东京散热器计划书QS

重庆东京散热器有限公司QS9000：1998征询方案拟制：吴建军审核：何晓胜编号:JCJ-QS-196日期：2023.06.18目录前言...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…...….……...…31.1概述...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…...….31.2集思杰的辅导特色...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…4 询工作方案...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...…...….…52.1征询工作目的...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…52.2征询工作策划...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…52.3征询依据...….…...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….62.4征询项目及工作内容说明...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….72.5质量体系文献策划...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…14培训方案...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…16公司推行QS9000：1998组织和人力资源规定...….............…...….…...….…...….…...….…...….23QS9000：1998征询全期工作进度计划...….….….….….…...….…...….…...….…...….….....….24附件：1、集思杰公司客户目录1前言1.1概述通过与贵公司—重庆东京散热器有限公司的初步沟通，了解到贵公司故意为将来的公司发展规划，市场拓展和提高市场竞争力作好准备，因此积极准备推行这一汽车行业质量管理体系。集思杰管理顾问公司非常希望，且有足够信心，可以以其丰富的专业知识，行业经验和过往成功经验，参与到这一进程中来为贵公司的QS9000：1998推导工作提供优质的征询服务。QS9000:1998汽车行业的质量管理标准，是标准不是方法，达成这些标准的规定并不难，重要的是用什么方法去实现。公司应将实行标准作为全面改善内部管理的一次机会，不应当将标准做为一种简朴的模式对现有流程运作进行套用，应对现有的组织运作流程进行具体分析，有针对性地设计并改善现有管理体系、改善薄弱环节、改善运作流程及内部沟通，并有效地将先进的管理思想融合到具体的实行程序中，才干发挥标准的真正作用。获得认证证书不是最终目的，建立有责、有序、有效、高效的系统的管理体系，提高员工的管理意识和质量，不断获取并运用先进的管理思想和管理方法才干使公司得以连续的发展和提高。1.2集思杰的服务特色优秀的征询师及讲师团队集思杰现有多名具有ISO9000/QS9000/VDA6.1/TS16949审核员资格的征询师和多名培训师，他们都来自于汽车OEM整车厂或汽车零部件生产厂，有数年的汽车行业的工作经验，成功地辅导过近百家公司。我们将根据贵公司生产的产品特点，安排最适合的一个征询师团队为贵公司提供优质的服务。项目经理项目经理（崔咏）征询部助理（陈咏梅）培训/审核顾问师（何晓胜）辅助顾问师征询部助理（陈咏梅）培训/审核顾问师（何晓胜）辅助顾问师（刘献军）2）QS9000:1998+管理征询+软件实行全套服务集思杰在提供QS9000:1998征询服务的同时，将根据公司的管理现状，在推行QS9000:1998过程中有针对性地提供必要的管理征询，如在体系建立阶段运用业务流程再造（BPR）的管理方法以改善内部接口及沟通，改善公司内部运作流程，提高运作效率；体系实行阶段根据公司需求提供相应的公司管理培训（5S与现场管理，品管7大手法等）；体系评价及改善阶段帮助建立财务质量成本系统，以定量评价体系实行的有效性并减少质量损失成本。