管件制造监理大纲

大连利达工程设备监理有限公司Q/DLLD-JLJG·2-XTSB-JLGH·（07）-2006PAGE2管件制造监理大纲1、项目概况1.1项目名称：大连西太平洋石油化工有限公司200万吨/年柴油加氢精制装置项目设备配件制造1.2项目参与方：设备配件买方(使用单位)为大连西太平洋石油化工有限公司；EPC合同执行方为中国石化工程建设公司；卖方(加工制造单位)为河南偃师东方管件有限公司。1.3设备配件制造地点：河南偃师东方管件有限公司厂区内2、设备配件制造监理依据2.1制造合同技术协议及相关设计图纸技术文件2.2管件监造委托合同2.3压力管道元件制造相关技术标准2.4设备配件制造委托监理合同2.5ASMEB16.52.6ASMEB16.92.7ASMEB16.282.8MSS–SP-252.9MSS–SP-952.10GB47302.11ASMEB31.32.12ASMEB36.19M3、管件制造监理工作内容件件配件配件件配件配件3.8整理并验收设备配件制造过程资料,作出制造评估报告。4、管件制造过程监理的实施4.1制造过程进度监理4.1.1根据制造总进度计划确定设备制造过程进度控制目标4.1.2审核制造过程总进度计划4.1.3审核制造进度计划的工作划分是否合理，有无重复和漏项；4.1.4审核制造进度是否符合合同中规定的工期要求；4.1.5审核制造顺序的安排是否符合逻辑，是否满足分期投产的要求及是否符合设备的工艺流程的要求；4.1.6审核劳动力、材料、机具设备、资金供应计划是否能确保制造总进度计划的实现；4.1.7设备监理工程师在审核过程中发现问题，则需及时向制造单位提出，并协助制造单位修改制造总进度计划。4.1.8分析进度偏差将带来的影响并进行工程进度预测，从而提出可行的修改措施，重新调整进度计划并付诸实施。4.1.9定期向业主汇报设备制造实际进展状况，按期提供必要的进度报告。4.2制造过程质量监理4.2.1制造准备阶段监理（1）核查质量保证体系文件及其有效运行的证明文件；（2）审查承包商资质；（3）核查制造工艺规程：推制、冲压、焊接、热处理、无损检测工艺等；（4）核查检验方案、检验计划及质量控制点的设置；（5）质量控制和监测的量器具核查。4.2.2制造实施阶段监理（1）材料质量监理—重点审查：美标管件原料钢管来源：业主接受用进口钢管，原产地为德国曼纽斯曼、达尔明、日本住友；口径大于等于DN400管件（含DN350三通）的原材料可以采用锻造钢管，锻坯为三级锻件，锻件厂家为上海福勒、上海大隆、上重；__重点审查：国标管件原料钢管来源为天津大无缝、成都无缝或德国曼纽斯曼、达尔明、日本住友；—审查：国标、美标管件每炉、批号带两个试块，一个为热处理前，一个为热处理后；晶粒点取样位置由需方确定，并做好标记、妥善保护，以备现场复查。—审查：所有管件壁厚偏差要求为正偏差。—审查：国标GB5310、GB9948、GB/T14976的钢管及每批美标钢管是否采用电炉+VOD（真空吹氧脱碳精炼）或AOD（氩氧吹氧脱碳精炼）冶炼。—审查：母材的化学成份是否符合国标/美标管件、法兰采购规格书的要求。—见证：国标管件母材应从每批钢管任选两根，在其端部各取一个试样进行抗拉试验，试验结果满足相应的钢管标准要求。美标管件母材按ASMEA370标准进行试验。—见证：对GB5310、GB9948、GB/T14976标准的钢管及美标钢管应从每炉、每种规格、每一热处理炉次任选两根钢管，在其端部各取一个试样进行压扁试验，试验要求、结果应满足上述标准的要求。—审查：对母材为GB5310、GB9948、GB/T14976标准的钢管应进行100%超声检测，检测要求符合相应标准要求。—用作美标管件原料的管子、钢板或锻件的质量证明文件中应有超声波检测结果，否则应根据ASTME213/A388标准100%超声波检查，槽断面形状如ASTME213图2（B），人工缺陷深度是壁厚的8%，且不大于1.5mm。