供热行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则

供热行业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则（201868（豫建城〔201〕109号，建立针对性、可操作性强的安全风险防控和一、工作任务和工作目标工作任务：组织××供热行业开展安全生产风险隐患双重预防体系建设，通过完善风险隐患排查治理制度、安全风险可视化、安全隐患整改落实到位，保证供热行业安全形势稳定，不发生安全事故。范安全风险、整改安全隐患、防范安全事故。二、基本要求（一）组织机构1.行业级成立企业构建安全风险隐患双重预防体系工作领导小组组长：副组长：组员：2.企业级动方案并组织实施。（二）制度建设制定《安全生产事故隐患管理标准安全风险防控工作健康、持续、全面、深入开展的基础和保障。（三）岗位责任建立覆盖企业全员的岗位责任制。双重预防体系建设方案的制定，并对机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。具体职责分工如下：组长职责：负责对安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作副组长职责：负责双控机制建设工作组织协调、过程培训、技职工参与：组织员工全员参与风险管控和隐患治理工作。（四）教育培训建立企业教育培训制度。全员培训安全风险隐患双重预防体系全面培训和普及，为工作的全面推进打下基础。有针对性的分层次培训对安全风险隐患双重预防体系企业领导小组及项目组成员进行三、风险管控工作流程（一）风险点确定开展风险评估合理划分辨识单元、班组三个辨识单元。编制辨识清单参照《生产经营单位职工伤亡事故分类（GB644198（GB/T13862009（试用（201〕第79号，以及本企业生产工艺和岗位等特点分别编制危险（有害）个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素。开展风险评估（法，综合分析事故发生的途径、条件、可能及其后果严重程度等，对危险（有害）因素风险大小进行评定。确定风险等级4个等级（重大风险、较大风险、一般风险和低风险分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，绘制出红橙黄蓝四色安全风。明确管控措施要针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，建立“风险管控责任清单”和“风险管控措施清单”。制定管控措施管控措施包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、管理标准、管理措施、应急处置措施等。其中，如存在重大风工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。明确管控责任按照已划分的辨识单元，明确风险管控的具体责任单位、责任人。编制教育培训计划织开展全员教育培训，健全落实安全培训责任制。风险公告警示要建立完善的安全风险公告警示制度，一般实行企业、车间（段、班组三级公告，公告内容应及时更新和建档。在醒目位置设置公告栏，公告内容包括危险有害因素、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急处理方式、措施落实责任人、有效期、报告电话等，同时将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，使用红、橙、黄、蓝四种颜色，标示在总平面布置图或地理坐标图中。车间（工段：在醒目位置设置公告栏对较大以上安全风险进行（重大危险源便于随时进行安全风险确认，指导员工安全规范操作。岗位安全风险告知卡内容作为岗位人员安全风险教育和技能培训的基础资料之一，并在应用中不断补充完善。（二）风险点辨识与分析选取风险识别方法以安全检查表法（SCL、作业危害分析法（JHA）风险识别。安全检查表法的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。安全检查表编制的依据有关标准、规程、规范及规定。国内外事故案例和热力行业以往的事故情况。系统分析确定的危险部位及防范措施。分析人员的经验和可靠的参考资料。有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。安全检查表编制分析要求藏的内部构件和工艺的危害。对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别设备设施地址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。不到标准就是一种潜在危害。示等。安全检查表分析步骤（1设备设施清单表。②、确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、技术员、设备员、安全员等。③、熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。④、收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。⑤、判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。⑥、列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的经验，确定安全检查表的要点和内容，（SC评价表（详见附录2评价表。工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段设备设施操作、现场巡检。异常情况处理：停水、停电、停气源、停热源、热力管网爆管的处理，设备故障处理。其他作业。管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单（3动清单。将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。评价表》（4工作危害分析评价表。（三）风险分析方法可以选用风险矩阵分析法（简称LS）进行风险等级判定，判定系统内的危险程度。风险矩阵分析法（简称LR=×，其中R组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。分析步骤等级 标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统等级 标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统，或在正常情5况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执4行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易3被发现（现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事2故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可1能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判定准则等级等级54法律、法规及其他要求潜在违反法规、标准不符合上级企业或行业的安全方针、制度、规定等不符合企业的安全操作规程人财产损失万元停暖范围321完全符合安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险度≤（蓝色）9-12（黄色15-16（橙色

等级

应该采取的控制措施 实施期不需要进一步采取措施，但需要保存记录可考虑建立操作规程作业指导书人员培训有条件、有经费合格后上岗配齐劳保用品但需要定期检查 治理可考虑建立目标、操作规程；加强培训及沟通；从工程控制措施管理手段培训教育个体 年度大修时修防护方面先行控制采取紧急措施降低风险，主要从工程措施、管理手段、培训教育、个体防护、应急管理等方在规定期限内或立20-25（红色） 重大风

