河北圣亚公司压力管道元件制造质量手册

河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：0A任命书第1页共1页任命书为保证压力管道元件制造质量体系的有效运营，任命公司副总经理赵书圣为管理者代表兼质量保证工程师，负责组织和领导公司质量管理体系运营和质量管理工作。任命：张保新/为工艺质控工程师；王晓霞/为材料质控工程师；毕桂荣/为检查质控工程师；刘墨如/为设备质控工程师；经理：胡国政2023年7月20日河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：0B授权声明第1页共2页公司各部门：为保证压力管道元件制造质量符合《压力管道安全管理与监察规定》和有关规范、标准及设计图纸规定，达成顾客满意，特制定《压力管道元件制造质量手册》。本手册是依据国家有关法规、规范和标准的规定并参照GB/T19001-2023idtISO9001：2023标准制定的，是公司压力管道元件制造质量体系运营和质量管理的大纲性文献，旨在保证压力管道元件制造全过程严格按有关法规、标准、规范进行，各单位必须严格执行。其质量体系程序文献和有关工艺守则、规程、作业指导书是《手册》的支持性文献，具有和《手册》同等效力。为保证《手册》的贯彻实行和质量体系的有效运营，我授权管理者代表兼质保工程师主持平常压力管道元件制造质量管理和质量体系运营的具体工作。管理者代表兼质保工程师有明确的职责、权限和组织上的独立性，在解决质量问题时有权发布停止生产的命令，不受进度和成本的约束，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。在质量体系运营上各部门必须服从管理者代表兼质保工程师的领导。公司各单位、部门以及所有从事压力管道元件制造的人员必须熟悉、理解和认真执行本《手册》中的有关规定，做到严厉法规、消除违章，强化管理、贯彻责任，保证公司质量河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：0B授权声明第2页共2页方针，质量目的的实现，以优质的产品和良好的服务赢得顾客的信任和满意。本《手册》自发布之日起执行。经理：胡国政2023年7月20日河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：0C目录第2页共1页章节号名称章节号名称A任命书6.3基础设施及设备控制B授权声明6.4工作环境C目录7产品实现0.1前言7.1产品实现的策划0.2公司简介7.2与顾客有关的过程0.3《质量手册》的管理7.3设计和开发控制1合用范围7.4采购和材料控制2引用标准7.5生产和服务提供3术语、定义和缩写7.6工艺质量控制4质量管理体系7.7热解决质量控制4.1总规定7.7监视和测量装置的控制4.2文献规定8测量、分析和改善5管理职责8.1总则5.1管理承诺8.2监视和测量5.2以顾客为关注焦点8.3产品检查质量控制5.3质量方针8.4无损检测质量控制5.4质量策划8.5理化实验质量控制5.5职责、权限与沟通8.6不合格品的控制5.6管理评审8.7数据分析6资源管理8.8改善6.1资源提供8.9第三方的监察、监督和检查6.2人力资源及培训河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：0C目录第2页共1页章节号名称章节号名称9附录附录三压力管道元件制造重要控制环节控制点一览表附录一质量管理体系程序文献目录附录四压力管道元件制造质量记录清单附录二现行有效标准目录河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：00.1前言第1页共1页本《压力管道元件制造质量手册》（以下简称《手册》）描述了组织为实现压力管道元件制造的质量方针、质量目的所建立的质量体系结构和有关过程的控制规定，以保证元件制造质量符合设计和有关标准的规定，达成安全使用并满足顾客的盼望。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：00.2公司简介第1页共1页河北圣亚管件有限公司，座落在中国管件生产基地盐山县工业开发区，位于渤海西岸、北邻京津、南靠齐鲁，坐拥渤海，地理位置优越。205国道，沿海公路，近临石港高速公路、京泸高速公路，地方铁路贯穿东西，并与京泸、京广、京九铁路相接，交通十分便利。公司占地面积18000平方米，建筑面积8000平方米，现有资产1200万元，注册资金250万元，为中港合资公司，公司现有员工近40人，其中初、中级、高级工程师4人，技术员2人，公司质量管理体系已于2023年7月通过北京方圆标志认证中心认证，2023年4月15日公司获得钢制无缝管件特种设备制造许可证，重要生产设备有大型液压推制机，压力机车床、钻床及中小型配套专业设备，重要生产低碳钢、合金钢及不锈钢高、中、低压管道配件系列产品。本公司产品已销到全国二十多个省、市、自治区，其优质的产品和完善的服务均得到用户的一致好评。公司名称：河北圣亚管件有限公司公司地址：河北省盐山县盐塔路龙潭段电话：传真：邮编：061300河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：00.3质量手册的管理第1页共2页0.3.1《手册》编制的依据：（1）《压力管道安全管理与监察规定》（2）《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》（3）GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》0.3.2《手册》的审核、批准和发布公司组织有关人员编制《质量手册》，经公司管理者代表进行审核，以保证其对的性和合理性，然后由公司经理批准并发布。0.3.3《手册》发放范围公司经理、副经理、技术负责人（管理者代表），有关科室、部门，车间的负责人，各专业质控工程师等有关人员。0.3.4《手册》的发放与回收0.3.4.1质管部负责《手册》的发放，回收等管理工作，并建立《手册》发放、回收登记台帐。0.3.4.2当出现下列情况之一时，应将《手册》回收：（1）《手册》经修订改版时；（2）使用者调离公司。0.3.5《手册》的改版0.3.5.1当出现以下情况之一时，要对《手册》进行改版：（1）《手册》所依据法规，标准改版或发生重大更改时；（2）公司组织机构发生重大调整，《手册》不能适应在新的组织机构河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：00.3质量手册的管理第2页共2页下正常运营时；（3）《手册》的内容更改太多时。0.3.6《手册》作局部改动时，以“修改告知单”的形式将修改内容及时告知到《手册》的使用者，“修改告知单”应与被修订的《质量手册》同样编号。“修改告知单”必须经管理者代表批准。0.3.7版本的有效标记《手册》及其配套的质量体系文献均为受控文献，必须是现行有效版本，并统一编写受控编号作为受控版本的标记，但作为宣传用的《手册》可不作标记，不受控。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：01合用范围第1页共1页本《手册》是我公司压力管道元件制造质量保证和质量管理的控制纲要，它合用于《压力管道安全管理与监察规定》所属范围内A级压力管道元件的制造。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：02引用标准第1页共1页（1）GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》（2）GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量管理体系基础和术语》（3）《压力管道安全管理与监察规定》（4）《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：03术语、定义和缩写第1页共1页3.1术语和定义本《手册》采用GB/T19000-2023idtISO9001：2023中的术语和定义。