—审查：根据GB/T4334.5试验规定，同一热处理炉次的奥氏体不锈钢管需要在敏化状态下（650℃保温0.5-2h—见证：在每批制造美标管件钢管中的两根钢管上各取一个试样进行非金属夹杂物检验：碳钢、合金钢钢管的非金属夹杂物按GB/T10561中的A法和JK系列评级图评级，其A、B、C、D类非金属夹杂物级别按其中最严重者判定，分别不大于2.5级，总共不超过8.5级；不锈钢钢管非金属夹杂物A≤1.5级、B≤2.0级、C≤2.0级、D≤1.5级，且A+B+C+D≤5级。—审查：用作制造美标管件母材的钢管都应经过热处理。碳钢要求正火处理；P11和P22要求正火+回火；P5和P9要求完全退火；不锈钢固溶处理。—检查所有的材料是否新材料，即非剩余的未用过的材料，且应去掉脏物，沙子及铁锈，检查所有焊接部件是否有良好的可焊性。（2）制造过程质量监理—所有碳钢管道组成件应使用镇静碳钢。—所有部件表面的瑕点应通过抛光完成而不能用焊接修补。—所有部件以热处理状态供货。奥氏体不锈钢要求进行酸洗、钝化处理，对于经过机加工的部件可以不经过酸洗只作钝化处理。—对于合金钢15CrMo,1Cr5Mo,易产生延迟裂纹的焊接接头，焊接时应严格保持层间温度，焊后应立即均匀加热至300~350℃—管件端部要求为坡口形式，应符合ASMEB16.9的要求；国标承插焊管件端部加工符合SH/T3410要求，美标的符合ASME16.11要求。—国标螺纹管件要求为55°锥管螺纹形式。—美标管件、法兰的制造工艺应保证其成品的各项力学性能满足相应的ASTM标准。—抗HIC碳钢管件要求为Ⅰ级管件。—抗HIC碳钢的要求：a、应符合NACEMR0175-2004的规定；b、必须是硅镇静钢；c、屈服强度(σs)小于345MPa；d、碳当量CE＜0.42%,CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15，且Ni<1%；e、对管件S≤0.010%(Wt),P≤0.015%(Wt)；但对锻制管件、法兰：S≤0.02%(Wt),P≤0.03%(Wt)；f、应以正火组织状态供货，焊后应进行消除应力热处理；g、母材焊缝及其热影响区的硬度不超过200HB,且焊缝及其热影响区的硬度不超过母材的120%；h、母材和焊缝表面不得有深度大于0.5mm的尖锐缺陷存在。（3）热处理过程监理—国标管件、法兰的热处理按相应标准要求进行。—0Cr18Ni10Ti不锈钢管加工完成后应进行固溶和稳定化热处理，稳定化温度900℃±10℃，每25mm壁厚保温2小时（4.7min/mm—对锻制、冷成型以及最终成型温度低于750℃—11/4Cr-1/2Mo和21/4Cr-1Mo要求正火+回火，5Cr-1/2Mo和9Cr-1Mo要求完全退火或正火+回火。—321不锈钢管件加工完成后应进行固溶和稳定化热处理，稳定化温度900℃±10℃，每25mm壁厚保温2小时（4.7min/mm），—凡进行热处理的管件应予以记录并有热处理报告。（4）检查和试验过程监理—检查：管件、法兰应逐件进行外观检查,表面不得有裂纹、伤痕等缺陷，外观应光滑，无氧化皮。—记录和检查：材料测试证书(PMI)要求：每炉或每一热处理炉批次的部件5件或少于5件全部测试；6件至200件按照5%比例且不少于5件测试；200件以上按照3%比例且不少于10件测试；若代表性取样中的任一件不合格时，应对该批次的全部组件进行检验。测试应作记录并立即标识“PMIV”。供货时应提供检测报告。测试元素见采购规格书（验证微量元素的适用方法：特殊的实验室仪器，适用的光学辐射分析仪，可追溯的钢厂合格证结合使用地测量敏感度的化学分析）。