餐具消毒配送项目的可行性实施报告(精)

...wd......wd......wd...茂名市XX餐具消毒配送项目可行性研究报告茂名市XX餐具消毒配送筹备小组编制:杨2007年4月25日-1-目录一、工程概况二、市场需求预测三、选址方案四、工程设计与产品生产五、企业组织劳动定员和人员培训六、财务分析和评价七、结论-2-一、工程概况1、工程名称：茂名市XX餐具消毒配送2、公司经营宗旨：杜绝“病从口入〞，保障人民群众安康，提升我市公共饮食卫生档次。3、公司经营范围：茂名市中、小型酒店、茶餐厅、大专院校、餐馆、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。4、法定地址：二、市场需求预测1、工程方向：餐具消毒配送公司自备一套餐具〔含碗、水杯、茶杯、骨碟、味碟、筷子〕，经专业粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品级塑料整套包装，然后配送到酒楼食肆供顾客使用〔餐具可回收循环使用〕。2、市场方向：本工程产品市场定位是：初期以茂名市区、茂南区、茂港区〔水东〕中低档次酒楼食肆、大排档、茶餐厅为服务对象，提供成套消毒餐具，然后餐馆提供应顾客使用；当市场成熟后，餐具配送服务则可向郊区、高州、化州市甚至信宜市等地延伸开展。3、市场需求状况：1)行业具有广阔的开展前景。餐具消毒配送为一个新兴产业，其较好地解决了餐具消毒这一公共卫生难题。为此，全国各城市，尤其是旅游城市根本建设了消毒中心，广西已普及到95%，每个县都有专业消毒公司，就是经济欠兴旺的西部五省，本行业都开展很快，2005年11月甘肃餐具消毒协会提供数据说明仅甘肃省就有67家专业餐具消毒公司，全省餐具消毒合格率到达97.2%，其结果完全到达了卫生标准的要求；就2006年的短短一年间，湖北、河南、江西、广东等地就创办了60多家消毒公司，其中广东目前就有5家，分别是广州益康餐具消毒公司、广州增城餐具消毒、韶关怡洁餐具消毒公司、湛江永康餐具消毒公司、深圳餐具消毒中心。对于专业消毒行业开展前景，专家分析，目前全国成套消毒餐具只有100多万套，而市场潜力至少为3000万-3-套，所以具有广阔的市场开展空间。就茂名而言，座位在200人以上中低档酒楼食肆不少于100家，其中茂名市区就有不低于30家，所以茂名的市场空间也是非常大。2)政府、卫生监视部门的支持。近年来，各级政府也普遍加大了对公共卫生事业的重视，《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理方法》等制度相应出台，尤其是在爆发“非典〞疫情后，从中央到地方都高度重视，接二连三下发有关公共卫生消毒文件。由此可见，创立公共卫生用品消毒中心势在必行，为创办该中心创造了良好的条件。创办消毒公司有利于政府实施和执行《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理方法》，使公共卫生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保洁；同时也成为城市文明建设的一个亮点，反映城市文明建设的一个亮丽窗口，极大地有利于旅游事业的开展，茂名作为省级优秀旅游城市，专业餐具消毒公司有充分理由应运而生。3)人民群众对公共饮食卫生的要求日益提高。随着经济的不断开展，人民生活水平越来越高，公共饮食卫生意识也不断提高，对安康饮食越来越重视，都怕“病从口入〞，对公共饮食餐具的卫生越来越讲究；人们在外面吃饭时候总要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，这就是人们对餐具的一个卫生要求的表现，但大家都知道这只不过是心理抚慰罢了，大局部细菌要高达200℃才能将其杀死。此时,如果有经专业消毒打好包装的餐具出现，正好解决了人们外出吃饭担忧“病从口入〞的难题；据初步市场调查，被访问的30个阳江市民〔收入都在1000元/月以上〕中，100%有卫生安康意识，40%的人愿意使用消毒餐具，40%的人可以选择使用，10%的人认为每套1元的收费过高，10%的人认为消毒餐具应该为饭馆免费提供；既然有超过4成的消费者承受消毒餐具，这就说明消毒餐具已经市场气氛。三、选址方案1、注册地址：2、环境保护：本工程只有少量洗碗废水，无废气排放，对环境不构成影响。