矫直机辊系管理办法和供应商调查管理制度

PAGE10—PAGE8编号：GD-JZ004-202311浙江巨科铝业矫直机辊系管理办法基建装备部二〇一二年二月一日浙江巨科铝业矫直机辊系管理办法1.目的加强对矫直机辊系的规范管理，储备合理的矫直辊系，减少设备维修等待时间和资金占用。2、辊系配备：热轧和冷轧主要矫直机参数和矫直辊系配备数量表（圆片矫直机、拉弯矫矫直机、单机架矫直机的辊系配备数量根据生产状况由事业部另外制定），配备根据运转情况，进行调整。序号设备名称设计工艺参数设备技术参数实际生产矫直能力备注12050mm横剪板厚：4.0~16mm板宽：800~1850mm机列速度：≤30m／min结构形式：6重13辊工作辊直径：φ120中间辊直径：φ60板厚：6mm~10mm热轧（辽机所制造）21850mm横剪(3#)板厚：1.0~4mm板宽：800~1700mm机列速度：90m／min结构形式：6重23辊工作辊直径：φ60中间辊直径：φ40板厚：1.5mm~4mm冷轧（辽机所制造）31700mm厚板剪(2#)板厚：1.0~4mm板宽：800~1550mm机列速度：60m／min结构形式：6重23辊工作辊直径：φ60中间辊直径：φ30板厚：1.5mm~3.5mm冷轧（山西西马克制造）41700mm横剪(1#)板厚：0.2~2mm板宽：750~1550mm机列速度：120m／min结构形式：6重19辊工作辊直径：φ50中间辊直径：φ40板厚：0.2mm~2.0mm冷轧(辽机院制造)序号设备名称辊系名称规格在机数量∕根配备数量∕根通过量（吨）∕套∕维修一次12050mm横剪工作辊φ120×2050×249013321000中间辊φ60×2023×20851538支承辊φ190×90852021850mm横剪(3#)工作辊φ60×1850×217723582023中间辊φ40×1820×18852563支承辊（长）φ110×1682010支承辊（短）φ110×701156031700mm厚板剪(2#)工作辊φ60×1800×214023582023中间辊φ33×1800×1836410中间辊φ30×1800×18362153支承辊φ120×6010560偏心支承辊φ120×60201041700mm横剪(1#)工作辊φ50×1700×203619502023中间辊φ40×1706×17482155支承辊φ100×648550偏心支承辊φ100×6420103、使用保养：3.1规范使用和保养，避免生产操作和维护保养原因造成的工作辊装置、支撑辊装置及传动装置损坏、工作辊掉铬、工作辊弯曲、工作辊或支撑辊轴损坏，工作辊横向粘铝、缠辊、印痕等故障。3.1.1避免避免超过矫直机原设计能力的厚度、屈服极限的板带；避免矫直板型极恶化的板带避免超厚度的料头、料尾，特别是两张板带首尾重叠通过矫直机；避免人为加大矫直负荷，对矫直机产生冲击。使矫直机设备超负荷运行，会导致工作辊装置和支撑辊装置及传动装置损坏，损伤工作辊，造成工作辊掉铬、粘铝，出现故障。3.1.2避免缠辊在有翘头翘尾的板带通过时，因操作不当导致从辊间间隙穿过，辊子转动使板带缠绕在工作辊或支撑辊上，直接导致工作辊粘铝、掉铬和损伤，严重时会造成工作辊弯曲。在设备运行过程中，勿将砂布、小铝块等杂物送入矫直机内或送进工作辊与支撑辊之间，否则可能造成掉铬或工作辊弯曲。3.1.3正确辊面润滑正确辊面润滑，在生产每个铝卷前对辊面进行清洁，生产中需要喷洒溶剂进行辊面清洁时尽量使喷洒溶剂形成雾状，并注意喷洒溶剂的使用量，防止煤油或丙酮这些渗透性极强的有机溶剂渗透到下支撑辊轴承箱内，使轴承润滑脂板结，造成润滑不良，轴承转动不灵而发热，从而失去原有的精度，严重时损坏轴承，导致支撑辊偏离其正确的轴正线，与工作辊产生点接触，啃伤工作辊镀铬层。