本《手册》所用术语符合《压力管道安全管理与监察规定》和《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》中的规定。3.2缩写公司：单位名称《手册》：压力管道元件制造质量手册《程序文献》：压力管道元件制造质量体系程序文献《规定》：《压力管道安全管理与监察规定》《办法》：《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》《元件》：压力管道元件河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：04质量管理体系第1页共8页4.1总规定4.1.1目的和范围为证实公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用的法律、法规规定的产品，达成顾客满意，公司参照GB/T19001-2023idtISO9001：2023标准的规定建立了质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善其有效性。本要素合用于公司的领导层和新有部门。4.1.2规定4.1.2.1公司的质量管理体系参照GB/T19001-2023idtISO9001：2023标准制定并实行。由于本公司不涉及设计和开发，所以对上述标准中“7.3设计和开发”部分进行了删减；4.1.2.2《元件》制造质量管理体系过程及这些过程间的互相关系如图所示；4.1.2.3各过程的有效运营的控制应按《手册》的有关章节、程序文献和有关法律、法规、标准的规定执行；4.1.2.4公司按《规定》、《办法》的有关规定和规定提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对这些过程的监视；4.1.2.5各部门要充足运用所配置的资源对过程进行监视、测量和分析；4.1.2.6实行必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。公司将按标准的规定管理和控制这些过程，并对影响产品质量的外包过程进行控制，并在质量管理体系中加以规定。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：04质量管理体系第2页共8页4.1总规定4.1.3相关文献《文献资料控制程序》SY/QSP01-2023《质量记录控制程序》SY/QSP02-2023《材料控制程序》SY/QSP03-2023《工艺质量控制程序》SY/QSP04-2023《设备管理控制程序》SY/QSP05-2023《热解决过程控制程序》SY/QSP06-2023《检查过程控制程序》SY/QSP07-2023《无损检测过程控制程序》SY/QSP08-2023《内部质量审核程序》SY/QSP09-2023《不合格品控制程序》SY/QSP10-2023《纠正和防止措施控制程序》SY/QSP11-2023《监视、测量装置控制程序》SY/QSP12-2023《服务控制程序》SY/QSP13-2023《压力管道元件安全标记使用方法》SY/QSP14-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：04质量管理体系第3页共8页4.1总规定图一质量体系过程的互相联系质量管理体系的连续改善质量管理体系的连续改善管理职责资源管理测量分析和改善产品实现产品顾客满意顾客规定输出增值活动信息流输入河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：04质量管理体系第4页共8页4.2文献规定4.2.1目的和范围加强对文献的控制和管理，使文献能准确、充足地表述质量管理体系，充足发挥文献的沟通和传递信息、统一行动及增值的作用。本要素合用于《质量手册》、程序文献、质量计划、工艺守则及规程、作业指导书及质量记录等。4.2.2职责4.2.2.1质管部负责《手册》的策划、编写及发放、回收、修改、换版；4.2.2.2生产部负责质量计划、工艺守则、规程、作业指导书的编制和发放；4.2.2.3各部门按质量体系的规定建立质量记录，并按规定进行管理和控制。4.2.3工作内容和规定4.2.3.1总则4.2.3.1.1质量管理体系文献涉及：质量方针和质量目的、质量手册、形成文献的程序、为保证其过程的有效运营和控制所需的其它文献如工艺守则、作业指导书和质量记录。4.2.3.1.2质量管理体系文献分为三个层次：《质量手册》（A层次）《程序文献》（B层次）河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：04质量管理体系第5页共8页4.2文献规定工艺守则、规程、作业指导书、记录和报告（C层次）4.2.3.2质量手册4.2.3.2.1公司参照GB/T19001-2023idtISO9001：2023标准并结合压力管道元件制造行业特点和本公司的实际情况编制了《压力管道元件制造质量手册》并加以实行。4.2.3.2.2质量体系范围：对产品质量有影响的各科室、车间，产品为压力管道元件。4.2.3.2.3根据本公司的实际情况，《手册》中对7.3设计和开发过程进行了删减。4.2.3.2.4本《手册》对有关要素的描述采用摘要程序文献的形式，更具体的规定按程序文献的规定。4.2.3总则中明确了质量管理体系所包含的文献内容，附录一中列出了程序文献目录。4.2.3.2.5质量管理体系过程之间的互相作用见4.1节4.1.2.2条图一。4.2.3.3文献控制4.2.3.3.1文献的审批：文献发布前应由授权人批准，以保证文献的内容是充足与适宜的。（1）《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准；（2）程序文献由管理者代表批准；（3）工艺守则和规程由质控师审核，质保工程师批准；（4）作业指导书和工艺文献由质控师审核，质保工程师批准；河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：04质量管理体系第6页共8页4.2文献规定（5）质量管理体系文献发放前应由批准人签字。4.2.3.3.2文献的评审与更新（1）文献的评审与更新由文献的原制定部门负责，假如原发放部门撤消或职责发生改变，则应由承担该职责的部门负责评审与更新，但要获得更改依据的资料。文献更新后仍应按有关文献批准人员的规定重新批准。（2）发文部门应对文献定期进行评审，质量手册、程序文献、公司标准、作业性文献每年进行一次评审，并记录评审结果。评审结果需要对文献更改时按《文献资料控制程序》执行。（3）当过程或有关法规、标准变化时，应及时对文献进行更新。4.2.3.3.3受控文献的标记（1）文献应进行编号，编号方法应符合《文献资料控制程序》的规定。（2）文献应有受控号和受控标记及更改和修订状态标记。4.2.3.3.4文献的发放（1）应保证在质量体系运营起重要作用的各个使用场合都可获得合用文献的有效版本，涉及外来文献的分发。（2）各部门应建立文献发放记录，收件人应签字。4.2.3.3.5各部门应建立受控文献清单，按类别进行登记，明确文献的基本情况，公司应建立现行有效文献清单。4.2.3.3.6文献的作废（1）作废的文献要及时从所有使用场合收回并作记录，作废文献需要河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：04质量管理体系第7页共8页4.2文献规定保存时应在文献的明显位置注明“作废”字样以防作废文献的非预期使用。（2）作废文献应及时销毁，并记录销毁的文献名称和日期，并在受控文献清单中予以注明。4.2.3.4记录控制4.2.3.4.1记录的拟定和分类（1）各部门应根据质量体系文献的规定和本部门的具体情况拟定并设立本部门所使用的质量记录；（2）各部门应将本部门所使用的质量记录样表报质管部备案；（3）质量记录的分类：a)质量体系规定方面的质量记录；b)产品方面的质量记录；c)来自供方和顾客的记录；4.2.3.4.2质量记录的编号和标记质量记录按公司的规定统一编号和标记，质管部根据质量记录的分类；负责制定质量记录编号和标记的原则和方法。4.2.3.4.3质量记录的收集、编目、整理和归档。