内审检查表(管理部HSE)

/内审检查表受审核部门：管理部（ＨSE）部门负责人:陪同人员:时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.日常工作中有没有使用有关国家标准，行业标准等标准？如有,有没有受控？对于此类标准，相关人员是否清楚?(询问相关人员），如不清楚，则检查有没有组织部门内部培训,提供有关记录。2。其他部门发来的文件如管理规定如何管理,有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯？如有,提供有关记录.3。有没有公司以外来的文件资料？如有，对外来文件是如何进行控制的?提供有关记录。4.有没有分发至供方及其他相关方的文件?如有,是如何控制的？提供有关记录.4。2．３文件控制４.2。4记录控制内审检查表受审核部门：管理部（HSE）部门负责人：陪同人员:时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.日常工作中的顾客有哪些（提供服务的对象）？是如何确保顾客（如公司其他部门）的要求得到确定、满足的？2．有没有对顾客（如公司其他部门)不满意反馈意见的处理流程?如有，是如何处理的？查相关记录。5。２关注的焦点１、部门人员是否了解QHSE方针?询问。２、有没有关于HSＥ管理的方针、政策和法规,是否制定并发行了公司HSE管理办法和有关规章制度?5．３方针制定１．公司QHSE目标和指标是否涵盖了HSE方面的要求?如有，具体内容是什么?询问。2.QHSE目标和指标分解到HＳE管理部门的内容是什么？询问。3.对本部门ＱＨSE目标和指标实现程度是否有检查、有评价？如有，查有关记录5.４。策划５.４。１目标、指标制定内审检查表受审核部门：管理部（HSE)部门负责人:陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号／对应手册或程序条款号检查记录不符合标记１．是否建立了危险源和环境因素识别和评价控制的程序？如有，是否按程序进行了识别和评价工作？查有关记录2.是否对组织的活动及活动场所中的危险源和环境因素进行了辩识？如进行了辩识，是否具有危险源和环境因素清单？查有关记录３.评价危险源和环境因素的方法是什么？对危险源和环境因素的控制措施有哪些？询问4．对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?５．4.3危险源和环境因素１．是否建立并保持以识别和获得适用的法规和其他职业健康安全要求?清单？查有关记录2．是否及时更新有关法规和其他要求的信息,并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方？查有关记录5.4.４法律法规和其他要求内审检查表受审核部门:管理部（HＳE)部门负责人：陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1．本部门的部门职责是什么？询问。2。在日常工作中，本部门的员工是否清楚各自的职责和要求?岗位职责是否文件化并被本人确认？是否被有效履行?3。在日常工作中,采取了哪些沟通方式？４.操作者的意见是如何反馈上来的?对反馈意见是如何处理的？5。5职责、权限和沟通5。５．1职责和权限5。5．3内部沟通１.公司在进行管理评审时，本部门有哪些工作？需要提供哪些支持？5.６管理评审内审检查表受审核部门:管理部（HSＥ)部门负责人：陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记１。是否制定和发布了必要的安全措施，配备防护设施,为员工提供健康安全的工作环境？并在实际工作活动中进行了监督？如有，检查记录6。４工作环境1.是否制定和发布了公司的健康安全环境管理方案?是如何实施、检查和考核的？，检查记录2.如何进行健康安全环境风险的管理？有无相关记录？3。是否制定和发布了应急准备和响应预案,是如何实施的?检查记录4．有无进行应急演习？检查记录5.应急指挥系统是否运转正常?询问相关责任人。７。7健康安全环境风险管理内审检查表受审核部门:管理部（ＨＳE)部门负责人：陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记１．是否建立和保持程序,对环境职业健康安全绩效进行常规监视和测量?2。是否对组织的环境，职业健康安全目标和指标的满足程度进行监视和测量？如有，提供相关记录3.是否对有关HSE的管理方案、程序文件、支持性文件及法律法规要求的执行情况作进行检查？是否有记录?4。是否对环境，职业健康安全日常动作进行检查?是否有记录？5。监测异常时如何处置？是否有记录?6.在公司内部审核工作中,本部门如何给予支持？询问８.２监视和测量内审检查表受审核部门:管理部（HSE）部门负责人:陪同人员：时间检查内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检查记录不符合标记1.对安全隐患、事件、事故如何发现,如何进行管理？有无这方面的记录?如有，请提供8。３不符合项控制1.