并且将提供管理软件系统，如SPC控制图，工序能力分析Cpk/Ppk,MSA等计算软件，以提高公司的运作效率，大大减少由于实行QS9000:1998而带来的大量复杂的书面工作。对有条件的公司，我们将提供文献管理软件，CAD/CAM/CAE等软件，以提高工作的效率和效果。征询过程严格受控Ⅰ、以项目管理的方式管理整个征询过程，最大限度地体现“以顾客为焦点”，满足顾客的规定和超越顾客的盼望。=2\*ROMANII、细致周密的征询项目策划征询师入公司后，将根据诊断结果为公司指定一个全期的辅导计划。每月月底由集思杰征询部提供下月辅导日程和工作计划。=3\*ROMANIII、征询师每次辅导后都要编写辅导报告，具体记录本次辅导的内容、进度，体系执行的建议和下一步的工作安排。=4\*ROMANIV、提供全面完善的培训教材，配备先进的教学设备。=5\*ROMANV、辅导过程定期向客户进行满意度调查，以便及时掌握贵公司的需求和盼望。完善的售后服务Ⅰ、公司获证后，在认证机构第一次监督审核前，集思杰公司根据顾客的规定将派征询小组为公司做一次内审，帮助公司进行体系的维持和连续改善。Ⅱ、公司获证后，当认证标准进行版本变更时，集思杰公司免费为客户提供新版标准的培训。Ⅲ、将长期获得免费的电话征询。公司获证后，在体系的维持中，碰到的问题都可以随时向集思杰进行征询。Ⅳ、集思杰公司服务的客户参与集思杰公司举办的公开培训课程时，将长期获得公开班的8折优惠。2征询工作方案通过与贵公司的沟通，基本了解到贵公司的一些基本情况，我们制订了一个初步征询方案以供贵公司参考。我们还将根据随后进一步的诊断结果，在推导过程中以《辅导全期进度计划》,《月计划》等形式来加以调整完善，使QS9000:1998质量管理体系可以在原管理系统的基础上得以对的地建立并实行。2.1征询工作目的在公司内部建立切实有效的规范化，系统化,科学化的QS9000:1998质量管理体系；在规定期间内通过第三方认证机构的认证；提高内部员工的管理意识和质量意识，掌握先进的管理方法；为贵公司培训一批熟悉规范化管理的人员，提高管理人员的管理水平；提高公司内部运作的效率、效果及外部顾客的满意率；建立有责(职责)、有序（秩序）、有效（效率）、高效（效率）的质量管理体系；2.2征询工作策划2.2.1全期征询进度策划征询工作将是有计划地进行，全期计划提出了一个初步的全期工作计划。在征询的开始阶段，我们将根据管理体系诊断的结果,对这个初步计划进行修正，较准确地拟定征询工作的全期计划，明确各阶段工作内容、方法和双方的责任。全期征询计划是一个规划性的文献，是制定征询阶段计划的基础性、指导性文献。2.2.2定期的征询阶段计划加强征询工作的计划性，是达成我们双方预期目的的保证，我们将按照双方所拟定的方案和公司质量体系建立和运营的实际情况，制定征询阶段计划来具体规定在一定的时间内所要开展的工作任务、方法和双方的具体责任。正常情况下，每月制订一次阶段计划。2.2.3计划执行的跟踪为了保证征询阶段计划的有效完毕，工作过程的跟踪及结果回顾和沟通将在各层次进行：征询组内的沟通和研讨；征询组成员和公司体系重要负责人员间的沟通和交流；与贵公司领导一起定期地检讨计划的完毕情况，决定将要采用的措施，并作为制定下一阶段征询计划的依据。检讨的情况将会形成书面纪要。2.2.4输出文献策划过程我们提供的输出文献涉及:全期工作计划月度工作计划辅导工作报告阶段工作报告2.3征询依据2.3.1QS9000:1998标准的规定2.3.2ISO9001:2023标准的规定2.3.3QS9000:1998标准其他参考手册(SPC，PPAP，APQP，MSA，QSA，FMEA)的规定2.3.4业务流程再造方法(BPR)2.4征询流程及工作内容说明2.4.1征询项目工作阶段及时间安排征询项目工作阶段及时间安排工作阶段工作项目征询时间（人天）合计项目序号工作项目第一阶段:体系建立准备1体系诊断和调查13.52制定全期计划和培训计划13与