（1）各部门的质量记录要认真填写，笔迹要清楚，数据准确，内容完整，注明记录日期，记录人、审核人签字或盖章要齐全；（2）根据质量记录的分类，各有关部门负责收集质量记录，并编目、整理；河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：04质量管理体系第8页共8页4.2文献规定（3）每年的第一季度应对上一年度的质量记录归档，归档时应进行登记，建立归档目录。4.2.3.4.4质量记录的贮存、保护、检索和处置（1）质量记录应有适宜的贮存环境，要做到防火、防潮、防损坏，防丢失；（2）质量记录的保管应符合档案管理的有关规定，做到便于存取和检索，防止非授权调用、更换，并注意保密；（3）根据质量记录的分类和重要性，由质管部规定各种质量记录的保存期限，并经管理者代表批准；（4）对超过保存期限的质量记录，由质管部列出清单，报管理者代表批准后可销毁，并做好销毁记录。4.2.4相关文献《文献资料控制程序》SY/QSP01-2023《质量记录控制程序》SY/QSP02-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第1页共16页5.1管理承诺5.1.1目的和范围：通过公司最高管理者的领导作用和积极参与，以对其建立、实行质量管理体系并连续改善其有效性的承诺提供证据。本章合用于公司领导层。5.1.2职责和工作内容5.1.2.1通过各种会议和场合，公司经理、管理者代表及其他公司领导应对员工进行质量意识和职业道德教育，使全体员工理解满足顾客和法律、法规规定的重要性。5.1.2.2经理负责制定批准质量方针；5.1.2.3经理应责成管理者代表结合本公司情况制定公司质量目的，并保证质量目的的先进性和适宜性；5.1.2.4经理负责管理评审，以保持质量体系的有效性；5.1.2.5经理负责为保持质量体系的有效运营提供必要的人、财、物等所需的资源。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第2页共16页5.2以顾客为关注焦点5.2.1目的和范围通过领导关注相关方的利益，并以顾客为关注焦点，以满足顾客的需求，达成顾客满意。本要素合用于公司领导层。5.2.2工作内容和规定5.2.2.1公司领导层要以顾客满意为目的，收集顾客的各种需求和盼望，并为满足上述需求和盼望开展各项工作。5.2.2.2公司领导层应安排对顾客满意度的监视和调查，随时掌握本公司产品的市场占有情况及市场竞争能力。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第3页共16页5.3质量方针5.3.1目的和范围质量方针是公司质量管理工作的宗旨，通过对质量方针的贯彻和贯彻，为实现公司的生产经营总方针提供保证，本要素合用于公司全体员工。5.3.2工作内容和规定5.3.2.1公司的质量方针是：以质量求生存，以高效创新求发展。该质量方针的内涵是：本公司以先进的技术不断开发新产品，以最佳的质量和最高的效率保持公司的生命力，以顾客规定为中心实现我们为顾客的承诺。5.3.2.2经理根据公司的生产经营总方针制定质量方针，并保证上述质量方针体现对满足顾客规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺，并可认为制定和评审质量目的提供框架。5.3.2.3经理及公司领导应在公司内运用各种方式对全体员工进行宣传教育，使全体员工学习、理解质量方针，并在实际工作中自觉地认真加以贯彻。5.3.2.4公司经理在每年一次的管理评审时应对质量方针的连续适宜性进行评审。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第4页共16页5.4质量策划5.4.1目的和范围通过对质量体系的有效的策划，以实现质量管理体系的总规定。本要素合用于质量体系的策划。5.4.2职责5.4.2.1管理者代表负责制定质量目的；5.4.2.2公司领导层对公司的组织机构、职责权限及对质量体系有重大影响的战略决策进行策划；5.4.2.3各部门的管理者负责本部门为实现质量方针、目的进行策划。5.4.3工作内容和规定5.4.3.1质量目的。5.4.3.1.1公司的质量目的是：—产品一次交验合格率达95%，此后三年内每年递增1%；—顾客满意率95%；5.4.3.1.2公司质量目的与质量方针保持一致，并应是可测量的，由管理者代表制定。5.4.3.1.3公司的其它部门应根据本部门的实际情况建立本部门的质量目标，这些目的也应与质量方针保持一致，并应是可测量的。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第5页共16页5.4质量策划5.4.3.2质量策划5.4.3.2.1公司领导层要研究公司机构设立、职能分派、过程方法、资源配置，保证质量目的的实现和质量体系总规定的贯彻。5.4.3.2.2当公司组织机构、职能分派、过程或有关规范标准改变时，公司管理层应对质量管理体系进行策划和实行，并保持质量管理体系的完整性。5.4.3.2.3公司机构设立见图二3.2.4公司压力管道元件制造质量保证体系见图三。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第6页共16页5.4质量策划河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第7页共16页5.4质量策划图三公司质量保证体系图公司总经理热解决环节无损检测环节理化实验环节热解决环节无损检测环节理化实验环节河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第8页共16页5.5职责、权限与沟通5.5.1目的和范围赋予各级人员相应的职责和权限，并建立适当的内部沟通过程，以实行和保持有效和高效的质量管理体系。本章规定了对质量管理体系运营有重要影响的部门和人员的职责和权限。5.5.2职责和权限5.5.2.1总经理：（1）宣传、贯彻国家的质量方针、政策，满足顾客和法律、法规的规定；（2）制定公司质量方针，批准质量手册，组织质量策划，保证质量目的和质量体系总规定的实现；（3）任命管理者代表；（4）进行管理评审，保证质量管理体系的连续改善和有效性；（5）配备充足的资源；（6）保证组织内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.2.2管理者代表（质保工程师）（1）保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；（2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；（3）保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识；（4）负责与管理体系有关的事宜的外部联络。5.5.2.3副总经理河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第9页共16页5.5职责、权限与沟通（1）在总经理的领导下，对各自分管的经营、生产、行政工作负责，领导有关部门、科室认真贯彻实行《手册》，并向经理报告工作。（2）支持管理者代表、各质控工程师开展工作，保证质量体系有效运营。5.5.2.4工艺质控工程师（1）对工艺文献和工装设计的质量负责，并参与审批；（2）负责解决生产中出现的技术问题，对有争议的问题做出判断；（3）有权监督、检查工艺文献和工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律的现象有权加以制止并提出考核意见；（4）有权监督、检查、指导工艺人员、车间技术人员的工作及有关工艺管理制度、控制程序文献的执行情况，并对其工作质量作出评价；（5）有权为改善工艺方法提出建议和措施。5.5.2.5材料质控工程师（1）对用于压力管道元件制造的材料的采购、验收、保管、发放和使用的质量控制负责；（2）对材料的验收报告进行审批；（3）有权监督检查并指导材料采购、检查、保管及发放人员的工作和有关材料管理控制程序文献的执行情况；（4）有权制止不符合规定的材料的入库和投入生产；（5）有权根据现行标准、规范和有关部门的意见，决定或改变采购材料的供货单位。