—对于美标管件、法兰试验见证和审查：根据ASTM262方法E，同一热处理炉次的奥氏体不锈钢管件需要在敏化状态下（650℃保温0.5-2h）进行晶间腐蚀试验；按ASTME112平均晶粒都测定方法，对于不锈钢管件要求晶粒度为4～7级；大于等于CL1500法兰及不小于6”的所有管件均应按ASTMA388进行100%超声波检查，槽断面形状如ASTME213图2（B），人工缺陷深度是壁厚的8%，且不大于1.5mm；不锈钢管件(法兰除外)应按JB4730进行100%液体渗透试验，碳钢和铬钼钢管件(法兰除外)应按JB4730进行100%磁粉检查,检测结果均以Ⅰ级为合格；所有大于等于CL1500碳钢和铬钼钢法兰需按JB4730进行100%磁粉检查；所有大于等于CL1500不锈钢法兰需按JB4730进行100%液体渗透检查。检测结果均以Ⅰ级为合格；对碳钢管件每批应抽3%且不小于2件作硬度检查，结果如不合格应加倍检验，如仍有不合格应逐件检查；对合金钢逐件作硬度检查。结果分别满足ASTMA105、（5）标记和色标的检查确认—检查制造厂是否按照相应的标准规范执行，并以MSSSP-25应作为最低导则。—用于色标和标记的涂料不得含有任何有害金属或金属盐,如锡、锌、铅、硫、铜或氯化物等在热态时可引起腐蚀的物质。且涂料应能抗盐水、热带环境或类似情况的腐蚀。—印记应使用低应力硬印模,且印模应有至少0.25mm半径的圆头。—标记清楚且不易毁坏。—色标和标记不能用于管件的内表面、螺纹、焊缝和坡口以及密封面等部位。—监督检查制造厂：严格按照采购规格书中要求的标记方法、色标标记部位、在不同标准钢管上使用的颜色及带宽，来制作标记和色标。对不符合规范标准的，及时提出改正建议。（6）包装和运输过程监理—监督检查配件运输的保护措施，防止运输途中的机械损伤和海水大气腐蚀—管件端部封盖材料、严密度及坡口部位防锈油涂布情况检查—装运前检查：碳钢、合金钢和不锈钢部件要分开装运，不得混装。6、实施监理的基本程序6.1确定项目总监理工程师，成立项目监理机构；6.2在监理大纲和监理合同约定的范围内，进一步收集有关资料；6.3按照监理大纲及委托监理合同约定的监理范围和工作内容，编制监理规划或细则，监理细则必须实施性强、可操作性高；6.4根据监理实施细则,按照项目监理的目标、程序、措施、方法和手段，有序地开展监理工作；6.5参加工程验收、审查工程结算。6.6按照监理档案编制规程的要求，整理好监理档案资料，在工程项目监理业务完成后，交给业主签收；6.7监理工作总结（监理报告），在监理工作结束后向业主提交，主要内容包括：监理任务、监理目标完成情况的评价，及其他应说明的事项。验收出厂过程准备过程实施过程督促制造厂严格质量管理体系，保证措施的落实编写总结，协议终止制造单位出具设备合格证、有关检验记录、技术资料、装箱资料，装箱发运监理单位对整改验收制造单位整改雇主、设计、监理联检，提出整改意见制造单位整改，监理单位确认监理组织初验、提出初验意见检查生产现场安全防护措施督促制造单位严格按图纸、规范工艺标准制造，严格不合格品与返修件管理，均衡生产签发开工令检查工艺工装准备，质量检验计划，生产准备计划，原材料配套件、标准件到货及资金准备情况审批制造方案及分包单位资格监理工程师主持召开第一次监理协调会熟悉图纸，文件资料分析有关情况接受监理任务参加图纸会审、设计交底监理规划或细则交底设备配件制造监理工作程序验收出厂过程准备过程实施过程督促制造厂严格质量管理体系，保证措施的落实编写总结，协议终止制造单位出具设备合格证、有关检验记录、技术资料、装箱资料，装箱发运监理单位对整改验收制造单位整改雇主、设计、监理联检，提出整改意见制造单位整改，监理单位确认监理组织初验、提出初验意见检查生产现场安全防护措施督促制造单位严格按图纸、规范工艺标准制造，严格不合格品与返修件管理，均衡生产签发开工令检查工艺工装准备，质量检验计划，生产准备计划，原材料配套件、标准件到货及资金准备情况审批制造方案及分包单位资格监理工程师主持召开第一次监理协调会熟悉图纸，文件资料分析有关情况接受监理任务参加图纸会审、设计交底监理规划或细则交底质量监理质量监理编制监理周报报编制监理周报报7、设备制造监理组织机构及人员配置根据本工程设备制造监理的要求，公司拟选派参加过多项监理任务的监理工程师组成驻厂项目监理机构。