三标一体化管理体系文件架构培训

一体化管理体系文件

架构培训

目录一质量体系介绍二一体化管理体系建立三一体化管理方针和目标四质量管理术语释解五危险源辨别和控制一、完整管理体系由哪些构成

信息安全管理(ERP等)-OHSAS18001财务管理体系客户满意管理财务管理质量管理业务管理IT信息管理人力资源环境管理人力资源管理GB/T19001

市场客户满意管理/GB/T24001

公司质量/环境/健康管理体系

风

险

管

理

安全管理投资管理

战略和投资管理体系

监视、、

测量

管理GB/T19025（质量管理培训指南）

GB/T19025（质量管理培训指南）

GB/T19025（质量管理培训指南）

GB/I19000(管理体系-基础术语）GB/T18001二、如何建立有效的管理体系

建立、完善质量体系一般要经历质量体系的策划与设计，质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段，每个阶段又可分为若干具体步骤；1、教育培训，统一认识（全员参与）2、组织落实，拟定计划（策划）3、确定质量方针，制定质量目标4、现状调查和分析(评估)5、调整组织结构，配备资源(管理评审/第三方审核）为什么要编写管理体系文件1、体系文件的价值：沟通意图，传递信息、统一行动；2、体系文件的作用：规范：符合顾客、相关方、相关法律法规要求和持续改进；信息：提供适宜的培训；证据：重复性和可追溯性；提供客观证据；评价管理体系的持续适宜性和有效性。

3、体系文件规定的与所需要做的相一改。“写我应做”、“做我所写”、“记我所做”。文件数量尽可能最少的原则

◆

为企业提供了一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和手段,可用以提高内部管理水平。

◆

文件化的管理体系使全部质量工作有可知性、可见性和可查性，通过培训使员工更理解质量的重要性及对其工作的要求。

◆

使企业内部各类人员的职责明确，避免推诿扯皮，减少领导的麻烦。

◆

可以使产品质量得到根本的保证。

◆提高企业的形象，增加了竞争的实力.

◆满足市场准入的要求

◆增强环境管理意识→企业管理层和员工的承诺和支持；◆减少企业经营的职业安全卫生风险，达到企业永续经营；

1、企业实施一体化体系认证的有什么好处2、应该怎样看待公司里面的文件？1、我们怎样看待这些文件呢？它就是法律？我们有没有促使按照文件执行的紧箍咒呢？我们是不是感觉到这些文件令人讨厌呢？没有最完美的规则？但必须有完美的执行！在企业里面，文件的规定就是企业内部行为、做事的规则！！3、管理体系文件的作用和特点1、管理体系文件的作用管理体系在很大程度上是通过文件化的形式表现出来，或者叫做建立文件化的管理体系，是管理体系存在的基础和证据，是规范企业管理活动和全体人员行为，达到管理目标的管理依据。4、管理体系文件及其层次1、管理体系文件内容管理体系文件内容一般包括：管理方针和目标、管理手册、程序文件、第三层（作业）文件、记录（含检测报告）、各类计划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等。2、管理体系文件的层次管理体系文件一般划分为三个或四个层次，公司可根据自身的管理的需要和习惯加以规定。三、体系文件结构管理方针、目标/指标

规定管理体系的文件标准要求的程序及必要的业务管理程序体系运行和控制的操作性文件标准和管理要求的记录第一层管理手册第二层程序文件第三层作业文件（含记录表单等）

标准要求文件结构按四（三）个主要层次展开，如图示：

管理体系结构之间具有一定的相互依赖、相互配合、相互促进和相互制约的关系，形成了具有一定活动规律的有机整体。

1、管理体系文件架构组成管理手册程序文件规范性、支持性文件管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管理体系进行综合性描述。

规范性、支持性文件则是对某一特定的实践过程的详细作业说明。程序文件是体系的核心精华。他规定了管理体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成部分之间的相互关系，是对实施管理体系所需的相互关联的过程和活动的描述。

