企业双控体系管理制度

可编辑体

害件能率将造成人员伤害经济损失严即能严源有员人员员---------------------------------------------------------可编辑的组合，风险点有时亦称为风险源。风险辨识是识别企整个范围内有存在的风险确定其特性的过程，风险管控流程1。全风险辨识范井上井下域，括所系统生产营活清在位置、可能致事故类型、险等级等内的基本信息。---------------------------------------------------------可编辑第安全风险辨识方法险评是对险源致的行分评估对现控制措施的充分性加以考虑以及风险是否可接受予以确的过程的风险评价方法件危险性分析。（）业条危险分析用系统风素指值的发生、的C生事故可能造成的后果种因素的不同等级分别确不同的分值以三个分值的乘积危险性评价作业条件危险性的大小即：D=L×E×CD越大，明该系危险性。验和估计，，并赋值详见2表表4。事可能(L)分631

性完全以预相当可，不常可能性小完全意外很不可能可以设想极为不可能---------------------------------------------------------可编辑

实际不可能表度(E)值分数值6321

度露每天作时间每周一次，或偶然暴露每年次暴露非罕地露表的分值确定分数值果731

以上亡或人上重伤或直经济损失万以上3-9人死亡或重伤或直接经济损失万元1-2死亡或以下重伤或直接经济损失万元以下伤残（严重、重伤、或造成一定财产损失）重伤（致残、或造成较小财产损失）轻伤（需要救护、或成很小财产损失）表风险级评准（D）分数值≥160D<160D<70D<20

果色重大风险较大风险一般风险低风险险矩阵法L·S）风险的数学表达式为：R＝L×S其中表风值；L代表发生伤害的可能性表发生伤害后果的严重程度差生频率检查、操员工胜、制---------------------------------------------------------可编辑（项得分的最高的分值作为其最终的见取值范围及风险定标准见表6表表---------------------------------------------------------可编辑第安全风分级按照风险辨识方法对危险源所伴随的风险进定性、定量评价，并根据评价结果划分等级安全风险等级从高到低分为重大风险、较大风险般风险低风险别用红橙。重大风险、较大风险由公进行监管，风险点所在区队总体管控，班组或岗位负责一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控由班组或岗管控或因风较可直接忽略。第七条全风险数据库依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库四色安全风空间分布图的定级按风险点各危险源评价做出的最高风险级别作该风险点的级别大风、一般风险低风险。---------------------------------------------------------可编辑表性判则级准5

在现场有采防范监测保护控制施，危险害因的发不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下常发生此类事故或事件。危险有害因素的发生不能发现，现场没有检测系，也未作过任何监测，4或在场有控制措，但未有执行或控措施不当或危险有害素常发3

生或在预期情况下发生没有保护施（如没防护装置没有个人护用品），或未格按操作程序执行或危险、害因素的生容易被现（现有监测系），或曾经作过监测或过去曾发生类似故或事件，在异常情下发生过事故事件危险有害因一旦发生能时发现，并期进行监测或现场有防控制措2施，有危险事故事件。操规程齐全但偶尔不执行。1

严格执行操作规程，不可能发生事故或件。表性定准则等

响

象级

部违法

大模公大于大国际国5

亡准

司外响停2套装停潜违法丧劳动公内业内内4

25设备停标准力重污染影响级公

公司范3

10

影响司业丧内等污---------------------------------------------------------可编辑全针制规

---------------------------------------------------------可编辑轻微受伤、不合公司的

围

受不公司2

不＜10

不安全作规程

污染

1

符合

受损

风红

在采取措施降低危害前继续业改进措施进行评

立15-16色

较大

程黄标＜6蓝

般风

序，定期检、测量及评估可考虑建立目标操作程培及沟无需采取控制措施，但需要保存记录

整2内整有条件费时治理---------------------------------------------------------可编辑表定性1345性123452468369485第八条施据风的分，风越大级别高；级负管控的风险，下级必须管控。风控制措施包括工程技术施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措等。第九条年度险辨评估每年由总经理亲自组织定度全风辨评工作案，抽调各部门、区队技术人，重点围绕瓦斯、水、、煤尘、顶板、提升运输系统及人的不安全行为的不安全状态境的不良因素的分---------------------------------------------------------可编辑析、危险源的调查、危险域的界定、存在条件及发因素的分析、潜在危险分析，确安全风险别。---------------------------------------------------------可编辑2.平盘）、面设前，工程织相业部地质条和隐蔽致灾因等方面存在的全风险进行一次专项辨识识评估结用于完善设计方导生产艺选择、生产系统布置、备选型、劳动组织确定3.在生系统产工、主施设、隐灾因发生大化副矿长和工程师织相业务部重对业境产程蔽灾害因素和设施设备运行等方面在的安全风险进行一次专项评估估结果用指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程新材料试验或推广新用前的风险辨识程师及各分管副矿长组织相关业务部门、区队重点对作业环境、工程术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估估结果为安全技术施编制依据。5.司生亡事设险事现大故省份发生重特大事故后理组织管负业务门一次对的专项辨识。

险分管条风险估，大风、风险公司进险点在的区总管或负的风组组或管或因风险实和---------------------------------------------------------可编辑负---------------------------------------------------------

可编辑

系统本系统装备次场际不断改公室负责严格严格

严各---------------------------------------------------------可编辑条突出重点重大险源在高开展监督检查等日常管控工作。条，高注生况和险源后的管控力化况确掌握实际存的风险状况等级随着风变处于控围。第第十条完全告度司要或在安全风险区域的显著位置告存在的高安全风险控责任人和主要管控措施。第十九条务门区极采息理段，化强信息共享和调联动由部及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告风险危的作业域区、、岗位。第章理第条各---------------------------------------------------------可编辑照制定好的风险防控清单行日常隐患排查治理工发的隐患信息及时上报系统。---------------------------------------------------------可编辑第二隐患填报查人按照险防填报常排的隐信息检查结果合格的业务直进行归档处理，合格业务进入隐整改阶段。第二隐患整改整改责接信息整改要对隐患进行整改，填写隐患整改情况。第二隐患复查员到整改完消整改情况进复查复查情的一般隐进行归处理，复查不合格的隐患进行再次整改到复查合格为止查合格大隐患进入请验收阶段。第二申请验收员复格的重安全产监部门提验申第二组织验收生产督管理部门对进行验验收结，验收符合要求的重大患进行归档处理符合要求的重大隐患再次进行隐患整改，直至验收符合要求为止第二隐患归档对安全隐患进行归档备案处理---------------------------------------------------------可编辑隐排查流程---------------------------------------------------------可编辑法第二条评估负人员的核每年未组织开展风险辨识工作的，考核分管领导，考核主负责人核相关能部负责人核相关技术人员。在产系生重大变化时，未开展专项辨识评估的，考核分管领导，核相关职能门负责人元，考核关技术人员。第二条排查治工作的核对未按风险管控清单频检查的，考核分管领导元/次，考核责任门负责人元/次。系统负