监理机构人员配备表序号职务姓名性别职称备注1总监理工程师景鸿成男工程师锅炉、压力容器双证检验师；二二级探伤检验师2总监代表顾宝善男高级工程师国家注册设备监理师3专业设备监理师郭传江男高级工程师压力容器检验师；压力管道、锅炉检验员；RT、PT、MT二级检验师4专业设备监理师于延瑞男高级工程师设备监理师5档案信息监理员谭凌慧女助工档案管理证8、设备配件制造监理工作制度9、项目监理机构人员岗位责任制10、项目监理机构自备检测仪器设备名称规格数量工程检测包1套记号笔2个计算器2个放大镜5倍1个毛刷252个塞尺1个钢卷尺50002个钢板尺3002个千分尺0—25，0.011个千分尺25—50，0.011个焊缝量规401个游标卡尺200，0.021个序号报告日期1监理规划或细则签订监理合同后十日内2监理周报每周周末3会议纪要于会议后第二天4质量问题通知书发现问题时提出5监理师巡回检查记录表不定期6制造监理停（复）工通知书与业主协商后发出7技术文件审核签证收到报审材料后2天以内8设备制造质量事故核定意见24小时以内报告,5日以内提出意见9竣工验收签证验收合格后两日以内10监理工作总结工程结束后一个月以内11监理归档资料工程结束后一个月以内其它需要说明的问题我公司在签订委托监理合同后，将制定监理规划或细则，并按照业主及合同的要求，制定具体详细的质量控制点。为了更好地开展监理工作，结合本项目设备配件制造特点，制定了初步的质量控制点（详见附件1）和具体的监理工作表（详见附件2：设备配件制造监理工作表）。附件1：设备配件制造监理质量控制点序号监理项目类别工作内容及标准1技术文件控制1.1制造工艺文件R不同标准分别审查1.2设计变更R1.3检验计划R1.4试验方案R1.5质量体系文件R2材料控制H2.1所有管件母材钢管来源R按补充要求审查2.2美标≥DN400（含DN350三通）原材料及锻件厂家、锻坯级别R按补充要求审查2.3所有管件壁厚偏差为正偏差W按补充要求检查2.4所有原材料每炉、批号带试块情况W按补充要求检查2.5晶粒度取样点位置、标记情况W按补充要求检查2.6母材冶炼方式、化学成分及质量证明文件R符合采购规格书要求2.7母材钢管取样试验R、W按采购规格书要求、现场见证2.8原材料质量证明文件R2.9应做UT检测的母材、钢管审查R2.10母材钢管的热处理报告R3配件制造控制3.1所有焊接部件、材料焊接性能及外观检查W可焊性、新旧、表面状况3.2所有焊接部件热处理状态R3.3奥氏体不锈钢管件酸洗钝化情况W检查确认3.4管件壁厚允许误差核查W现场测量校核验证3.5管件端部坡口形式检查W按相应标准检查3.615CrMo、1Cr5Mo合金钢焊接接头焊接层间温度控制及热处理状况R、W3.7抗HIC碳钢要求满足情况核查R、W按规格书及相应标准要求4热处理控制H4.1应用标准检查R4.2应进行正火、回火、退火处理的管件检查W不同材质按相应要求检查4.3应进行固溶和稳定化热处理的不锈钢管件检查W不同标准管件分别检查4.4管件、法兰热处理记录及报告R5试验检查控制H5.1管件、法兰外观及表面缺陷逐件检查记录W5.2奥氏体不锈钢管件晶间腐蚀试验情况R5.3不锈钢管件晶粒度级别审查R注：表中R为文件见证点；W为现场见证点；H为停止见证点序号监理项目类别工作内容及标准5.4应做100%UT检查的法兰、管件审查R按ASTMA388标准5.5应做100%PT、MT检查的管件审查R按JB4730标准，=1\*ROMANI级合格5.6硬度检查抽检比例及结果核查R按ASTMA105、A234要求5.7材料测试证书（PMI）要求满足情况审查R、W