毛绒玩具企业安全生产归档资料汇编（2022-2023版企业安全生产归档制度）

毛绒玩具生产企业安全生产资料归档主要内容汇编2O22.2O23完整版作者：南河三月

Q/EDA

Q/EDA-2022

毛绒玩具企业安全生产管理

企业资料归档主要内容汇编

编号：Q/EDA-001d-2022

2022-2023版

发布日期：2022-01-15实施日期：2022-03-15

XX毛绒玩具有限公司

目录

第1章规章制度的编制说明.......................................................4

1.1编者按....................................................................4

1.2安全规章制度的制定原则...................................................5

1.3安全规章制度的编制及管理................................................6

1.4安全规章制度的文本及文字要求............................................7

1.5其他......................................................................8

第2章编制依据.................................................................9

2.1相关法规及规定...........................................................9

2.2地方法规及文件...........................................................9

第3章安全生产责任制..........................................................H

3.1总则.....................................................................11

3.2安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度..........11

3.2.1附表1：安全生产责任制与权限培训记录................................13

3.2.2附表2：安全生产责任制评审表........................................16

3.2.3附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐.............................18

3.3安全生产领导小组安全职责...............................................20

3.4公司领导安全职责........................................................20

3.4.1总经理安全职责......................................................20

3.4.2副总经理安全职责....................................................21

3.5公司职能部门安全职责....................................................21

3.5.1行政部安全职责......................................................21

3.5.2生产部安全职责......................................................22

3.5.3业务部岗位职责......................................................23

3.5.4质检部安全职责......................................................25

3.5.5财务部安全职责......................................................25

3.6公司各类人员安全职责....................................................26

3.6.1行政负责人..........................................................26

3.6.2安全管理人员安全职责...............................................27

3.6.3生产部负责人安全职责...............................................28

3.6.4质检人员安全职责....................................................30

3.6.5财务人员安全职责....................................................31

3.6.6仓管员安全职责......................................................32

3.6.7生产操作人员安全职责...............................................33

3.6.8保安人员安全职责....................................................34

3.7生产部各类人员岗位职责..................................................34

3.7.1厂长岗位职责........................................................34

3.7.2技术部主管岗位职责..................................................36

3.7.3工艺员岗位职责......................................................38

3.7.4编号工岗位职责......................................................38

3.7.5采购部岗位职责......................................................39

3.7.6原材料仓库保管员岗位职责...........................................39

3.7.7原材料仓库保管员岗位职责...........................................40

3.7.8电脑开单员岗位职责..................................................41

3.7.9车间主任岗位职责....................................................43

3.7.10操作工岗位职责.....................................................44

3.7.11辅助工岗位职责.....................................................44

3.7.12电工岗位职责.......................................................45

3.7.13机修工岗位职责.....................................................46

3.7.14后道总检岗位职责..................................................47

3.7.15巡检岗位职责.......................................................48

3.7.16品控部岗位职责.....................................................49

3.7.17外发跟单人员岗位职责..............................................51

3.7.18总检组长岗位职责...................................................52

3.7.19检测设备检验标准规定..............................................54

3.7.20后道车间主管岗位职责..............................................55

3.7.21包装组长岗位职责...................................................56

3.7.22包装工岗位职责.....................................................57

3.7.23计算机管理档案员岗位职责..........................................58

3.7.24门卫岗位职责.......................................................58

3.7.25宿舍门卫岗位职责...................................................59

3.7.26清洁工岗位职责.....................................................60

3.7.27生产部岗位职责.....................................................61

3.7.28工业工程部主管岗位职责............................................63

3.7.29工资核算岗位职责...................................................65

3.7.30主管会计岗位职责..................................................66

3.7.31出纳员岗位职责.....................................................68

第4章安全生产投入............................................................71

4.1安全生产投入保障制度....................................................71

4.1.1附表1：安全经费投入台账............................................74

4.22022年安全生产投入计划.................................................76

4.3工伤保险管理制度........................................................78

4.3.1附表1：工伤事故台账................................................87

第5章安全生产奖罚管理制度....................................................89

第6章教育培训................................................................92

6.1安全教育培训管理制度....................................................92

6.2年度安全教育培训计划....................................................96

6.2.1附表1：三级教育....................................................100

6.2.2附表2：培训记录...................................................104

6.2.3附表3：人员持证台账...............................................106

第7章生产设备设施...........................................................108

7.1建设项目安全"三同时''管理制度...........................................108

7.2设备设施安全管理制度...................................................112

7.3生产设备、设施验收管理制度.............................................117

7.4生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度............................119

