检验和试验程序

XX有限公司检验和试验程序版本D/2编号QSP/JZQ20-2003页码第1页共4页目的对进货、过程和最终产品进行规定的检验和试验，保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用、加工和出厂。适用范围适用于原材料、外协外购件、过程产品、最终产品的检验和试验。职责3.1质量部为检验和试验归口管理部门，3.2技术部、采购部、制造总部为配合部门。定义（无）工作程序5.1进货产品检验和试验流程见（4/4页）5.2检验和试验的依据A、 产品进货、过程和最终检验所需的检验指导书/检验规范由技术部依据产品标准和工艺要求的规定编制，内容包括：检验项目、质量特性值、检验方法及检验数量等。B、 计数值接收抽样计划的接收准则必须是零缺陷，所有其它情况的接收准则见检验规范/检验指导书。进货检验和试验5.3.1物流科仓管员对到货的产品根据《进货验收出库领料作业指导书》，行政验收。验收合格的，填写《检验申请单》交质量部进货检验员。5.3.2质量部进货检验员依据检验规范/检验指导书等，进行检验和试验，对进货零件没有按检验规范/检验指导书的要求提供相关材质、性能等报告资料的，检验员有权拒检或拒收该零件。具体检验作业流程按《检验、试验作业流程图》实施，结果记录于《检验报告单》。检验合格的，出具《产品质量检验合格入库结算通知单》，仓管员办理入库手续。5.3.3质量部检验员每月对进货的零件或材料的质量情况进行统计分析，记录于《分供方-年-月质量综合分析报告》。5.3.4顾客提供产品（或工装）由质量部负责检验。过程检验和试验5.4.1技术部在制定控制计划、作业指导书，应尽可能规定防止缺陷发生的控制方法，如统计过程控制、防错、目视控制。XX有限公司检验和试验程序版本D/2编号QSP/JZQ20-2003页码第2页共4页5.4.2各工序按检验指导卡进行三级（首检、互检、巡检）检验制度，操作者按控制计划及图纸对加工的产品进行首检或自检，首检合格后填写《工序质量检验记录单》，首检件经巡检员确认后，操作者方可批量加工。互检工作由班组长完成，首检产品单独放置，以备巡检员确认，待停止作业或更换生产任务时，才可放入加工好的合格品中。5.4.3巡检员执行巡检时：每班第一轮巡检为首件确认检查；从第二轮开始，进行随机抽样检查，除特殊工序工序外，其余工序每次检查数量至少为5件，少于5件的执行全数检查。巡检员在加工过程中至少2次/班的巡检，结果记录于《工序质量检验记录单》。5.4.4根据产品零件的特性要求，车间专检员对有关工序质量进行全检，结果记录于《专检项目质量情况记录表》。5.4.5操作工在加工过程中，按照检验卡规定的检验频次自检，车间巡检员对加工完毕的产品进行抽检，结果记录于《工票》。5.4.6产品在交半成品库前，由质量部检验员按产品图纸和《自制零部件入库检验规范》进行检验，出具检验报告单。5.4.7质量部有权停止生产，直到不合格已被纠正。5.4.8新员工在在上岗前必须进行双三检制度和质量意识的培训；组织应每季度对员工的技能和三级检验意识进行评估，对于达不到要求的及时培训或调整。5.5最终检验和试验5.5.1装配车间检验员按检验规范/检验卡对加工完的成品进行检验，结果记录于检验报告单，并交质量部成品检验员复检。5.5.2质量部成品检验员核对所有规定的检验和试验（包括进货和过程）均已完成且满足规定要求后，方可进行成品检验，质量部成品检验员确认合格的方可入库。5.6全尺寸检验和功能性试验组织必须按既定的方法和检验频次，组织实施每一种产品的全尺寸检验和功能性验证，其结果应供顾客评审。如顾客有要求时，必须按照顾客要求的方法和频次进行。5.7库存产品或零件定期评审质量部组织技术部、市场部、采购部、制造总部对各库存产品至少一年一次的库存产品、零件的评审，记录于《库存产品、零件审核报告》。5.8所有在进货、过程和最终检验和试验发现不合格品均按《不合格品控制程序》执行。

XX有限公司检验和试验程序版本D/2编号QSP/JZQ20-2003页码第3页共4页5.9产品进货、过程、最终的检验和试验状态标识按《产品状态标识作业指导书》实施。引用文件QSS/JZQ20-01-2003引用文件QSS/JZQ20-01-2003QSS/JZQ20-02-2003QSS/JZQ20-03-2003QSS/JZQ20-04-2011QSS/JZQ20-07-2010QSS/JZQ20-08-2006QSS/JZQ20-09-2006QSS/JZQ20-11-2004QSS/JZQ20-12-2012记录QSR/JZQ20-01-2003QSR/JZQ20-02-2003QSR/JZQ20-03-2003QSR/JZQ20-04-2003QSR/JZQ20-05-2003QSR/JZQ20-06-2003QSR/JZQ20-07-2003QSR/JZQ20-08-2003QSR/JZQ20-09-2003QSR/JZQ20-10-2003QSR/JZQ20-11-2003QSR/JZQ20-12-2003QSR/JZQ20-13-2003QSR/JZQ20-14-2003QSR/JZQ20-14-2012附加说明：起草：产品零件检验、试验周期规定进货验收出库领料作业指导书钢材入库验收规范外协、外购件检验规范减震器总成入库出厂检验规范自制零部件入库检验规范检验、试验作业流程图全尺寸检验作业指导书检验申请单理化试验委托单理化分析报告单材料检验报告单检验报告单产品质量检验合格入库结算通知单分供方年月质量综合分析报告工序质量检验记录单专检项目质量情况记录表标样件清单库存产品审核报告运输审核检查记录表年度库存产品审核计划库存产品（零件）、辅助材料定期检查记录产品全尺寸检查报告审核：批准：

版本D/2编号QSP/JZQ20-2003页码第4页共4页XX有限公司XX有限公司检验和试验程序责任部门/人配合部门进货检验和试验流概及程序和文件质量记录生产采购科到货的零件或材料生产采购科到货的零件或材料自检报告单送货单生流献购科仓管员行政验收进货验收出库领料作

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