高层管理者沟通4动员大会/基础知识培训5标准理解与实行培训1.5第二阶段：体系建立6体系架构设计0.59.57业务流程重组和文献制定培训18业务流程的辨认和拟定19体系文献编写/修订610体系文献讨论/审批/发布1第三阶段：体系运营阶段11体系运营总动员0.523.512体系试运营及检查213体系完善修订114相关管理手册/管理技术培训1415管理层培训不计16体系正式运营及检查417内审员培训2第四阶段：体系评价与改善阶段18第一次内审及不符合项整改2519第二次内审及不符合项整改220管理评审1第五阶段：体系认证阶段21审核准备0.53.522正式审核223正审不符合项整改1第六阶段：体系的维持与改善24体系维持与连续改善不计不计全期计划7个月完毕，共计45个工作人日（其中，辅导27人天，培训18人天）。2.4.2征询项目工作内容说明全期计划各阶段工作项目内容概要工作阶段工作项目J．C．J工作东京散热器工作辅导内容及预期效果项目序号工作项目第一阶段:体系建立准备1体系诊断和调查体系调查表，诊断计划诊断检查表诊断报告填写体系调查表，配合体系诊断了解顾客各阶层内部组织结构、职责划分、业务流程改善、员工管理意识、管理成本等方面的意见，全面客观地了解公司现有管理体系的状况，了解公司运作的现状,作为管理体系策划的依据；2制定全期计划和培训计划全期计划培训计划对体系建立进行时间进度策划，为项目提供指导方向；3与高层管理者沟通会谈记录指导任命管理者代表和推行小组管理者代表任命推行小组任命与公司高层间建立沟通渠道；建立管理组织,为顺利建立和实行体系提供保证；4动员大会/基础知识培训培训资料培训地点/培训设施准备培训组织在全公司营造实行QS9000的气氛，并让员工对QS9000有初步的了解。5标准理解与实行培训培训资料考卷培训地点/培训设施准备组织培训与考试全体管理人员（班组长以上）了解并掌握标准的基本规定第二阶段：体系建立6体系架构设计组织机构图拟定职能分派表拟定岗位说明书拟定质量方针和质量目的拟定体系文献制定计划根据诊断结果与公司需求，对体系的组织结构、程序、运作流程、资源进行分析与设计，为建立有职责、有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备。7业务流程重组和文献制定培训培训教材培训地点/培训设施准备培训组织让文献编写人员明确业务流程重组的方法，文献的构架，各类文献的编写流程及方法，可以顺利地完毕业务流程重组和体系文献编写工作8业务流程的拟定公司现有业务流程的分析公司业务流程的设计业务流程图分析公司现有的业务流程,特别对业务流程中常出现的问题如接口不畅、接口断点，特别是顾客反馈的问题及内部常见的不合格现象等，以保证我们提出的体系流程能体现公司的管理风格和特点，并有针对性地改善，最终实现相关业务过程的简化、清楚、高效的运作。业务流程的范围涉及产品实现的全过程（从了解顾客需求、设计、采购、生产、检查、贮存、交付）以及为保证产品的实现需要的管理过程（管理职责、资源管理、测量分析和改善），我们将根据设计的业务流程来编制具体的程序文献内容。9体系文献编写提供程序文献范本文献编写指导及检查质量手册编写程序文献编写作业指导书编写表格的编制征询师对文献编写工作进行指导，并审查文献的完整性和覆盖性，文献与标准的符合性，文献的可操作性，以及文献之间的接口与协调性。征询师将在文献上直接修订并指出修订因素，将修订后的文献提交给原文献编写人并对修改的具体方法进行独立辅导。以完毕的体系文献具有合用、实用、操作性强、接口性/协调性好，层次清楚的特点对现有的薄弱环节有针对性改善的方法10体系文献讨论/审批/发布文献修订意见文献讨论意见程序文献修订文献审批、发布文献讨论完毕后，征询师将指导对文献进行修订，对讨论过程中提出的问题，如文献的可操作性和运作部门及职位的接口，假如可以取得一致意见可以直接进行更改，假如对具体的运作职责尚不能取得共识，征询师将通过与公司高层进行沟通协助解决出现的问题，保证文献在实行阶段可以得以有效顺利运营。修订后的文献具有更好的操作性、协调性，实现管理与文献的互动提高。文献按规定的流程和权限进行审核、批准和发放，以保证以后的运营。