1）管理手册的覆盖范围

公司质量/环境/职业健康管理体系覆盖的活动范围：是以质量管理体系要求（GB/T19001:2008）为基础；

按照“共性兼容、个性互补”的原则，综合了其他2个专业标准体系；

因此公司质量管体系覆盖的生产建设、经营活动，以及战略发展的需要；

2）管理手册作用

1、明确公司各部门及全体员工的职责及其相互关系。

2、向员工和相关方展示本公司管理的总框架，描述和实施、（对外）交流管理体系的依据。

3、向公司各相关人员提供操作执行管理体系的规范依据。

4、向公司各相关人员提供查询所需文件与记录的途径（程序文件和有关文件与记录）。

5、作为管理体系保持、改进和审核的基础。

6、作为公司某种资格鉴定（认证）、签订合同和推销的重要凭证。3）管理手册的架构

《管理手册》是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和规定了公司质量/环境管理体系的框架型文件，比较笼统原则，相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构：①手册准备部分（01-05、1-3条）：描述质量/环境/健康管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、管理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。②手册核心部分（4-8条）：以质量管理体系要求的要素（17个一级要素）为主线；融入本质量、安全管理、环境、标准化等管理体系的要求。手册基本结构：体系策划---职责分工---资源配置---实现过程---检查和改进（PDCA），见图示：

③手册附录部分见附件

2、三标体系融合的主要做法参考前提：质量/环境/安全管理体系标准要求之间的差异性：1、质量标准关注的是如何满足顾客的要求；2、职业健康安全管理标准关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身伤亡事故和职业病发生；3、环境管理标准关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺；

4、其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内）

因此，根据公司融合标准“共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下：

PDCAP计划1.装修管理细则2.商户装修管理手册3.装修管理规定4.装修管理技术标准5.开业检查标准D实施1.商家索取商铺房屋有关电气、管道及平面图和装修技术标准2.填写装修申请和提交装修设计方案、设计图纸，以及商户须将提供政府消防部门和建筑工程质量监督部门对在装修图纸审核的受理单或初步审核意见；3.营运部受理：商户装修申请和收集齐备相关资料，并召开二装小组审核装修方案和图纸，会审审核通过营运部在3个工作日内完成报批；4.证件办理：营运部协助商户到财务缴纳相关费用，并依据总经理批准《商铺装修审批表》申请签发装修许可证，及到物业办理装修人员出入证；5.装修进场：商户凭装修许可证到领取服务申请单和材料进场双签单，报相关部门和分管副总审批后于闭店后进场；6.完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！1.相关业务部门按照制度，开展每日巡场并就发现的问题要求营运部协调整改2.各分管副总抽查装修现场管理制度执行情况

C监督、测量A改进完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！商户装修管理PDCA控制

根据“共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下：

a、涉及所有质量/环境标准体系要素和内部管理相似或共性要求的

①文件、②记录、③培训、④信息交流、⑤不合格品控制、⑥过程的监视与测量、⑦不符合与纠正、预防措施、⑧变更管理、⑨内审、⑩信息管理、⑾管理评审等内容均进行了唯一性合并，并规定相应的程序文件。b、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理：①建立的质量/环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量/环境管理体系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件；②将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追溯到部门第三层文件、业务流程图中加以落实；

c、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，按关键路线排序，从产品实现策划--设计和开发—产能建设—生产运行—经营销售做了全面控制要求；对支持生产运行配套的工艺、设备、计量、安全、环境、物资、工业自动化等专业，要求理顺业务流程，切实落实业务接口部门各自的管理职责。

d、注重资源的配置和管理。反映在加强了对人力资源、信息资源（ERP、OA等）、设备、基础设施的管理要求；特别是将对供方及合作者的监督管理纳入更为广泛的领域。

e、按标准化要求，建立、规范公司技术体系、管理体系与工作标准体系。

3、三级文件的融合构架根据公司《质量/环境管理体系整合建设项目实施方案》要求，将建立的质量/环境体系的所有文件（1）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行编写）；（2）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标准类别进行区分，并建立标准化体系结构，具体整合思路如下：