抽样比例、结果、标识及测试报告审查6标记及色标控制6.1相应标准规范执行情况审查RMSSSP25为最低导则6.2色标和标记涂料质量检查W6.3印记、印模检查W6.3色标和标记部位检查W64标记项目内容、符号、标牌核查W6.5色标使用带宽、部位核查W6.6不同材质钢管色标颜色核查W按种类、数量记录7包装和运输控制7.1管件、法兰运输保护措施检查W7.2端部封盖及坡口部位防护措施检查W7.3不同材质管件、法兰装运分类情况检查W8随机文件情况H注：表中R为文件见证点；W为现场见证点；H为停止见证点附件2：设备配件制造监理工作表承包商资质审查申报表项目名称：编号：致项目监理部：现将我公司资质情况相关资料文件上报给监理单位，请给予审查确认。1、营业执照及加工制造许可证2、质量管理体系建立及运行情况文件；3、现场组织机构及人员配备情况；4、资源配备情况（制造设备、检测试验设备）；5、各项管理制度的建立及执行情况；制造单位（章）：项目负责人：年月日监理单位审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师年月日注：本表一式三份，审查完毕后交建设单位、监理单位、制造单位各一份。特种作业人员审报表项目名称：编号：致项目监理部：下列制造项目施工现场的特种作业人员，已按有关规定进行了培训考核并取得了相应上岗证件，请予进入现场作业。附件：特种作业人员明细表（姓名、工种证件号码、有效期、现场工作范围以及现场上岗证件号码）。制造单位：年月日致：我方证明上述特种作业人员已具备/不具备该工种作业资质，其上岗证件有效/无效，允许/不允许进入施工现场在指定工程部位进行作业。监理工程师：年月日注：本表一式二份，监理单位一份、返制造单位一份。制造工艺/检验计划/试验方案报审表设备项目名称：编号：致项目监理部：我方根据合同的有关规定完成了制造工艺/检验计划/试验方案的编制，并完成内部审批手续，请予以审查。附：1、制造工艺流程；2、检验计划；3、试验方案。监理工程师审查意见：监理工程师日期总监理工程师审核意见：项目监理部（章）总监理工程师日期注:本表一式四份，存档一份，专业监理工程师一份，制造单位一份，建设单位一份。监理单位现场取样见证单项目名称：编号：试件/材料名称拟使用部位供应商生产厂家品种规格、型号材质单编号委托单编号代表批量申请见证单位申请见证时间年月日时分申请人现场见证时间年月日时分见证人附录：注：本表一式二份，监理单位、承包/采购单位各一份。原材料报验单项目名称：编号：致项目监理部：下列原材料经自检和试验，符合规范、标准要求，报请验证，准予使用。材料出厂质量证明、出厂试验报告。材料复验试验报告。监理单位现场取样见证单制造单位（盖章）：质检工程师（质检部门）：年月日材料名称：材料产地/厂家：材料规格：本批材料数量：拟使用部位：复检试样来源取样地点、日期试验日期试验结果监理单位审查意见：（审查上述单、证原件，复印件附本单后）监理工程师：年月日注：本表一式二份，监理单位留存一份，返制造单位一份。单位制造项目开工报审表〖代开工令〗项目名称：编号：专业单位项目名称工程量制造特点承包方式其它项目预(概)算价值：计划开竣工日期：年月日至年月日具备开工条件：□制造合同已签订□制造方案已经审批且交底□技术图纸会审及交底□主要设备及原材料到位及验收合格□劳动力、机具配备、管理人员到位□资金已到位，制造计划已编审□根据以上条件能否满足连续施工要求总监理工程师：年月日承包商（盖章）：专业监理师：年月日项目负责人：年月日建设单位主管：年月日注：本表由制造单位呈报，一式三份：监理单位及建设单位各一份,返制造单位一份。HYPERLINK复工申请〈代复工令〉项目名称：编号： 致项目监理部（建设单位）：鉴于_____________________________________________项目的停工因素（见工程暂停指令号）已经消除，特报请审查，批准复工。