术革新改造和安全生产先进技术

的推广应用，提高安全生产水平。公司对在改善安全生产条件防

止生产安全事故，参加抢险救护等方面取得显著成绩的部门和个

人，给予奖励。

3.5公司依照中华人民共和国有关法律、行政法规的规定，实行生

产安全事故的追究制度，按照“事故原因不清不放过，事故责任

人或当事人未受到教育和处罚不放过，事故未采取相应的防范措

施不放过”的“四不放过”原则进行事故调查和处理。

3.6公司安全生产领导小组自觉接受各级人民政府安全生产监督

管理部门的工作指导和监督管理，即时传达和执行有关安全生产

的法律，行政法规和文件。

3.7公司安全生产领导小组是公司安全生产的组织领导机构，由公

司总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负

责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保

护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安全

生产领导小组的日常事务由安全环保部负责处理。

3.8安全生产主要责任的划分：部门行政第一把手是本部门安全生

产的第一责任人，分管安全环保和分管生产的领导和专（兼）职

安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。

3.9安全生产领导小组组织机构

安全生产领导小组组长由总经理担任，副组长由分管安全副总经

理担任，成员由各个部门的负责人组成。

3.10公司各部门必须设立安全员，负责对本部门的人员进行安全

生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监

督检查，贯彻执行安全小组的各项安全指令，确保生产安全。安

全生产领导小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备兼职安

全生产管理人员。

3.11安全人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技

术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。

3.12各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工

作。

3.13组织开展安全标准化工作，持续有效推进、做好绩效考核。

3.14会议频次

公司安全生产领导小组每季度由总经理组织召开一次会议，各部

门负责人参加，研究和讨论当前公司安全生产出现的问题，查找

隐患，落实整改，确保安全文明生产，并作好会议记录。

3.15考核频次

公司安全生产领导小组每季度对总经理，各部门负责人按安全生

产责任考核制度进行考核，各部门负责人对所属员工进行考核，

实行奖惩。

2.3.1附表1：安全会议记录

安全会议记录

主题

会议地

八占、、

会议

会议时

主持

间

人

参会人

员

会议内容:

记

录人:

备注:

2.4安全管理机构

关于成立安全管理机构的通知

各单位（部门）:

我公司为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全

生产，经公司研究决定：

特成立安全环保部作为公司安全环保的管理机构，任命XXX为安

全环保部部长，暨公司的专职安全管理员，负责公司日常安全管

理工作。

自文件公布之日履行职责，认真开展工作。

特此通知。

2022年X月X日

XXX有限公司2022年X月X日

2.4.1附图1：安全管理组织机构图

安全管理组织机构图

2.5公司安全员任命通知

关于任命公司安全员的通知

各部门：

为保证公司生产正常有效的开展，进一步明确岗位责任，真正做

到安全工作人人有责、齐抓共管将安全工作落到实处，经公司研

究决定，特任命XXX、XXX、XXX、XXX为公司安全员。

特此通知。

2022年X月X日

XXX有限公司2022年X月X

日

2.5.1附表1：安全管理人员统计台账

安全管理人员统计台账

序姓所在岗性学职证书类证书编发证日复审日备

号名位别历称型号期期注

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第3章安全生产责任制

3.1总则

1、为了加强安全生产监督管理，明确安全生产责任，落实国家有

关安全各项法律法规，防止和减少安全事故，保障员工和国家财产安

全，依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，特制定本制度。

2、公司在总经理领导下，负责研究部署、指导协调安全生产

工作，及时分析安全生产形势，决策解决安全生产工作中的重大

问题。职能部门按“谁主管谁负责”的原则，负责相应的安全工

作。各级主要负责人对本部门的安全生产负责。

3、公司的安全生产方针是“安全生产、预防为主、综合治理”

的安全监督管理原则。

4、公司各级领导和员工应提高对安全生产的认识，树立“责

任重于泰山”的思想观念，增强安全工作的责任感和紧迫感，坚

持以人为本，求真务实，与时俱进，协调发展的科学观，按