第三阶段：体系运营阶段11体系运营总动员参与动员大会动员大会的组织体系文献正式实行前将组织对所有与实行相关的人员进行一次动员，目的是营造公司运营QS9000的整体气氛，建立按照文献规定实行的意识，征询师将讲述如何建立按照文献实行的意识及体系运营的总体规定，公司最高管理者应讲明公司实行QS9000的决心和各部门的配合规定以引起各层人员的重视。12体系试运营体系试运营指导、运营情况检查及报告体系试运营形成必须的运营记录通过试运营，并留下相应的试运营记录，发现文献与实际操作不适宜的地方，提出文献修订意见和建议。13相关手册培训培训教材/考卷培训地点/培训设施准备培训组织在体系运营过程中，我们将进行相关管理知识的培训，培训后通过考试检查培训的有效性，并通过实际案例的运用使有关人员可以掌握这些相关的管理技术。14体系修订完善体系修订意见体系文献修订指导体系文献修订根据试运营的情况和各部门提出的文献修订意见，进行文献的修订完善，提高体系的可操作性。15管理层培训培训教材培训地点/培训设施准备培训组织为让公司高层管理者了解他们在体系运营中所负的责任，提高他们的参与性和带头作用，对公司高层管理者进行培训。16体系正式运营体系运营检查及报告体系运营，留下运营记录通过体系的运营，验证体系运营的有效性、适宜性、充足性；17内审员培训对公司拟定的内部质量审核员进行相关培训培训合格人员给予资格确认培训组织及考试审核员掌握内部质量审核的过程、审核的方法、审核的技巧、不合格鉴定及审核过程文献的编写，涉及审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等。第四阶段：体系评价与改善阶段18第一次内审及不符合项整改内审带领审核计划审核检查表审核报告不符合项报告审核观摩检查质量体系运营的效果，及时解决出现的文献与实行的问题，对体系进行完善改善，并对体系的符合性和有效性进行评价；通过审核过程使审核员熟悉审核的技巧和方法；19第二次内审及不符合项整改内审指导审核计划审核检查表审核报告不符合项报告审核执行再次对质量体系运营的结果进行检查，对体系的符合性和有效性进行评价，纠正出现的不合格,改善质量体系，使审员最终掌握审核的全过程20管理评审管理评审指导管理评审计划管理评审会议组织管理评审报告通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系；使最高管理者掌握管理评审过程的组织和实行方法，为以后每年的管理评审作示范；第五阶段：体系认证阶段21审核准备审核应对培训模拟审核审核准备不符合项整改使认证过程顺利展开，减少不必要的人为不合格。22正式审核正审不符合项报告（认证公司）正审配合23正审不符合项整改正审不符合项整改指导正审不符合项整改及回复尽快完毕不符合项的纠正和回复认证公司，尽快取得证书。第六阶段：体系的维持与改善24体系维持与连续改善指导体系的维持，答复在体系维持中碰到的各种问题；第一次监督评审前的内审及管理评审指导。进行正常的体系维持活动涉及:体系的正常实行体系的改善内部质量审核与管理评审。保证使体系按照文献规定正常的运作,并且顺利通过监督评审。2.5QS9000:1998质量体系文献策划根据对贵公司的初步了解，我们初步策划了贵公司需建立的QS9000:1998质量体系。注：贵公司最终需建立的体系文献在征询师进行体系诊断后，根据公司的实际具体状况进行策划和调整。文献类别QS9000相应的要素文献编号文献名称第一层次：质量手册QM-01QS9000：1998质量手册第二层次：程序文献4质量管理体系QP01质量体系文献控制程序QP02技术文献控制程序QP03质量记录控制程序5管理职责QP04质量方针和目的管理程序QP05经营计划管理程序QP06管理评审程序6资源管理QP07培训管理程序QP08工厂、设施和设备策划管理程序QP09工装管理程序7产品实现QP10产品质量先期策划管理程序QP11生产件批准程序QP12销售管理程序QP13供应商选择和评估管理程序QP14采购管理程序QP15生产过程管理程序QP16设备管理程序QP17服务控制程序QP18标记和可追溯性程序QP19顾客财产