3、交通运输：本工程运输主要采用公路。4、供水供电：本工程只需要提供生活用水，供电须报装380V工业用电。5、人力资源优势：茂名地区劳动力资源充足，素质较高，而且价格低廉，将在一定程度降低产品的本钱，提高投资效益。四、工程产品生产-4-1、工程实施内容：晚上回收使用后的专用餐具温水浸泡粗洗℃温水初洗涤80℃高温水清洗涤℃远红外线烘干消毒抽样检验合格组套封口包装无菌仓库送业主给顾客使用回收2、技术指标：清洗消毒一体机作用一个周期〔清洗、烘干、消毒〕，对餐具附带的大肠杆菌等去除率达100%，HbsAg去除达消毒要求，且餐具应光洁无水迹，符合顾客使用卫生要求。3、质量保证体系：严格按照GB-14934-94《食〔饮〕具消毒卫生标准》的要求，完成高温水洗和超高温烘干消毒工序；且确保生产场所周围不存在污染源等，整个生产过程安排专人监视，严把质量关。4、工程投资(生产设备及辅材(以日产5000套计))-5-五、公司组织1、企业组织形式及各部门职能如下：市场部财务部生产部运输部办公室市场部：(1)消毒餐具本钱分析、核算；(2)消毒餐具市场定位(价格、配置)；(3)市场信息反响；(4)消毒餐具的市场宣传推广划；(5)消毒餐具销售以售后服务跟踪；(6)回收货款；(7)指导生产部制定生产方案。财务部：(1)监视财务状况；(2)制定生产财务方案；(3)完成料采购方案。生产部：(1)按市场布要求制定餐具的清洗消毒生产方案；(2)消毒餐具消毒效果检测；(3)消毒餐具的组套包装；(4)生产现场的消毒餐具搬运工作；运输部：(1)根据市场部要求定时定量送消毒餐具到酒楼食肆；(2)回收使用后的消毒餐具；(3)车辆的保养工作。办公室：(1)负责公司运作日常事务；(2)制定培训方案，包括厂家培训、内部安全生产培训及卫生知识培训；-6-(3)制定工程管理小组进展该工程的工商手续等。2、各部门人员编制如下〔24人〕：1)2)3)4)5)市场部：主管1人；业务员3人财务部：会计1人；出纳1人生产部：主管1人；粗洗工6人；操机员1人；包装工7人运输部：司机1人；卸货员1人办公室：文员1人3、工作制度及培训本工程为服务性行业，故实行轮休作息制度，每天8小时工作制，本工程所有人员(包括工人和管理人员)上岗前均需承受培训，内容主要为产品质量及管理，安全保护，安全生产，生产工艺及技能等，而且取得相关卫生部门颁发的安康证明方可上岗。六、财务分析和评价1、工程前期总投资费用：28.14万元人民币，其中固定资产23.1万,其它资金5.04万元。2、工程初期市场估算：据市场调研数据()，茂名市区中低档酒楼等座位约15000个；按3个饭市计算〔午、晚、夜宵〕；上座率为7成；愿意使用消毒餐具的业主和顾客分别为3成和4成；则消毒餐具每天使用的市场为：15000×3×0.7×0.30×0.40=3780(套)3、消毒餐具市场定价：初步确定我公司以0.8元/套提供应酒楼食肆,酒楼食肆业主以1元/套提供应顾客使用。4、每套消毒餐具的本钱如下〔来源于其他正在运作的消毒公司，5000套/日〕：-7-5、每套消毒餐具的毛利为：0.8－0.4=0.4(元)6、工程初期月毛利为：0.4×3780×30=45360(元)7、投资回收期：以初期的各项数据计算,投资回收期为：28.14÷4.536=6.2(个月)8、敏感性分析该工程的价格一旦确定，就不会发生较大的变化，对该工程财务收益和投资回收期产生影响的因素只要是业主和顾客的承受率以及上座率,因此针对这些因素进展敏感性分析，数据见下表：故在运作过程中应加强业务能力,做通业主思想工作,再借助其服务员的推介工作,使顾客多认识多使用消毒餐具；其次,我公司应多做市场推广活动,最好能借助媒体手段,以提高消毒餐具的使用率。9、酒楼食肆业主利益分析1)使用专业消毒餐具,可以提高酒楼服务的品位和提升服务的形象；2)可以节省洗碗的人工及水电；3)每推销一套消毒餐具,业主就有0.2元的利润,销得越多利润就越多。譬如某个酒楼一天销出300套,则有60元利润,加上节省洗碗的人工及水电约20元，一个月下来就有80×-8-30=2400元，这足以解决4个服务员的工资了；所以说,使用消毒餐具于业主和消毒公司都是互惠的,有理由相信业主能大比例承受该产品。10、与业主结算方式：业主有1%损耗权,也就是说损耗在1%以下,业主不用