2017煤矿安全生产标准化自评报告

郑州登电阳城煤业有限公司安全生产标准化自查报告安全生产标准化办公室2017年7月29日目录TOC\o"1-3"\h\u8639第一章概述 第二节事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自查情况事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：无矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患治理工作记录年度事故隐患排查计划无以文件形式公布；无矿长组织排查月检方案、月检记录、月检报告；4、无矿长事故隐患治理会议记录、月度事故隐患分析报告。二、事故隐患排查治理专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一工作机制职责分工64分级管理44二事故隐患排查基础工作40周期范围2115登记上报55三事故隐患治理分级治理1717安全措施88四监督管理治理督办77验收销号88公示监督55五保障措施信息管理33改进完善30资金保障33专项培训33考核管理33考核得分85第三节通风一、通风专业自查情况通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。本次自查共查出问题11条，不存在重大隐患：1、井下中央变电所实现采区变电所功能但是无实现独立通风；2、缺通风设施设计及施工安全措施；3、6月25日便携发放记录缺少安全矿长便携发放；4、瓦检员交接班记录内容不完善；5、安全监控设备检查记录不规范；6、风井消防水池水量不足；7、井下个别供水阀门开关不灵敏；8、防尘记录与防尘措施规定不一致；9、17采区轨道巷隔爆水棚31号、33号水袋水量不足；10、主井延伸带皮带巷巷地面浮尘厚，需及时清理；11、风井底与副井联巷风门电缆孔无用黄土封闭。二、通风专业评分结果顺序项目标准分值考核得分项目得分一通风系统系统管理555095风量配置4545二局部通风装备和措施5050100风筒敷设5050三通风设施设施管理302686密闭2020风门风窗3020风桥2020四瓦斯管理鉴定及措施252593瓦斯检查3528现场管理4040五突出防治突出管理75缺项设备设施25六瓦斯抽采抽采系统30缺项检查与管理70七安全监控装备设置555196检测试验1515监控设备2020资料管理1010八防灭火防治措施403898设施设备4543控制指标1010封闭时限55九粉尘防治鉴定及措施101095设备设施5045防除尘措施4040十井下爆破物品管理3030100爆破管理7070十一基础管理组织保障101096考核得分86阳城煤业为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。第四节地质灾害防治与测量一、地质灾害防治与测量专业自查情况地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，阳城煤业水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。本次自查共7条问题，不存在重大隐患：1、矿井未配备地测信息系统；2、缺少地质类型划分报告；3、缺少矿井瓦斯资料、煤质台账；4、缺少2016年丢煤通知单；5、缺地面沉陷观测记录，无矿井有关岩移参数；6、采煤沉陷综合治理图无及时更新；7、矿井未建立水害预警系统。二、地质灾害防治与测量专业评分结果顺序项目分项目标准分值考核得分项目得分一地质灾害与测量(J)规章制度505090组织保障与装备5040二地质(D)基础工作201584.7基础资料3529预测预报1010瓦斯地质15缺项资源回收及储量管理2018三测量(C)基础工作403282.6基本矿图4040沉陷观测控制204四防治水(F1)水文地质基础工作454594.1防治水工程5050水害预警50考核得分87.75第五节采煤一、采煤专业自查情况采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、岗位、管理、技术人员专业技能掌握不熟练；2、13091进风巷库房“两员一长”开工、管理牌填写不清晰；3、带式输送机系统未采用无人值守；4、13091回风巷绞车处液压管路两处漏液；5、超前支护单体柱初撑力有两根达不到规程要求。二、采煤专业评分结果顺序项目标准分值考核得分A1A2…一基础管理监测33规程措施55管理制度33支护材料22采煤机械化20二岗位规范专业技能21规范作业33三质量与安全顶板管理2827安全出口与端头支护1110安全设施1111四机电设备设备选型66设备管理1410.4五文明生产面外环境76面内环境32Ai工作面得分89.4最终考核得分89.4第六节掘进一、掘进专业自查情况掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：综合机械化程度不符合要求；15采区轨道上山皮带急停不起作用，且一个滚筒需更换；15采区轨道上山绞车按钮不灵敏，气动保险杠漏气；工字钢支护迎山角不符合；13采区轨道上山绞车处材料摆放混乱；未采用集中综合智能控制方式，没有上运时防逆转装置；管路吊挂不规范。二、掘进专业评分结果顺序项目标准分值考核得分A1A2…一生产组织机械化程度20劳动组织33二设备管理掘进机械88运输系统71三技术保障检测控制22现场图牌板33规程措施55四岗位规范专业技能55规范作业55五工程质量与安全保障机制55安全管控1010规格质量1210内在质量1313材料质量1010六文明生产灯光照明33作业环境75Ai工作面考核得分88考核得总分88第七节机电一、机电专业自查情况机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出22条问题，不存在重大隐患：矿用供热系统图纸未及时更新；部分高压配电装置无通信功能；未实行井下停送电审批制度；矿井变电所未设与电力调度直通电话；矿井变电所未实现综合自动化控制；谐波检测检验报告过期；水泵真空压力表未效验；通风机电动机定子，绕组无温暖检测，振动监测等功能；带式输送机未设连锁，闭锁控制装置；主井上运皮带未装防逆转和制动装置；无机电月度事故统计表；燃气锅炉保护不齐全，未使用登记证，无检验报告；皮带减速器与电动机未实现软连接；17021下付巷13号压风自救站内1号气阀坏；未使用小型自动排水系统；未使用低耗先进可靠电控系统；未采用集中控制远程监控，未实现无人值守；13091进风绕巷口管路无走向标；13091上付巷管路卫生差；13091绕巷泵站卫生差；三部皮带巷有两处托辊有杂音；22.1390采区第七架支架推进钢漏液。