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第10页共16页5.5职责、权限与沟通（6）材料质控工程师对生产过程中的无损检测质量、理化实验、热解决质量控制负责；（7）材料质控工程师负责审核验证公司无损检测、理化实验、热解决委托单位所出具的检查实验报告，并对其对的性负责。（8）材料质控工程师有权对外包单位的工作过程进行监督、检查，并对其工作质量作出评价。5.5.2.6检查质控工程师（1）对质量检查和实验过程的质量控制负责；（2）负责编写或审核质量检查计划或文献，审批检查和实验记录报告，签发出厂质量证明文献，并对其完整性，对的性负责；（3）有权监督，检查和指导检查人员，实验人员的工作和《手册》，程序文献有关内容的贯彻执行情况，并对其工作质量作出评价；（4）有权解决生产中出现的一般性质量问题，有权制止不合格而又未经批准让步接受的产品，半成品转入下道工序或出厂；（5）有权对改善产品质量提出合理化建议和措施。5.5.2.7设备管理质控工程师（1）对公司的设备管理和监视、测量装置的计量管理质量控制负责；（2）对设备的安装、检修、维护、保养等管理负责，对监视、测量装置的定期检定和管理负责；（3）有权监督、检查和指导设备管理人员、计量管理人员的工作及《手册》，程序文献有关内容的执行情况，并对其工作质量作出评价；河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第11页共16页5.5职责、权限与沟通5.5.2.11内审员（1）传达和阐明审核规定，遵守有关的审核规则（2）将审核结果形成文献，并报告审核结果；（3）验证所采用的纠正措施的有效性；（4）收存和保护与审核有关的文献；（5）配合并支持审核组长的工作。2.12质管部（1）负责文献资料的管理及《手册》、程序文献的发放、管理工作；（2）负责质量体系运营记录、产品检查、实验记录报告的整理、标记、编目、归档工作；（3）负责公司产品从原材料进厂验收到产品竣工的工序质量检查和实验工作及公司的质量管理工作；（4）负责监视、测量装置的管理和质量控制工作；（5）负责对不合格品进行检查、验证和组织评审工作；（6）负责内部质量审核工作；（7）负责纠正和防止措施的验证工作；（8）负责生产过程中的监视和数据分析的管理工作；（9）负责与第三方监督、检查的联络工作。5.5.2.13生产部河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第12页共16页5.5职责、权限与沟通（1）负责工艺守则、规程及工艺文献的编制工作；（2）负责工装设计和工装设备的管理工作；（3）负责工艺文献、顾客提供的图样及文献的管理工作；（4）参与不合格品的评审，拟定不合格品的处置方案；（5）配合作好人员的技能培训工作。（6）根据生产计划，协调好公司内部的人力资源、基础设施和设备、能源的供应，满足元件生产的需要；（7）负责产品搬运、包装、贮存、交付过程中的标记和防护；（8）负责顾客提供财产的保管工作；（9）参与协议评审，对产品的按期交付负责。5.5.2.14供销部（1）负责与顾客联系，拟定顾客对与产品有关的各种规定（3）负责对材料、外购外协件的采购的控制工作；；（2）负责协议的评审工作及评审后协议的签字、修改、协议管理工作；（3）负责协议执行过程中公司与顾客的联系和协调工作。5.5.2.15办公室（1）负责有关行政法规等文献资料的收集、发放和管理工作；（2）负责实行公司与质量有关的人员的培训工作及特殊工种人员的持证上岗培训工作；（3）负责公司人力资源的开发，满足公司对人力资源的需要。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第13页共16页5.5职责、权限与沟通5.5.2.16各车间（1）负责在本部门内贯彻执行公司的质量方针和目的及其它有关质量体系文献，并保证其实行效果；（2）组织内部生产过程管理，做好质量体系文献中规定的各种原始记录及产品标记工作；（3）为生产提供满足规定的人员、设备、场合，发明适宜的工作环境；（4）做好生产过程中本车间产品的防护工作；（5）负责不合格品的处置及纠正防止措施的实行；（6）参与做好售后服务工作。5.5.3内部沟通公司积极鼓励员工参与质量管理活动，建立了质量信息的传递反馈系统，鼓励员工提合理化建议，以便沟通质量方针，目的的实现状况，进行业绩改善，保证质量体系的有效性。5.5.4公司领导及各部门的职能分派见表1。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第14页共16页5.5职责、权限与沟通表一各部的质量职能章节号质量体系要素总经理管理者代表质管部生产部供销部办公室车间4.1总规定△○○○○○○4.2文献规定○○△○○○○5.1管理承诺△○○○○○○5.2以顾客为关注焦点△★○○○○○5.3质量方针△○○○○○○5.4策划△○△○○○○5.5职责权限与沟通△○○○○○○5.6管理评审△○★○○○○6.1资源提供△○○△○△○6.2人力资源及控制○○○△○6.3基础设施及设备控制○△○○○6.4工作环境○△○○○7.1产品实现的策划△○★○○○○7.2与顾客有关的过程○○△7.3设计和开发7.4采购与材料控制△△○7.5生产和服务提供△△○△7.6工艺质量控制○△○7.7热解决过程控制△○○7.7监视和测量装置的控制△○○○8.1总则△○○○○8.2监视和测量○△○△○8.3产品检查过程控制○△○○8.4无损检测过程控制○△○○8.5理化实验过程控制△○○8.6不合格品的控制○△○○○8.7数据分析○△○○○8.8改善○△○○○○8.9第三方的监察和监督检查○△○○○○△——重要职责，★——协助办理职责，○——相关职责河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第15页共16页5.6管理评审5.6.1目的和范围通过公司总经理层对质量管理体系的评审，保证质量管理体系的连续适宜性、充足性和有效性。本过程合用于公司领导层和各部门。5.6.2职责5.6.2.1公司总经理负责主持管理评审，并批准管理评审报告；5.6.2.2管理者代表负责提供上一年度质量体系运营情况的报告，编制管理评审报告，批准需要实行的纠正和防止措施计划；5.6.2.3质管部负责提供内部和外部审核的结果，以往管理评审及纠正和防止措施的跟踪实行情况及产品质量方面的情况；5.6.2.4供销部负责提供顾客投诉和反馈情况及对顾客满意度的监视和调查结果；5.6.2.5各部门负责提供本部门所管理的过程和要素的控制情况及对改善质量管理体系的合理化建议和意见。5.6.3工作内容和规定5.6.3.1管理评审采用定期管理评审和专题管理评审两种方式。定期评审每12个月进行一次，特殊情况下可随时评审。5.6.3.2当公司发生以下情况时，公司经理可随时召开管理评审会议：（1）顾客重大投诉；（2）产品质量发生严重不合格；（3）公司外部市场发生重大变化；河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：05管理职责第16页共16页5.6管理评审（4）公司内部组织机构发生重大调整。5.6.3.3管理评审会议由总经理主持，公司领导层全体人员、与质量体系运营相关的职能部门负责人、质量体系质控师等参与。5.6.3.4管理者代表与总经理协商拟定管理评审会议的时间后提前告知各有关职能部门按管理评审职责规定准备提交管理评审的文献，文献内容应简明扼要，用事实和数据说话。5.6.3.5管理评审的输入管理评审按本章5.6.2职责的规定，由有关人员和部门输入有关信息。5.6.3.6管理评审的输出管理评审的输出应涉及以下方面的有关任何决定和措施：（1）质量管理体系及其有效性的改善；（2）与顾客规定有关的产品的改善；（3）资源规定。5.6.3.7管理评审应形成《管理评审报告》，各部门应对管理评审报告中决定意见认真加以实行，管理者代表负责组织有关部门和人员对其实行的有效性进行验证和评价。5.6.3.8管理评审的记录应予保存。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：06资源管理第1页共7页6.1资源提供6.1.1目的范围通过资源提供的控制，保证实行和改善质量管理体系所需的资源，以满足质量体系的运营和顾客的规定。