3.1.4避免设备操作不当生产过程中，联轴器与工作辊或齿轮轴有时脱落，如未及时停车，联轴器无序旋转，打断或打弯工作辊或齿轮轴轴颈，造成工作辊横向粘铝。在设备启动、停止、运行中，矫直机与机列其它设备的速度调配不当，带材短时间内一张一弛，容易将矫直辊辊身拉弯。特别是一卷生产完毕后无监护，造成板(带)失去张力，将矫直辊拉弯或造成横向粘铝。3.1.5避免矫直操作不当矫直操作不当极易损伤矫直辊。矫直过程应是全部工作辊基本上同时工作，如果压下调整时不是整体压下，而是仅靠其中的出、入口或中间几根工作辊进行矫直，会使工作辊矫直负荷成倍增加，出现工作辊掉铬或粘铝，严重时损伤工作辊辊身辊面，造成矫直机故障。送料进矫直机时未送正，特别是在块片式矫直生产中，会使矫平矫直压下操作困难，整体受力不对称，危害工作辊。矫直过程中经常调整对中使板带左右窜动也容易损伤工作辊面。3.1.6正确设备维护保养每次换辊后，工作辊需要重新磨削镀铬，避免矫直辊的“辊径差”较大、表面质量不好等现象影响设备使用周期。避免频繁换辊降低零件间的配合精度和定位精度。轴颈磨损或联轴器脱落，装配完后，工作辊和下支撑辊间间隙调整不当，使矫直机的运行稳定性得不到保证，缩短使用周期。装配时如果滚针轴承的滚针大小不一致，会导致装配后轴承对辊子的支承接触面积就不一致，导致部份轴承寿命缩短。3.2辊系使用信息3.2.1矫直辊系装机使用后，使用部门实施质量跟踪，对质量异常的辊系填写《设备/备件质量跟踪反馈单》及时向基建装备部反馈质量信息。3.2.2每批矫直辊系装机使用后，在矫直辊系使用台账上详细记录使用时间、问题、维修、抛光及镀铬等信息。3.2.2每批矫直辊系装机使用后，由维修部门在矫直辊系产品通过量统计表上记录矫直辊信息后，由生产班组记录每班产品通过量，此批矫直辊系停止使用后由事业部设备部收回通过量统计表并进行汇总统计。4、维修：4.1矫直机备品备件的委托加工按照《委托加工管理流程》执行。4.2矫直辊辊系在使用中因辊面印痕等原因造成的产品质量缺陷，如矫直辊辊系辊面没有损伤可手工打磨或车床进行抛光后使用。4.3矫直辊辊系表面脱铬、磨损、磕碰伤或弯曲、轴头磨损等对产品质量有影响的缺陷需要委外进行维修。4.4矫直辊辊系委外维修时需要关注辊系配套数量，确保同一套辊系辊径统一。4.5矫直辊辊系的委外维修要及时，不要在内部造成积压，要及时掌握委外维修的信息，矫直辊辊系的维修周期一般为2个半月。4.6当矫直辊系出现质量问题时，基建装备部应根据合同规定组织处理工作，各相关部门和人员应积极配合，原则上质量问题应在两周内完成。5、报废：5.1矫直辊辊径小于使用要求时，根据相关流程进行报废审批。（附报废尺寸表）序号设备名称辊系名称规格报废尺寸12050mm横剪工作辊φ120×2050×2490φ119中间辊φ60×2023×2085φ59支承辊φ190×90/21850mm横剪(3#)工作辊φ60×1850×2177φ59中间辊φ40×1820×1885φ39支承辊（长）φ110×168/支承辊（短）φ110×70/31700mm厚板剪(2#)工作辊φ60×1800×2140φ59中间辊φ33×1800×1836φ32中间辊φ30×1800×1836φ29支承辊φ120×60/偏心支承辊φ120×60/41700mm横剪(1#)工作辊φ50×1700×2036φ49中间辊φ40×1706×1748φ39支承辊φ100×64/偏心支承辊φ100×64/5.2因矫直辊辊系辊面异常磨损、轴承位磨损严重等原因无法修复的根据流程及时报废。