管理程序QP20产品防护程序QP21测量和监控装置控制程序QP22测量系统分析程序QP23实验室管理程序8测量、分析和改善QP24顾客满意度管理程序QP25质量体系审核管理程序QP26检查和实验控制程序QP27不合格品控制程序QP28记录技术管理程序QP29连续改善控制程序QP30纠正和防止措施控制程序第三层次：作业指导书5管理职责WI-01部门职责WI-02岗位说明书7产品实现WI-03FMEA作业指导书WI-04控制计划作业指导书WI-05应急计划WI-06各类产品的控制计划WI-07各类产品的特殊特性清单WI-08原材料检查作业指导书WI-09生产作业指导书（生产工艺文献）WI-10设备操作和保养规程WI-11库房管理制度WI-12实验规程8测量、分析和改善WI-13各类产品工序检查作业指导书WI-14各类产品最终检查作业指导书WI-15返工作业指导书3培训方案（一）培训课程根据贵公司的行业特点，我们在为贵公司提供征询服务过程中,设计以下培训课程：序号课程名称课程大纲培训效果参与人员1QS9000:1998简介暨动员大会（3小时）QS9000:1998的发展；QS9000:1998的合用范围；QS9000:199的目的；推行QS9000:1998的好处；QS9000:1998内容；QS9000:1998质量体系文献的结构10、QS9000:1998相关手册；11、QS9000:1998审核规定；12、QS9000:1998辅导环节和推行进度；13、相关部门及人员在体系推行过程中的职责；使相关人员了解QS9000:1998的相关知识，在全公司营造良好的推行QS9000:1998的气氛。全体员工2QS9000:1998标准规定（9小时）4.1管理职责4.2质量体系4.3协议评审4.4设计控制4.5文献和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标记和可追溯性4.9过程控制4.10检查和实验4.11检查、测量和实验设备的控制4.12检查和实验状态4.13不合格品的控制4.14纠正和防止措施4.15搬运、储存、包装、防护和交付4.16质量记录的控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20记录技术使相关人员了解QS9000：1998标准的规定班组长以上管理人员3业务流程再造培训（BPR）（9小时）以流程为基础的体系/管理体系审核组织流程和流程图编制；流程评估；执行改善行动了解流程管理观念，建立以内、外部顾客满意为导向的流程，合力进行流程改善，进而提高公司整体管理绩效,提高顾客整体满意度。使学员有能力规划流程并执行评估，运用合适的工具及技术，去检讨其质量体系，找出改善之处，分析其结果,并建议改善。各部门主管及重要工作人员、文献制定负责人4体系文献制订培训（6小时）体系文献的架构；体系文献的作用；体系文献的基本规定；质量手册的编写；程序文献的编写；作业指导书的编写；使文献编写人员了解文献编写的方法。各部门文献制定负责人5APQP&CP产品质量先期策划和控制计划（9小时）产品质量策划循环和责任矩阵图；产品质量策划的基本原则（目的、组织小组、拟定范围、培训、顾客和供应商的参与、同步技术等）；产品质量策划的进度计划；APQP阶段划分说明；APQP各阶段与相关技术手册的关系；计划和拟定项目阶段工作规定；产品设计开发阶段工作规定；过程设计开发阶段工作规定；产品和过程确认阶段工作规定；10、反馈、评估和纠正措施阶段工作规定；11、控制计划概论、分类；12、控制计划制定依据；13、控制计划栏目填写规定；14、控制计划的分发、实行；15、控制计划的更新时机、规定。明确规定保证新产品使顾客满意所需的环节；以最低的成本按顾客规定的时间及时提供开发和制造优质产品；在新产品质量先期策划阶段由多功能小组采用团队合作的方式消除潜在的不合格，保证新产品开发最大限度地满足顾客提出的技术、质量、成本、价格、进度和交付期等规定和盼望。