本要素合用于公司领导层和管理层。6.1.2职责6.1.2.1公司领导负责提供质量体系运营所必须的资源；6.1.2.2生产部负责生产所需设备，基础设施和工作场合的调配；6.1.2.3办公室负责提供人力资源的开发、培训和选聘。6.1.3工作内容和规定公司应提供以下方面所需的资源：（1）实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性；（2）使顾客和其他相关方满意所需的资源。这些资源涉及：人员、基础设施、工作环境、信息等。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：06资源管理第2页共7页6.2人力资源及培训6.2.1目的和范围通过人力资源的管理和开发，为公司的发展提供保证。本要素合用于公司各部门。6.2.2职责6.2.2.1办公室负责公司全体职工培训的策划，并组织实行；6.2.2.2各部门负责策划和实行本部门职工的培训。6.2.3工作内容和规定6.2.3.1总规定公司将通过适当的教育和培训，提高人员素质，配备必要的技术人员，管理人员和技术工人，保证从事影响产品质量工作的人员的素质和数量能适应和胜任压力管道元件制造工作。6.2.3.2能力、意识和培训6.2.3.2.1各部门应拟定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力。6.2.3.2.2各部门对上述人员应提出培训或采用其它措施的需求计划报综合办。6.2.3.2.3办公室根据部门的需求计划编制公司的总体年度培训计划，报经理批准后实行。6.2.3.2.4培训可采用在公司内部培训和送到外部培训两种形式。6.2.3.2.5经培训的人员应进行考试或考核，以评价其是否可以达成上岗所需的能力。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：06资源管理第3页共7页6.2人力资源及培训6.2.3.2.6公司应通过各种方式（学习、培训、会议等）对员工进行质量意识和职业道德教育，保证员工结识到自己所从事的活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目的做出奉献。6.2.3.2.7保持教育、培训、技能和经验的适当记录。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：06资源管理第4页共7页6.3基础设施及设备控制6.3.1目的和范围提供必须的基础设施并对这些设施进行维护、保养，以满足质量体系正常运营的需要。本要素合用于压力管道元件制造所需的基础设施。6.3.2职责6.3.2.1公司总经理负责提供所需的基础设施，以满足生产经营和质量体系的需要；6.3.2.2生产部负责基础设施的调配和管理；6.3.2.3各车间部门负责本辖区内基础设施的维护、保养和平常管理。6.3.3工作内容和规定6.3.3.1公司根据《元件》制造的需要配备必需的基础设施，这些设施涉及：6.3.3.1.1能满足《元件》制造加工和质量管理需要的厂房、场地及原材料、半成品和成品存放、管理的库房；6.3.3.1.2配备能满足生产、检查、管理需要的生产设备、监视及测量装置及必要的工装设施；6.3.3.1.3为生产配备的支持性服务设施，如交通、通讯等设施。6.3.3.2生产部应合理调配上述基础设施，做到既能满足需要，又能充足发挥设施的作用。6.3.3.3设备的购置6.3.3.3.1生产部应根据生产需要编制设备购置计划,报主管副总经理河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：06资源管理第5页共7页6.3基础设施及设备控制审核后报总经理批准。6.3.3.3.2设备采购应选择专业制造供货厂家。6.3.3.3.3设备安装后经调试和组织验收,合格后移交使用部门。6.3.3.4设备的使用、维护和保养各车间部门应按有关人员的能力水平合理配备操作人员，制定操作规程，对的合理的操作和使用设施。6.3.3.4.1应按工艺文献的规定使用适宜的设备进行生产和加工。重要设备实行专管、定人定机，凭操作证上岗；公用设备由车间指定专人管理。6.3.3.4.2操作者应对设备及附件负责管理维护和保养，操作者应熟悉其结构，性能和操作方法，按《设备管理控制程序》在规定的时间对规定的部位进行平常保养并作好记录。6.3.3.4.3设备上的仪器仪表和测量装置应按规定进行定期检定，并在其有效期内使用。6.3.3.5设备的检修6.3.3.5.1生产部应编制设备大中修计划，经主管副总经理批准后实行。6.3.3.5.2设备检修后应进行检查、验收，并作好记录。6.3.3.6设备事故的报告、分析和解决设备事故发生后应保护好现场逐级上报。在设备事故调查结束后应尽快组织检修，恢复生产。应对出现的设备事故及时进行因素分析，找出责任者，研究制定措施以免发生类似事故。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：06资源管理第6页共7页6.3基础设施及设备控制6.3.3.7设备档案应建立设备档案，设备档案应载入设备采购、安装、调试、验收的记录，设备大中修记录及设备事故的解决及报废等资料。6.3.4相关文献《设备管理控制程序》SY/QSP05-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：06资源管理第7页共7页6.4工作环境6.4.1目的和范围提供符合规定的工作环境，以满足产品质量的规定。本要素合用于元件制造的生产、检查、实验、贮存所需要的工作环境。6.4.2职责6.4.2.1质管部负责检查、实验工作环境的控制；6.4.2.2各部门负责本部门的生产、工作场合和产品贮存工作环境的控制；6.4.2.3办公室负责公司现场环境的管理和监督。6.4.3工作内容和规定6.4.3.1生产车间应有防雨雪防风等措施，应能保证满足焊接等操作的工作环境。6.4.3.2计量检定应有符合规定的工作环境，产品检测应有专门的工作场地并能满足检测需要；6.4.3.3对不锈钢产品的制造加工、贮存应有防止铁离子污染和表面机械损伤的专用场合和设施。6.4.3.4原材料、半成品及成品仓库应有适宜的贮存环境，应有防淋、防潮措施。6.4.3.5档案室应有长期保管档案，防火、防潮、防损坏、防丢失的工作环境。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第1页共20页7.1产品实现的策划7.1.1目的和范围通过产品实现所需过程的策划，以保证产品严格按质量体系的规定进行制造、监视和测量，满足有关标准和顾客的规定。本过程合用于已有产品和新产品的实现和策划。7.1.2职责产品实现的策划由生产部负责，其它部门予以配合。7.1.3工作内容和规定7.1.3.1应拟定产品的质量目的和规定；7.1.3.1应拟定产品实现的过程，所需要的工艺文献和资源；7.1.3.3研究拟定所需要的监视、测量、检查和实验活动及产品验收的合格标准；7.1.3.4产品实现所需要的质量记录。7.1.3.5对特定产品、项目或协议，应编制质量计划。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第2页共20页7.2与顾客有关的过程7.2.1目的和范围明确顾客的规定，并对满足顾客规定的能力进行评审，以使产品完全达成协议的规定，达成顾客满意。本要素合用于产品销售和协议评审过程。7.2.2职责7.2.2.1供销部负责协议的评审和与顾客的沟通；7.2.2.2质管部和生产部协助供销部进行协议评审。7.2.3工作内容和规定7.2.3.1与产品有关的规定的拟定在协议评审和签定前，应对与产品有关的规定进行具体了解和拟定。这些规定涉及：（1）顾客规定的规定，涉及产品图样技术规定，执行标准，交货期及对交付和交付后的服务活动等；（2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；（3）与产品有关的法律法规规定；（4）组织拟定的任何附加规定。7.2.3.2与产品有关的规定的评审7.2.3.2.1公司应在向顾客作出提供产品的承诺前（如在提交投标书、接受协议或订单前或协议、订单的更改前）对与产品有关的规定进行评审。