7.5生产设施安全拆除和报废管理制度........................................122

7.6电气设施安全管理制度...................................................125

7.7特种设备安全管理制度汇编...............................................131

7.7.1附表1：特种设备统计台账...........................................139

7.8特种（设备）作业人员管理制度..........................................140

第8章作业安全...............................................................144

8.1警示标志和安全防护管理制度.............................................144

8.2变更管理制度...........................................................146

8.2.1附表1：变更申请表..................................................150

8.2.2附表2：变更验收表.................................................151

8.3三违管理制度...........................................................154

8.3.1附表1：三违人员记录...............................................159

8.4危险作业风险分析及控制措施............................................161

第9章风险分级管控和隐患排查治理制度........................................172

9.1危险源监控..............................................................172

9.1.1危险源管理制度.....................................................172

9.1.2重大危险源识别、评价、监控及管理制度..............................176

9.2隐患排查和治理.........................................................181

9.2.1安全隐患排查治理制度...............................................181

9.2.2安全生产状况预警指数系统..........................................204

第10章安全检查制度..........................................................209

第n章劳动防护用品管理制度..................................................215

第12章应急救援..............................................................217

12.1应急救援管理制度......................................................217

12.1.1附表1：突发事件应急物资储备台帐.................................223

12.1.2附通知：成立安全生产应急管理机构的通知..........................225

12.2安全生产应急救援队伍管理制度.........................................226

12.2.1附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知...........................231