5.2矫直辊辊系报废流程：设备责任人填写报废单，交设备保障部部长、事业部总经理、基建装备部依次审批确认后，在备件仓库办理报废。6、采购和验收：6.1矫直辊辊系的采购周期一般情况下为4个月。6.2矫直机辊系采购按公司《采购管理制度》中备品备件采购流程执行，做好供货方选择、技术要求的完善。6.3根据矫直辊辊系的使用状况，在一套矫直辊系辊径修磨去0.6mm时提报下一批矫直辊系的采购计划。6.4对异常报废的矫直辊辊系，根据配套数量补齐，提报紧急采购计划。6.5对矫直辊辊系的热处理或材质等有特殊要求的一定要在备注栏中加以说明；6.6矫直辊辊系应在订货合同中规定实施出厂前检验。6.7矫直辊辊系交货时供应商应提供质检部门签发的产品质量合格证及其他附件（例如材质化验单、探伤报告、实验报告及关键部位的尺寸等），并接受基建装备部组织的质检。7、矫直辊系的仓储管理 7.1入库的矫直辊系要按规格分类定位垂直悬挂存放，摆放整齐，便于取用，并挂上相应的标签，符合定置管理和现场管理的要求。7.2入库的矫直辊系要每月检查维护，做好防锈、防污、防霉工作。7.3矫直辊辊系的图纸、采购合同和技术说明书等资料由基建装备部收集、整理和登记，在财务决算后三个月内交公司档案室存档。8.支撑文件6.1《采购管理程序》6.2《委托加工管理流程》6.3《仓储管理规定》9.附则7.1备品备件检验通知单（GD-JZ004-01）7.2矫直辊辊系使用台账7.3设备/备件质量跟踪反馈单（GD-JZ004-03）7.4矫直辊辊系报废单7.5矫直辊辊系产品通过量统计表编号：GD-JZ004-01备品备件检验通知单到货日期：送货单位：通知时间：单据编号：序号编号规格型号品牌实收数量是否合格不合格数量及处理方案检验部门分管负责人：使用部门：仓管员：说明：本单一式三联：第一联、第二联送检验部门质检结果随第一联反馈于仓库第三联仓管员存根编号：GD-JZ004-01矫直辊辊系使用台账事业部：铝业事业部矫直设备名称：1700横切线辊系名称：工作辊辊系规格：Φ50单据编号：序号辊系钢号原始辊径启用时间第一次维修第二次维修第三次维修第四次维修时间修前辊径修后辊径性质时间修前辊径修后辊径性质时间修前辊径修后辊径性质时间修前辊径修后辊径性质1Φ502023/3/1423456789101112131415备注：性质一栏填写镀铬或抛光，抛光辊需要注意镀铬层厚度，当镀铬层厚度小于0.05mm时需要重新委外镀铬。PAGE10—PAGE13编号：GD-JZ004-03浙江巨科铝业设备/备件质量跟踪反馈单反馈部门申购单据号设备/备件名称规格型号供货厂家采购责任人使用位置数量存在问题处理意见处理跟踪结果附注：此单一式三份采购部、备件仓库、设备保障中心，问题处理期限为七个工作日矫直辊辊系报废单编号：序号辊系名称辊系钢号启用时间报废时间原始辊径报废辊径报废原因备注123456789101112131415报废责任人签字：设备保障中心主任意见：事业部领导意见：基建装备部意见：备注：备注一栏需要填写设备名称，此单一式2份，一份仓库作报废凭证，一份基建装备部存档。矫直辊辊系产品通过量统计表机台1700横切线辊系投入使用日期2023-辊系使用信息录入序号生产日期生产班组主操姓名班通过量（T）备注123456789101112131415161718

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）