7.2.3.2.2与产品有关的规定的评审由经营科负责组织并管理；生产部负河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第3页共20页7.2与顾客有关的过程责对产品的技术、质量规定的可行性进行评审；生产部负责对产品制造所需的生产能力、交货期限进行评审。7.2.3.2.3参与评审的人员应具体了解招标文献或协议中规定的与产品有关的规定，对照本公司的技术和资源，逐个评审。7.2.3.2.4评审可采用会议形式并保存会议评审记录，也可采用传阅评审表，有关部门在评审表签署评审意见的方式。7.2.3.2.5评审结果应保证：（1）产品规定得到规定；（2）与以前表达不一致的协议或订单的规定已予解决；（3）公司有能力满足规定的规定。7.2.3.2.6当顾客以口头方式提出规定期，公司在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认。7.2.3.2.7当需要在外地签定协议时，业务主管人员必须就有关协议事宜及时向公司主管经营工作的领导报告，如属公司常规产品协议经公司有关部门人员批准后即可签约，此签约即视为协议评审。7.2.3.2.8协议评审的审批（1）10万元（含10万元）以下且产品为以前曾经生产过的产品协议评审由供销部经理审批；（2）10万元以上或第一次生产的产品协议评审由主管经营的副总经理审批。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第4页共20页7.2与顾客有关的过程7.2.3.2.9协议的修改（1）顾客提出新的规定或公司因某种因素导致协议不能履行时，应由供销部负责与顾客联系协调，取得顾客批准后方能对协议进行修改。（2）协议正式修订前应重新对协议进行评审。（3）供销部负责将协议更改内容及时用书面告知生产部，生产部再传达成生产部，对有关技术文献进行更改并将更改的规定告知到相关部门。7.2.3.2.10供销部应保存与产品有关的规定的评审记录。7.2.3.3顾客沟通7.2.3.3.1供销部负责与顾客建立有关事宜的沟通和联络渠道。7.2.3.3.2公司应在以下方面经常保持与顾客的沟通：（1）产品信息；（2）问询、协议或订单的解决，涉及对其修改；（3）顾客反馈，涉及顾客的抱怨和意见。7.2.4相关文献《服务控制程序》SY/QSP13-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第5页共20页7.3设计和开发本公司不涉及产品设计和开发规定，根据公司实际情况，该部分内容予以删减。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第6页共20页7.4采购和材料的控制7.4.1目的和范围对采购和材料管理进行控制，保证采购的产品符合规定的采购规定，以保证《元件》制造原材料，外购外协件的质量。本要素合用于压力管道元件制造所需重要原材料，外协外购件的采购和材料管理，也合用于外协、外包过程的评价和控制。7.4.2职责7.4.2.1供销部是采购及材料管理的归口单位，负责编制采购计划，对供方的评价、记录、签定采购协议，负责提供符合规定的采购产品，及负责采购产品的保管和发放。7.4.2.2质管部负责对采购的产品质量进行验证，并配合供销部对供方的评价。7.4.3工作内容和规定7.4.3.1供方的评价和选择7.4.3.1.1公司应对材料或外购外协件的供方及外协外包方进行考察，了解供方和外协外包方的质量体系，生产资质、技术力量、生产能力、服务、业绩和信誉等，对其进行评价，并保存评价记录。7.4.3.1.2供销部根据考察和评价的结果，编制合格供方名单，经副经理批准后作为供采购和选择的合格供方，并建立供方质量档案。当协议规定有规定期，对供方选择还应征得顾客批准。7.4.3.2采购信息河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第7页共20页7.4采购和材料的控制7.4.3.2.1采购信息应明确说明订购产品的有关规定和资料，可涉及：（1）产品、程序、过程和设备的批准规定；（2）人员资格的规定；（3）质量管理体系的规定。7.4.3.2.2采购文献（采购标书或协议）发出前应由供销部采购负责人审批，以保证所规定的采购规定是充足与适宜的。7.4.3.3采购产品的验证7.4.3.3.1用于《元件》制造所用的原材料，外购外协件货届时必须随带产品生产单位的材料质证书原件，假如供货单位是中间的经销商，则应提供盖有经销单位公章和经办人签章的材料质证书原件的有效复印件。7.4.3.3.2检查员应审查材料质证书的内容、项目、数据是否符合有关产品标准的规定。并对产品实物进行检查，核对材料标记，检查表面质量和几何尺寸。7.4.3.3.3材料复验在以下情况下，应对采购的材料进行复验：（1）图样、标准规定需要复验的；（2）顾客规定复验的；（3）材料标记不清或材料质证书项目不全或对材料有怀疑时。7.4.3.3.4对验证合格的材料，材料检查员应编写材料厂内编号并签发“材料验收入库告知单”，经材料质控工程师审批后入库；河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第8页共20页7.4采购和材料的控制7.4.3.3.5经验证不合格的材料，检查员填写“材料质量信息反馈单”，经材料质控师审批后交供销部向供方提起权益交涉。仓库保管员在不合格材料上作出明显标记，隔离存放在“不合格区”。7.4.3.3.6材料的质量证明书，验收记录，复验报告等资料由检查员保管并统一编目、存档。7.4.3.4材料的保管和发放7.4.3.4.1材料库应设有“待检区”、“合格区”、“不合格区”等明显的区域标记，材料应根据其检查状态分别存放在相应区内。7.4.3.4.2材料按其牌号、规格、编号（或炉批号）分别整齐堆放，并有明显标记。7.4.3.4.3保管员应分别建立原材料、外购、外协件库存台帐，载明材料库存和发放的动态信息，并保证帐物相符。7.4.3.4.4要加强对库存材料表面的防护，防止磕碰划伤和锈蚀，对不锈钢材料应注意与碳钢材料隔离，以防铁离子污染。7.4.3.4.5材料的发放应凭领料单发放，材料发放时检查员应到场监督，检查所发材料的牌号、规格、编号及材料的有关规定是否符合工艺卡的规定，材料标记和表面质量是否符合规定。7.4.3.5材料标记和标记移植7.4.3.5.1在材料的规定位置应有材料的标记，标记应能追溯到材料的生产厂家，牌号、规格及炉批号。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第9页共20页7.4采购和材料的控制7.4.3.5.2当材料在使用、加工过程中被分割、毁掉时，应进行标记移植，标记移植应遵循先移植后分割的原则。7.4.3.5.3材料标记的内容，位置、方法等应在程序文献中加以明确规定。7.4.3.5.4材料代用材料代用应遵守以优代劣的原则，并应经原设计单位或顾客的批准并取得书面证明文献。7.4.4相关文献《材料控制程序》SY/QSP03-2023《质量记录控制程序》SY/QSP02-2023《不合格品控制程序》SY/QSP10-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第10页共20页7.5生产和服务提供7.5.1目的和范围通过生产和服务过程控制，保证产品生产过程严格在受控条件下进行。以满足标准和顾客的规定。本要素合用于《元件》制造和交付全过程。7.5.2职责7.5.2.1生产部负责提供产品图纸，制造及验收标准和工艺文献；7.5.2.2生产部负责提供适宜的设备、组织车间准时交付产品，并负责保管好顾客的财产，作好产品的防护工作；7.5.2.3质检部负责作好产品的监视和测量；7.5.2.4各生产车间负责按有关文献规定作好生产和服务过程的控制，认真作好产品标记和产品的防护工作。7.5.3工作内容和规定7.5.3.1生产和服务提供的控制公司应在受控条件下进行生产和服务的提供。7.5.3.1.1公司应获得表述产品特性的信息如产品图纸、制造及验收标准等，并保证上述文献是有效的。工艺审图工艺人员应对外来图纸进行审核，看其是否符合有关标准规范的规定，对不符合规定的图纸，应通过经营科及时与顾客联系解决。