附件：具备复工条件的情况说明承包商（章）：项目负责人： 年月日审查意见：□具备复工条件，鉴于第______号工程暂停指令所述工程暂停的因素已经消除，请你单位于______年___月____日起对______________________工程恢复施工。原合同(计划)工期□维持不变□同意延期______天□不具备复工条件，满足下述意见提出的条件后再报。监理单位总监理师：年月日专业监理师：年月日建设单位主管领导：年月日主管部门：年月日注：本表一式三份，监理单位、建设单位、制造单位各一份。变更审查表项目名称：编号：变更提出单位变更提出人图纸编号变更原因变更提出单位：年月日技术部门负责人：年月日设计单位（EPC合同执行方）意见：单位代表：年月日监理单位审核意见监理单位：年月日监理工程师：年月日建设单位审批意见建设单位：年月日代表：年月日注：本表一式四份，由提出单位填报，建设单位、设计单位、监理单位、制造单位各存一份。制造进度计划报审表项目名称：编号：致项目监理部（建设单位）：现将我公司承包的项目的年季月周制造进度计划报送，请审核。附件：制造进度计划制造单位：年月日进度计划修改简要说明：监理工程师：年月日业主：年月日注：本表一式三份，建设单位、制造单位、监理单位各一份。项目竣工报验表项目名称：编号：致项目监理部：我方已按合同要求完成了项目，经自检合格，请予以检查和验收。附件：自检验收资料承包单位（章）项目经理日期审核意见：经初步验收，该设备符合/不符合我国现行法律、法规要求；符合/不符合我国现行制造技术标准；符合/不符合技术文件要求；符合/不符合制造承包合同要求。综上所述，该设备初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理部总监理工程师日期注：本表一式三份，监理单位、建设单位、制造单位各一份。质量问题处置报告项目名称：编号：致项目监理部：年月日，在（项目部位）发生质量问题，现报告如下：1、质量问题状况：2、造成质量问题的原因及性质：3、质量问题造成的损失：4、质量问题处理意见（附处理方案）：制造单位（章）：项目负责人：年月日5、审查意见：专业监理工程师：总监理工程师：业主：年月日年月日年月日注：本表一式三份，监理单位、制造单位、建设单位各一份。HYPERLINK质量事故报审单项目名称：编号：致项目监理部：_____年____月____日，在发生_______________________________________质量事故，现报告如下：1、事故情况：2、事故原因及应接受的教训：3、事故责任人（单位）及造成损失：4、事故处理意见(附事故处理方案)：制造单位（盖章）：项目负责人：年月日审查意见：总监理工程师年月日专业监理工程师年月日注：本表一式三份，监理单位、制造单位各一份，送建设单位一份。HYPERLINK工程暂停指令项目名称：编号：致制造单位：项目部位，由于原因，现通知你单位自年月日起暂停施工。监理单位（章）：项目监理部总监理师（签字）：年月日建设单位意见：建设单位（章）负责人：年月日制造单位签收：制造单位代表：年月日注：本表一式三份：监理单位、建设单位、制造单位各一份。制造最终交货期延期审批表设备项目名称：编号：致（设备承制单位）：根据设计条款条的规定，我方对你方提出的最终交货日期延期日历天的要求，经审核：□同意最终交货期延长日历天。即年月日止。□不同意延长交货期，请按合同约定交货期组织好制造工作。请你方执行。说明：项目监理部（章）总监理工程师日期注：本表一式三份，监理单位、制造单位、建设单位各一份。监理工程师通知单项目名称：编号：致：（单位）事由：内容：项目监理部（章）：监理工程师：日期:接收人:日期：注：此表一式三份，监理、业主、制造单位各一份，如多单位联系事项相应增加。监理工作联系单项目名称：编号：致：内容：