二、机电专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一设备与指标1515二煤矿机械209.3三煤矿电气3027.4四基础管理2321.5五岗位规范55六文明生产76最终考核得分84.2第八节运输一、运输专业自查情况运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：1、17021轨道巷道岔有两处轨与轨之间大于5mm；13091上副巷岔尖轨与基本轨间隙大于2mm；架空人车无安装沿线延时启动声光预警信号装置。二、运输专业评分结果顺序项目标准分值考核得分一巷道硐室88二运输路线3230三运输设备2212四运输设施2020五运输管理1010六岗位规范55七文明生产33最终考核得分91.6第九节职业卫生一、职业卫生专业自查情况职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：个人劳动防护用品发放不规范；未采用定点监测、个体监测方法对粉尘进行监测；两处噪音超标；没有氮氧化物、二氧化硫监测仪器；有个别离岗人员私自离岗联系不到人；6、健康监护档案内容不全。二、职业卫生专业评分结果顺序项目标准分值考核得分职业卫生部分考核最终得分一职业卫生管理242186二职业病危害4236三职业健康防护1813四职业病诊断鉴定1212五工会监督44第十节安全培训和应急管理一、安全培训和应急管理专业自查情况安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。本次自查共查出3条问题，不存在重大隐患：1、应急物资无出库、装卸保障措施；2、顶板应急演练评估需更新；3、安全避险系统有效性评估报告内容需完善。二、安全培训和应急管理专业评分结果顺序项目分项标准分值考核得分一安全培训基础保障99组织实施2626持证上岗66培训档案99二班组安全建设制度建设11组织建设55现场管理44三应急管理机构和职责22制度建设22应急保障43安全避险系统21应急广播系统11个体防护装备11紧急处置权限11技术资料33队伍建设77应急预案66应急演练76资料档案44最终考核得分97第十一节调度和地面设施一、调度和地面设施专业自查情况调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：调度记录不清晰，有涂改现象；无实现调度信息化系统；调度人员第三季度无培训；职工澡堂地面不平整。二、调度和地面设施专业评分结果顺序项目标准分值考核得分调度考核最终得分一调度基础工作121288二调度管理2523三调度信息化2722四岗位规范42五文明生产22六地面办公场所22七两堂一舍2017八工业广场66九地面设备材料库22第三章自查结论一、矿井自查得分情况郑州登电阳城煤业有限公司认真落实《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过矿井自身现场检查，阳城煤业安全生产标准化得分87.85分，具体各部分得分情况见表下表：阳城煤业安全生产标准化考核最终得分和标准达标情况表序号名称标准分权重(ai)考核得分(Mi)加权得分(aiMi)二级标准要求分项是否达标二级标准综合达标情况1安全风险分级管控1000.10888.8≥80是▉/否□是▉/否□2事故隐患排查治理1000.10858.5≥80是▉/否□3通风1000.168613.76≥80是▉/否□4地质灾害防治与测量1000.1187.759.65≥80是▉/否□5采煤1000.0989.48.05≥80是▉/否□6掘进1000.09887.92≥80是▉/否□7机电1000.0984.27.58≥80是▉/否□8运输1000.0891.67.33≥80是▉/否□9职业卫生1000.06865.16≥70是▉/否□10安全培训和应急救援1000.06975.82≥70是▉/否□11调度和地面设施1000.06885.28≥70是▉/否□矿井安全生产标准化考核最终得分(87.85≥80是▉/否□安全生产标准化矿井基本条件核查结果达到是▉/否□单班入井人数＜1000人（30万t/a以下矿井单班入井人数＜100人）符合是▉/否□二、达标基本条件1、郑州登电阳城煤业有限公司采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加登封市煤炭局组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。3、通过自查，各专业不存在所列举的重大事故隐患。4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。三、矿井标准化自查定级情况根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）的要求，阳城煤业新标准化自查得分87.85分，自查11部分内容，其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在80分以上，职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于70分。以此郑州登电阳城煤业有限公司本次安全生产标准化自查达到二级。第四章存在问题及整改方案1、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》于2017年7月1日起执行，矿部分专业管理人员对新标准内容掌握不熟练。应加强对新标准学习。安全风险分级管控专业对矿井年度安全风险辨识评估进度慢，缺少部分专项辨识内容。组织对全矿井进行安全风险辨识评估。矿井事故隐患排查计划针对性不强，没有明确排查清单、排查内容、排查标准、排查方法；隐患分级排查不清晰，没有明确一般隐患和重大事故隐患。矿井每月安全排