7.5.3.1.2公司应提供必要的工艺文献并按7.6节的内容对工艺质量进行控制。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第11页共20页7.5生产和服务提供7.5.3.1.3公司应按工艺规定使用适宜的设备，并按6.3节的规定对设备的管理进行控制。7.5.3.1.4配备并按工艺文献的规定使用适宜的监视和测量装置，并对上述装置进行控制。控制规定按《监视、测量装置控制程序》7.5.3.1.5对生产和服务过程及产品进行监视和测量，其控制规定见8.2节《监视和测量》、8.3节《产品检查质量控制》、8.4节《无损检测质量控制》、8.5节《理化实验质量控制》。7.5.3.1.6放行、交付和交付后活动的实行公司对生产和服务过程中的放行、交付和交付后的服务进行控制。7.5.3.1.6.1放行产品或工序只有在以下情况下才干放行：（1）产品或工序经检查员检查合格，并已办理了有关的确认手续；（2）虽检查不合格，但经返修或被批准让步接受并已办理了有关批准手续。7.5.3.1.6.2交付（1）对批准放行的产品可办理交付手续。（2）生产部和有关车间对产品交付过程中的吊装，发运应有可靠的防护措施，保证交付的产品安全、完好的到达目的地。（3）在交付产品时，产品出厂质量证明文献应同时交付顾客。7.5.3.1.6.3交付后的服务活动河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第12页共20页7.5生产和服务提供（1）产品交付后公司售后服务部门应积极了解产品在现场安装及使用情况，必要时派人到现场跟踪服务。（2）对顾客反馈的各种问题应及时解决和解决，问题解决情况应由顾客确认。（3）应建立售后服务台帐，保存服务的记录。（4）对顾客反馈和意见应进行分析，必要时采用纠正和防止措施。7.5.3.2标记和可追溯性公司在产品实现全过程中使用适宜的方法对产品进行标记，并在有可追溯性规定的场合，控制并记录产品的唯一性标记。7.5.3.2.1材料的标记公司对原材料应进行标记，并应具有可追溯性。标记的内容和方法按《材料管理控制程序》执行。7.5.3.2.2产品标记7.5.3.2.2.1材料下料后应在每块材料上注明产品批号、件号等标记；7.5.3.2.2.2产品在加工过程中应有检查状态标记；即合格、不合格，待检标记；7.5.3.4.2.3成品应在规定位置按有关标准的规定作出明显标记，经安全注册的产品还应有安全注册标记。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第13页共20页7.5生产和服务提供7.5.3.2.3对规定可追溯性的标记要用钢印打出永久标记并作记录；对不允许打钢印的产品应作出记录。记录应存档保存。本公司以下标记规定可追溯性：产品上的材料标记和成品上产品批号、规格标记。7.5.3.2.4生产过程及产品在贮存、交付过程中，操作者应注意保护产品标记，保持标记的清楚、完好。7.5.3.3顾客财产公司应爱惜顾客提供的财产并进行控制。7.5.3.3.1顾客财产到达本公司时，供销部负责接受并告知生产部。7.5.3.3.2生产部向质管部提出验证申请，质管部对顾客财产进行检查和验证，合格后告知保管员作合格标记并入库保管，不合格由供销部负责与顾客联系解决。7.5.3.3.3保管员应负责库内顾客财产的防护和管理。当有关部门领用后，则领用部门应作好保管工作。7.5.3.3.4当发现顾客财产丢失、损坏或发现不合用时，由供销部及时报告顾客，协商解决，并保持记录。7.5.3.4防护公司在生产和交付全过程中，对产品的符合性提供防护，防护涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。7.5.3.4.1标记河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第14页共20页7.5生产和服务提供必要时产品或包装上应有明显防护标记，如防压、防潮、重心位置、起吊位置等，以保护产品不受损害。7.5.3.4.3搬运7.5.3.4.3.1公司应提供搬运活动适宜的条件，环境和设备如起重、运送等机械。7.5.3.4.3.2搬运的专业人员（即起重工）应经培训并持证上岗，应使用适宜的设备和工具，严格按有关安全操作规程和工作标准进行，防止损伤产品和发生安全事故。7.5.3.4.3包装生产部负责制定产品包装清单和包装工艺规定，有关车间、部门负责按包装清单和工艺进行包装，质管部负责检查包装质量。7.5.3.4.4贮存7.5.3.4.4.1公司为产品、半成品及原材料、外购外协件等的贮存提供适宜的场地条件和环境。防止物资和产品锈蚀、损坏、丢失或污染等。7.5.3.4.4.2保管员应按仓库物资管理的有关规定分类整齐堆放，作好标记、登记台帐，并做到帐、卡、物相符，并具有可追溯性。7.5.3.4.5交付在产品吊装、发运等交付过程中，发运人员应作好保护，防止磕碰划伤，注意保护产品表面的漆膜和标记，保证产品在交付过程中的安全和质量。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第15页共20页7.5生产和服务提供7.5.4相关文献《工艺质量控制程序》SY/QSP04-2023《设备管理控制程序》SY/QSP05-2023《监视和测量装置控制程序》SY/QSP13-2023《服务控制程序》SY/QSP14-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第16页共20页7.6工艺质量控制7.6.1目的和范围对工艺文献和工艺过程进行控制，以保证元件的制造质量满足有关标准、规范的规定和顾客的规定。本要素合用于压力管道元件制造工艺质量的控制。7.6.2职责7.6.2.1生产部负责工艺质量控制的归口管理，负责工艺文献的编制，工艺工装的设计。7.6.2.2质管部负责按工艺文献进行检查，并监督工艺文献的执行。7.6.2.3各生产车间负责按有关工艺文献规定进行操作。7.6.3工作内容的规定7.6.3.1工艺审图工艺人员应对外来图纸进行审核，看其是否符合有关标准规范的规定，对不符合规定的图纸，应通过经营科及时与顾客联系解决。7.6.3.2编制工艺文献生产部应编制必要的工艺文献，以指导生产和服务，工艺文献涉及：如管件制造工艺卡、超声波探伤工艺规程、磁粉探伤工艺规程及作业指导书等。7.6.3.3工艺文献的审批通用工艺守则应由工艺质控师审核，总工程师批准，一般工艺文献应由工艺质控工程师审批。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第17页共20页7.7热解决过程控制7.7.1目的和范围对热解决过程进行控制，以保证元件的热解决过程符合有关标准、规范的规定，保证元件的质量。本规定合用于压力管道元件的热解决过程控制。7.7.2职责7.7.2.1生产部负责热解决工艺文献的编制。7.7.2.2生产车间负责按热解决工艺文献的规定进行热解决操作。7.7.2.3质管部负责热解决仪器、仪表的周期检定，并按热解决工艺文献的规定作好热解决过程的检查。7.7.3工作内容和规定7.7.3.1热解决工艺和操作7.7.3.1.1热解决前，工艺人员应编制热解决工艺。必要时，热解决工艺应经验证。7.7.3.1.2热解决操作人员应严格按热解决工艺进行操作，严格控制升温、保温和降温过程。7.7.3.1.3热解决操作人员应经培训、考试、持证上岗。7.7.3.2热解决设备7.7.3.2.1热解决设备应保持完好状态，测温点的数量和位置应合理，加热温度应均匀，温差应控制在有关标准规定范围内；7.7.3.2.2热解决设备上的测温仪表应按《监视、测量装置控制程序》河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第18页共20页7.7热解决过程控制的规定定期检定，并应在有效期内使用。7.7.3.3热解决记录和报告热解决结束后，应妥善保存热解决温度——时间记录曲线，并整理热解决报告，热解决报告应由检查质控师审批。热解决报告及曲线应存档保存。7.7.3.4因条件限制暂时不具有热解决能力的情况下，热解决实行对外委托。对受委托方的评审执行《采购控制程序》中供方评审的有关规定。材料质控师和检查质控师负责评审，检查质控对受委托方提供的热解决报告负责审核、确认。