集中公司的人力、财力资源采用同步技术进行产品质量先期策划，使顾客满意；各部门主管及重要工作人员6FMEA失效模式和后果分析（6小时）FMEA的目的、起源、分类和实行原则；设计FMEA（DFMEA）的简介、顾客的定义、执行时机；DFMEA小组的成立；设计框图的制定和分析；DFMEA小组的实行环节；严重度、频度、不易探测度的评价准则；采用后续改善措施的时机；DFMEA的跟踪；过程FMEA（PFMEA）的简介、顾客的定义、执行时机；10、PFMEA小组的成立；11、过程流程的风险分析；12、PFMEA小组的实行环节；13、严重度、频度、不易探测度的评价准则；14、采用后续改善措施的时机；15、PFMEA的跟踪；16、案例研究。在公司内部建立和实行连续改善的体系；在产品设计/过程开发中明确潜在的失效模式，通过评价其后果的严重度、频度、不易探测度，找到可以避免或减少潜在不合格的防止措施；连续减少产品的不合格率，提高产品质量和顾客的满意限度，满足顾客提高的规定和盼望；最大限度地减少成本、减少顾客的投诉、退货。所有的技术人员/工程师、内审员7测量系统分析MSA（9小时）MSA的目的、合用范围和术语；测量系统的记录特性；测量系统变差的分类；测量系统变差（偏倚、反复性、再现性、稳定性、线性）的定义、图示表达方式；测量系统研究的准备；偏倚的分析方法、鉴定准则；反复性、再现性的分析方法、鉴定准则；稳定性的分析方法、鉴定准则；线性的分析方法、鉴定准则；10、量型测量系统研究指南；11、量具特性曲线；12、计数型量具小样法研究指南；13、计数型量具大样法研究指南；14、案例研究。1、使公司相关人员掌握测量系统变差分析的方法；通过测量系统分析了解所有生产过程中使用的量具的变差，并对不合格的量具进行分析、改善，提高检查、测量、实验数据的真实性和报告的准确性；减少产品在检查、测量、实验过程中误判的也许性。各部门主管及重要工作人员、内审员8SPC记录过程控制（9小时）控制图发展历史；控制图原理、种类和选择；正态分布说明；、风险说明；普通因素、特殊因素；产品质量产生波动的因素分析；使用控制图注意事项；Xbar-R、Xbar-S、Xmedian-R、X-Rm控制图的使用环节；P、NP、C、U控制图的使用环节；10、控制图的判读。11、Ca、Cp、Cpk、Pp、Ppk、Cmk的计算；12、根据Cpk如何预估产品不合格率、PPM；13、案例研究。使公司质量、技术等人员掌握记录过程控制的方法；针对关键、重要工序的产品特性或工艺参数（特别是顾客和公司规定的特殊产品特性）采用防止性的记录过程控制方法；在工序控制产生异常尚未发生不合格品之前及时发现潜在的不合格因素,并采用有效的改善措施保证工序恢复到稳定状态；不断提高工序能力指数、产品合格率，减少浪费。技术人员、检查人员、内审员9PPAP生产件批准程序（6小时）PPAP的目的、合用范围、途径；完全批准情况；PPAP的过程规定；告知顾客和提交规定；顾客不规定告知的情况；PPAP提交等级规定；零件提交批准状态规定；PPAP记录保存规定；三大汽车公司的特殊规定说明；10、零件提交保证书的填写规定；11、尺寸报告、材料实验报告、性能实验报告的填写规定。使公司质量、技术、销售等人员掌握汽车行业新产品批量生产认可的基本规定；按照顾客的规定及时准备和提交PPAP资料，及早获得顾客的批量生产认可；运用顾客批量生产认可过程中反馈的信息对新产品策划过程进行完善，保证批量生产的产品100%满足顾客的所有规定。技术人员、检查人员、内审员10管理层培训（3小时）QS9000：1998标准规定简介管理层推行QS9000：1998的职责质量方针和目的制订与分解组织机构设立和职责拟定组织机构的重组及流程的再造管理沟通基本技巧g)质量体系的运营与评价方法让公司高层领导了解在体系的运营和维持中公司高层领导具有什么样的职责。便于体系的推动。公司高级管理层11质量体系内审员培训（18小时）1、审核的基本概念2、质量体系审核的分类3、质量体系审核的目的4、质量体系审核的特点5、内部质量体系审核的环节6、内部审核策划7、内部审核算施8、内部审核报告9、内部审核跟踪10、内部审核员规定掌握如何进行质量体系审核以及体系审核技巧。内审员预定人选12认证前准备培训（3小时）认证审核对管理层的规定认证审核对执行层的规定如何与审核人员沟通4、如何对待审核中发现