面考虑建立运行控制程序定期检查检测及即整改（取值超评价；取值超过20不能继续作业，及时尽快 20的）整改蓝四种颜色标示，按照统一的色谱技术要求使用颜色。安全风险等级四色标识RGB序号1风险等级重大风险颜色红色谱标准RGB:R255 G0B02较大风险橙RGB:R255 G97B03一般风险黄RGB:R255 G255B04低风险蓝RGB:R0 G0B255风险分类标准风险分类标准表按《企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-198分类详见风险分类标准表。风险分类标准表112事故类别3机械伤害4起重伤害5触电6淹溺7灼烫8910火灾坍塌11定义指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。指本企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。指各种起重作业中发生的挤压、坠落（吊具、吊重故。伏）的高压电还可引起灼伤。淹溺又称溺水，是人淹没于水或其他液体介质中并受到伤害的状况。是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的）伤（光、放射性物质引起的体内外的灼伤指造成人身伤亡或财产损失的火灾事故。在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，但排除以其他类别为诱发条件的坠落。指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。锅炉爆炸 垢过多、压力过大等情况都会造成锅炉爆炸，一旦出现锅炉爆炸事故，对周围建筑、人员等损伤极大。1213中毒和窒息其他伤害 凡不属于上述伤害的事故均称为其他伤害。:1、工程应急处置措施。（五）风险告知定其等级。梳理控制措施、强化责任落实，风险分析结果得到合理应用。每个单（即风险点数量进行统计并公示。岗位张贴风险点（危险源）新员工上岗后需学习本岗位风险分析各类材料，能非常清楚的避免事故的发生。四、隐患排查（一）隐患分级与分类隐患分为作业活动类隐患-人的不安全行为，设备设施类安全隐患-物的不安全状态、环境的不安全因素。隐患分级：分为一般事故隐患和重大事故隐患。（二）隐患排查清单汇总、融合后编制隐患排查表，形成总企业级隐患排查表、分企业级隐患排查表、车间（工段）岗位隐患排查表。开展全员开展隐患排查。检查类型负责人检查频次岗位岗位员工定时巡检班组班长每班检查车间或工段车间主任或段长每周检查企业级排查企业主要领导定期抽查主要内容重点是确保设备正常运转、反应过程的稳定主要内容重点是确保设备正常运转、反应过程的稳定保证岗位人员各项活动的规范，重点关注非常规作业活动，解决设备设施运行故障重点是对车间整体性把控，对各班组人员、设备、管理等全方面的排查。全面系统的排查，专业性、针对性强，更深入、更细致，各专业组都要有人参加。完善治理制度。治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度等。排查类型为方便事故隐患管理，将事故隐患划分为两大类:基础管理类隐患和生产现场类隐患。基础管理类隐患安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急生产现场类隐患生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、危险作业现场安全、其他现场等。排查实施限和预案五落实。（四）隐患治理基本要求车间（工段）治理、企业治理。防止隐患发展成事故。治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改指令、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。如下图所示：隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等一般隐患治理（班组等重大隐患治理监控措施、治理方式、治理期限等内容。应根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案主要包括下列内容：治理的目标和任务；治理的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。隐患治理验收一般隐患治理工作结束后，由负责组织整改的上一级组织验收，重大隐患治理工作结束后，应当组织对治理情况进行复查验收。隐患工作台账应如实记录隐患排查、治理和验收情况，形成隐患治理台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。五、过程管控（一）管控要求效果检查分析和隐患排查（二）综合管控每半年组织一次综合安全检查活动：检查重大安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；险管控措施；补充新增风险及其管控措施；理责任。（三）专业管控每季度组织一次安全检查活动：查；补充完善安全风险管控清单和隐患清单。（四）动态管控企业（科室、车间、工段）企业（科室、车间、区队）每周开展安全检查：检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。班组班组长每班组织对作业环境和重点工序进行安全检查：检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。岗位作业人员每天至少两次对岗位作业条件进行安全检查：依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患；检查结果及时汇报，危及人身安全时停止作业；发现新增风险及时汇报。（五）风险隐患公示重大安全风险、重大事故隐患应公示告知：在厂（场）区醒目位置公示重大风险和重大隐患；在存在重大风险的区域公示告知重大风险；等；理时限等。（六）信息上报每月度应向行业主管部门报告重大风险和重大隐患。型、风险描述、风险管控措施、风险分级管控责任单位和责任人。害程度、整改难易程度分析、治理方案、治理责任和治理期限等。六、持续改进问题进行整改。七、信息化实现风险与隐患数据应用的无缝链接。八、文件管理完善风险管控与隐患治理过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单和隐患排查治理清单等内容的文件资料，并建立和保存有关记录的电子文档；涉及重大风险、重大风险和重大隐患时，其辨识、评价、控制措施和隐患治理全程记录等，应单独建档管理。文档记录包括但不限于：（一）安全风险分级管控制度；（二）危险源登记台账；（三）危险源辨识与风险分析、评价记录；（四）风险分级管控清单；（五）重大风险管控记录；（六）隐患排查治理制度；（七