7.5.4相关文献《热解决过程控制程序》SY/QSP06-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第19页共20页7.8监视和测量装置的控制7.8.1目的和范围通过对监视、测量装置的控制，以保证监视和测量的结果准确、可靠。本要素合用于公司各部门所使用的监视和测量装置。7.8.3职责7.8.3.1质管部负责监视和测量装置的控制的归口管理工作，负责建立装置台帐，制定周检计划并组织送检。7.8.3.2各科室车间负责有关监视和测量装置的使用、维护和按计划送检。7.8.3.3供销部负责监视、测量装置的采购、仓库保管和发放。7.8.3工作内容和规定7.8.3.1定期校检和检定7.8.3.1.1质管部建立全公司监视、测量装置台帐，规定其校验检定周期，编制周检计划。7.8.3.1.2使用单位应按周检计划送检。周件率应达成100%。7.8.3.1.3计量人员应按国家规定的计量检定规程进行检定，计量检定人员应有国家有关行政部门颁发的资格证书。7.8.3.1.4当本单位没有能力检定期，应送到有资格的计量检定单位进行检定。7.8.3.1.5当没有规定的检定规程时，公司应编制检定依据，形成文献，经总工程师批准后执行。7.8.3.1.6应保存检定记录河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：07产品实现第20页共20页7.8监视和测量装置的控制7.8.3.2监视、测量装置经检定合格后应有标记，标明有效日期，标记应予保护。7.8.3.3监视、测量装置的使用和保管7.8.3.3.1各部门使用的监视、测量装置必须经检定合格并在有效期内使用。7.8.3.3.2当在使用中发现监视、测量装置失准时，应立即停止使用，并报质管部，由质管部负责组织对其测量的产品进行评审，拟定其检查和实验结果的有效性且形成文献。7.8.3.3.3使用监视和测量装置的各岗位，除非岗位工作标准或操作规程允许，否则不准调整监视和测量装置，需要时请检定人员或专业维修人员调整。7.8.3.3.4使用监视、测量装置的单位和人员要保证装置在使用、搬运、贮存期间的防护，提供适宜的环境，保持其精度和准确性。7.8.4相关文献《监视和测量装置控制程序》SY/QSP12-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：08测量、分析和改善第1页共18页8.1总则8.1.1目的和范围公司策划并实行监视、测量、分析和改善过程以：a.证实产品的符合性；b.保证质量体系的符合性；c.连续改善质量管理体系的有效性。本要素合用于公司各部门。8.1.2职责：8.1.2.1质管部负责对原材料、外购外协件，半成品及成品质量的检查、验证。负责质量体系的内部审核、数据分析及不合格品的控制工作及纠正和防止措施的验证工作；8.1.2.2各部门负责本部门产品和质量管理体系的监视、测量及纠正和防止措施的实行和连续改善工作。8.1.3相关文献《检查过程控制程序》SY/QSP07-2023《无损检测控制程序》SY/QSP08-2023《内部质量审核控制程序》SY/QSP09-2023《不合格品控制程序》SY/QSP10-2023《纠正和防止措施控制程序》SY/QSP11-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：08测量、分析和改善第2页共18页8.2监视和测量8.2.1目的和范围通过对顾客满意度，质量管理体系过程和产品的监视和测量，以对的评价质量管理体系的业绩和效果，证实质量体系和产品的符合性及过程实现所策划的结果的能力。本要素合用于各部门。8.2.2职责8.2.2.1供销部负责对顾客满意度的监视、调查和测量；8.2.2.2质管部负责质量体系过程和产品的监视和测量和内部质量审核工作；8.2.2.3公司各部门负责本部门的质量体系过程和产品的监视和测量。8.2.3工作内容和规定8.2.3.1顾客满意公司应对顾客的满意限度进行监视和调查，以作为对质量管理体系业绩的一种测量。这种监视和调查的方式涉及：（1）向顾客发送顾客意见反馈书，以收集顾客对公司产品质量，服务意见；（2）定期或不定期进行顾客访问，或对重点产品进行跟踪服务以了解产品和服务的情况及顾客满意感受的有关信息。8.2.3.2内部审核8.2.3.2.1内部质量审核每连续12个月进行一次。公司采用集中审核方式，质量体系运营初期可适当增长内部审核次数。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：08测量、分析和改善第3页共18页8.2监视和测量8.2.3.2.2内部审核由质管部负责实行。质管部应编制内审计划，对审核进行策划。8.2.3.2.3内审的范围应涉及对公司质量体系运营有影响的各个部门和管理层，并复盖所有质量体系要素。8.2.3.2.4内部审核人员应经培训，具有相应的能力并持有公司颁发的证书，在审核安排上保证内审员不参与对本部门的审核。8.2.3.2.5管理者代表任命内审组长并组织审核组。审核应按规定的程序进行，作好记录，审核结果形成报告。8.2.3.2.6各部门负责对发生的不合格制定纠正措施，并消除不合格因素，进行纠正。8.2.3.2.7质管部负责对纠正措施的实行效果进行验证，并向公司最高管理层报告验证的结果。8.2.3.3过程的监视和测量8.2.3.3.1公司采用适宜的方法对质量体系过程进行监视，并在合用时进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达成所策划的结果时，应采用纠正措施以保证产品的符合性。8.2.3.3.2公司应加强对本公司的重点过程的监视和测量，如：下料过程、加工过程、热解决过程、无损检测过程、理化实验过程、放行和交付过程等。8.2.3.3.3质管部应加强对重点过程的重要工序进行工艺纪律的检查，确河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：08测量、分析和改善第4页共18页8.2监视和测量保质量体系的正常运营。8.2.3.4产品的监视和测量公司对进货产品、工序过程和最终产品进行监视、测量和检查，保证不合格的材料不投产、不合格的工序不转序、不合格的产品不放行交付。产品的监视和测量分别按8.3节《产品检查过程控制》、8.4节《无损检测过程控制》、8.5节《理化实验过程控制》的有关规定进行。8.2.4相关文献《内部质量审核程序》SY/QSP09-2023河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：08测量、分析和改善第5页共18页8.3产品检查过程控制8.3.1目的和范围对产品的进货检查、工序过程检查、最终检查过程进行控制，以保证出厂的元件质量合格并满足顾客的规定。本要素合用于压力管道元件从材料进厂到产品出厂全过程的质量检查。8.3.2职责8.3.2.1质管部是产品质量检查的归口管理部门，负责全过程的质量检查。8.3.2.2其它各部门应配合质管部作好质量检查工作。8.3.3工作内容和规定8.3.3.1检查前的准备（1）检查前应熟悉有关标准、图纸和工艺、必要时应编制检查指导文献如检查规程、检查用记录、报告的表格等；（2）配备必要的检查用仪器和量具，且上述仪器和量具应按《监视、测量装置控制程序》的规定经周期检定合格并在有效期内使用。（3）检查人员应经培训、考核，能胜任其担任的检查工作。8.3.3.2进货检查采购的材料及外购外协件的检查和验证应按《材料管理控制程序》的规定进行验证、验收。8.3.3.3过程检查（1）公司对从投料开始到成品入库《元件》制造的各工序的质量进行检查，重要工序涉及：下料、推制、整型、坡口、表面解决、性能实验等。河北圣亚管件有限公司质量手册版本号：B章节标题修改号：08测量、分析和改善第6页共18页8.3产品检查过程控制（2）过程工序首件由检查员检查合格后，方可批量生产。（3）过程流转工序检查由车间各工序操作者按有关标准、图样、工艺文献自检完毕，并填写过程流转卡及过程检查记录，每道工序经检查合格并经检查员确认后方可转下道工序。8.3.3.4最终检查（1）最终检查在产品最终竣工后进行。最终检查的重要内容是外观质量，涂漆质量、产品铭牌或标记、包装及防护情况等及出厂质量证明文献