12.3安全生产事故应急救援预案.............................................232

12.3.1综合预案..........................................................232

12.3.2火灾预案..........................................................236

第13章事故报告、调查和处理..................................................241

13.1事故报告、调查、处理制度..............................................241

13.1.1附表1：事故分析报告..............................................253

13.1.2附通知：事故调查处理领导小组.....................................255

第1章规章制度的编制说明

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业

在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何

做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安

全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家

对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从

安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分

级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整

个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，

安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的

调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的

悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成

大量人员伤亡和经济损失。某事故调查组最终认定该事故是一起

长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安

全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病

的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某

酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重

大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，

该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期

心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流

于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成

的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心

存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时

之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产

监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给

出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现

隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不

知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着

手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的

生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过

任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门

应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿

灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐

步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全

民的安全意识，才能让安全风险降到最低。

1.2安全规章制度的制定原则

第一条坚持普遍性、长期性的原则。制定的安全规章制度必须

是全公司或各部门共同遵守的。

第二条坚持科学性原则。制定的安全规章制度必须符合国家及

行业有关政策法规及上级有关规定，并结合公司实际，做到完善、

协调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于

操作。

第三条坚持精减的原则。安全规章制度不宜太多太滥，尽量合

并减少制度数量。

第四条新制订或修订的安全管理制度，必须站在公司全局的高

度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自

的安全职责。

1.3安全规章制度的编制及管理

第一条安全环保部是公司安全规章制度的管理部门，负责各种

规章制度的平衡、汇编、管理工作。

第二条各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起草（或修

订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。安全环保部应与

已颁布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经公司领导签发,

颁布执行。

第三条所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规

相抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度

进行修订。修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布

的安全规章制度。

第四条各安全规章制度的制定部门应在规章制度执行期间了解

本规章制度的执行情况，如有不完善之处可作补充规定，以利于

安全规章制度的顺利执行。

第五条修订、补充规定同样应送相关部门会签，安全环保部审

核平衡，经公司领导批准后颁布执行。颁布的暂行和试行安全规

章制度、办法适用期原则上不超过半年，到期需重新修订颁布。

第六条重大安全规章制度的颁布与废止，要经公司总经理办公

会，经各相关部门讨论审议后，经公司领导批准颁布执行。

第七条公司各业务主管部门应对专业安全管理制度的执行情况

进行监督、检查、分析，并提出修订、补充或废止意见送安全环

保部。

第八条公司颁布的安全规章制度，各部门应指定专人管理，人

员变动时应认真移交，以保证各项安全规章制度贯彻执行的延续

性。

第九条各部门可根据公司的管理制度，制订、修订内部的安全

管理制度。

1.4安全规章制度的文本及文字要求

第一条总的要求是条理清楚、层次分明、文字精炼。文种原则

上规定为：制度、办法、规定、规则。

第二条制定或修订制度，原则上按照安全生产标准化考评规范

要求的分为十三部分，顺序号先用汉字码一、二、三……，（一）、

㈡、㈢……,再后才是阿拉伯字1、2、3……，⑴、⑵、⑶……,

进行排序。

第三条使用语言文字力求做到准确、简明、朴实、庄重。其基

本要点：第一、文字表述要开门见山，删除不必要的套话、废话、

空话；第二、结构力求紧凑，篇幅不宜冗长；第三、正确使用标

点符号和缩写语。

1.5其他

第一条各部门负责颁布的安全规章制度的执行。

第二条本办法从颁布之日起实施，并由安全环保部负责解释。

第2章编制依据

2.1相关法规及规定

序号文件名文件号、颁布实施日期

《中华人民共和国安全

12021年9月1日实施

生产法》

《中华人民共和国消防

22021年5月1日实施

法》

《中华人民共和国劳动

32018年12月29日实施

法》

《中华人民共和国职业

42016年7月2日实施

病防治法》

《中华人民共和国突发

52007年11月1日实施

事件应对法》

《中华人民共和国特种

62014年1月1日实施

设备安全法》

《中华人民共和国环境

72015年1月1日实施

保护法》

《使用有毒物品作业场

82002年5月12日实施

所劳动保护条例》

《特种设备安全监察条

92009年5月1日施行

例》

《危险化学品安全管理

102013年12月7日施行

条例》

《工伤保险条例》（2010

112011年1月1日施行

年修订）

2.2地方法规及文件

序号文件名文件号、颁布实施日期

1《XX省安全生产条例》2022年3月1日施行

2《XX省安全生产事故调查暂行规定》

3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生产应急预案管理办法

4

（暂行）》

《关于在全省高危行业推行人身意外

5

伤害保险的通知》

《XX省人民政府贯彻落实国务院关

6于进一步加强企业安全生产工作通知

的实施意见》

《XX省安全生产监督管理局关于危

7险化学品经营行政许可有关事项的通

知》

《XX省安全生产监督管理局关于做

8好危险化学品目录调整后安全生产许

可有关工作的通知》

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第3章安全生产责任制

3.1总则

1、为了加强安全生产监督管理，明确安全生产责任，落实国家有

关安全各项法律法规，防止和减少安全事故，保障员工和国家财产安

全，依据《中华人民共和国安全生产法》等法规，特制定本制度。

2、公司在总经理领导下，负责研究部署、指导协调安全生产

工作，及时分析安全生产形势，决策解决安全生产工作中的重大

问题。职能部门按“谁主管谁负责”的原则，负责相应的安全工

作。各级主要负责人对本部门的安全生产负责。

3、公司的安全生产方针是“安全生产、预防为主、综合治理”

的安全监督管理原则。

4、公司各级领导和员工应提高对安全生产的认识，树立“责

任重于泰山”的思想观念，增强安全工作的责任感和紧迫感，坚

持以人为本，求真务实，与时俱进，协调发展的科学观，按照“管

生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，切实抓好安全工作。

5、本制度未作出要求和规定的，执行国家有关的规定和要

求。

3.2安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考

核的管理制度

1.目的

本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任

要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效

测量等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，

在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目

标的实现。

2范围

本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、

修订及考核等环节。

3职责

安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、

培训、评审、修订及考核的相关事项。

4安全生产责任制的制定

4.1安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交公司安全第一

责任人审阅。

4.2公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。

4.3安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各

类人员。

5安全生产责任制的沟通

5.1安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领

导干部、各个部门、各类人员并征求意见。

5.2安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任

人。

5.3公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表

召开安全生产责任制修订会。

5.4安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。

6培训I

6.1安全管理部门负责安全生产责任制的解释。

6.2安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其

安全生产责任制进行学习。

6.3每次培训学习应有学习记录。

7评审、修改

7.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部

门等部门组成。

7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评

审，并由责任制的起草部门根据评审意见，修改完善。

7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。

8考核

8.1安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产

责任制进行。

8.2安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认可生效。

8.3安全生产责任制的考核每季度进行一次。

9周期

安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订每年应进行一次。

3.2.1附表1：安全生产责任制与权限培训记录

安全生产责任制与权限培训记录

培训

部门

培训1组织记

主讲人

时间录入

应到实到人缺勤人

人数数数

培训1

主要

内容

参加

培训

人员

备注

3.2.2附表2：安全生产责任制评审表

安全生产责任制评审表

评审时间：评审地点：

参加评审人员：

评审组长：

序

不符合描述评审及修改意见

号

评审组长意见:

评审组长签字:

3.2.3附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐

时考核岗安全职责的落实情况

存在问题备注

间位

季

度

季

度

季

度

四

季

度

3.3安全生产领导小组安全职责

安全生产领导小组的主要职责是：

1、认真学习贯彻政府安全生产方针、政策、法律、法规、标

准、规范和公司规章制度，并通过各职能部门组织落实和实施；

2、研究和决定安全工作的重大问题，决定年度安全工作部署,

决定对安全生产做出突出贡献的人员的奖励和事故责任者的处

rrn

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3、定期召开安全生产专题会议，听取各职能部门安全生产情

况汇报，检查年度安全工作计划完成情况。

安全生产领导小组办公室设在公司办公室。

3.4公司领导安全职责

3.4.1总经理安全职责

1、对本企业的安全生产工作负总责。

2、贯彻执行党和国家的有关安全生产方针、政策、法令、决议、指

示和各项规章制度，落实监督、检查、执行的职能部门。

3、在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的时候，同时计划、

布置、检查、总结和评比安全工作，实行生产任务承包责任时，

必须有承包安全生产内容。

4、建立、健全本单位安全生产责任制。

5、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

6、保证本单位安全生产投入的有效实施。

7、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。

8、组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。

9、及时、如实报告生产安全事故。

3.4.2副总经理安全职责

1、对本公司的安全工作负具体的领导责任，协助总经理制定

安全生产规划，对本公司和分管范围内的各项安全工作、定期向

总经理汇报。

2、认真执行党和国家有关劳动安全的法律法规、制度和上级

指示。

3、定期召开安全生产会议，专题分析研究公司生产中的安全

及劳动保护问题，在计划、布置、检查、总结、评比生产的过程

中同时搞好安全工作。

4、对新、改、扩建和技改工程项目，严格执行“三同时”的

规定，涉及安全技术的具体内容必须坚持符合安全技术标准和