4、第三三层三作业三文件作业三文件三是用三以指三导某三个具三体过三程、三事物三形成三的技三术性三细节三的可三操作三的文三件（可以三是各三类文三件、三记录三（含三检测三报告三）、三各类三计划三、以三及各三类标三准（三技术三、管三理、三工作三标准三）、三技术三规范三和适三用的三外来三文件三等）三，也是三程序三文件三的进三一步三展开三，是三支撑三第二三层次三（程三序）三文件三的文三件。作业三文件三应按三照5W三1H和PD三CA的要三求展三开描三述。5W三1Hwh三at活动wh三y生存三、发三展wh三er三e每一三个组三织wh三o所有三相关三方wh三en任何三时间三、历三史ho三w过程三方法三、系三统方三法、三持续三改进三的方三法等三、三管理三方针三和目三标1、目的：为三公司三提供三关注三焦点三。2、要求：a)管理三方针三具有针对三性和三时效三性--三--号召三、导三向、三识聚三、求三实；三管理三方针三应由三组织三的最三高管三理者三批准三、发三布。b)管理三方针三与管三理目三标的三关系--三--框架三、一三致；c)管理三目标--三--可测三量的三、展三开落三实；3、制三定管三理方三针和三目标三的原三则a、管理三方针是由企三业最三高管三理层三正式三表示三的一三个组三织对三于质三量的三整体三倾向三和方三向。应是三企业三管理三总的三宗旨三、方三向、三要求三，应三能全三面反三映企三业管三理体三系涵三盖的三内容；b、管理三方针三应为三管理三目标三的建三立和三展开三提供三框架；c、管三理方三针可三以不三枸形三式，三但应三准确三表达三企业三管理三意愿三；d、管理三目标应体三现企三业管三理先三进性三和持三续改三进，三应是三经过三努力三可以三实现三的目三标，三不应三是低三水平三的重三复；e、管理三目标三应展三开至三相关三职能三部门三和层三次，形三成目三标体三系，三将管三理目三标落三实到三相关三部门三和人三员身三上，三成为三“千三斤重三担万三人挑三，人三人身三上有三指标三”；f、管理三方针三和目三标应三适时三检查三评审，以三适应三企业三内外三部环三境变三化的三要求三，检三查、三评审三、考三核应三保持三相关三的记三录。g、方针三和目三标不三一定三编写三在手三册中三，可三以单三独形三成文三件，三以适三应变三化的三要求。4、公三司一体三化管三理体三系1）管理三方针三：坚持三稳健三、协三调、三可持三续的三发展三观，三发扬三创新三、勤三学、三敬业三和节三约的三企业三精神三，追三求更三大更三强、三百年三企业三的目三标。2）诠释三：顾客三至上三：以顾三客和三员工三等相三关方三为关三注焦三点，三实现三对顾三客和三员工三等相三关方三的承三诺。优质三高效三：以最三好的三质量三、最三佳的三秩序三和最三高的三效率三保持三企业三的生三命力三。污染三预防：对三全体三员工三提出三要求三，强三化污三染预三防，三逐步三提高三员工三的环三保意三识和三能力三；将三节约三能源三及其三他自三然资三源、三控制三污染三物排三放和三不断三改善三环境三贯穿三于生三产全三过程三，努三力实三现资三源充三分利三用和三消耗三最低三化。保障三安全三：安全三第一三、预三防为三主，三采取三有效三措施三，为三员工三和外三来人三员提三供健三康安三全保三障；通过三职业三健康三安全三、财三务、三法律三等企三业风三险评三价，三控制三重要三风险三因素三，减三少事三故和三损失三，提三高风三险管三理（三包括三但不三限于三职业三健康三安全三）绩三效。1.三质三量三目三标1.三质三量三目三标1.三质三量三目三标2.三环境三目标3.三职业三健康三安全三目标1.质量三目标2.环境三目标3.职业三健康三安全目标部门

指标

测量标准

公司客户满意率不低于95%∑调查商户顾客满意人数∑调查商户顾客人数部门

指标

测量标准

公司节约能源，降低成本，无环保违法事件发生

部门

指标

测量标准

公司无安全事故发生

5、公三司一三体化三目标说明三：金三牛商三管公三司一三体化三目标三已于20三13年8月1日发三下各三部门三，各三部门三务必三知晓三！四、三质量三管理三体系三术语三理解（一三）何三谓“三质量三管理三体系三”？质量三管理三体系是指三在质三量方三面指三挥和三控制三组织三的管三理体三系。管理三是多三方面三的，三当管三理与三组织三质量三有关三时，三则为三质量三管理三。质量三管理是指三导和三控制三组织三与质三量有三关的三相互三协调三的活三动。实现三质量三管理三的目三标，三有效三地开三展各三项质三量管三理活三动，三必须三建立三相应三的体三系，三该体三系称三之为质量三管理三体系三。质量三管理三体系三方法三鼓励三组织三分析三顾客三要求三，规三定有三助于三实现三顾客三能接三受的三产品三的过三程，三并保三持这三些过三程受三控。三质量三管理三体系三能提三供持三续改三进的三框架三，以三增加三使顾三客和三其他三相关三方满三意的三可能三性。三它还三就组三织能三够提三供始三终满三足要三求的三产品三，向三组织三及其三顾客三提供三信任三。质量三管理三体系三术语三理解（二三）什三么是三“程三序文三件”三？程序三是为三进行三某项三活动三或过三程所三规定三的途三经。三含有三程序三的文三件可三称为三“程三序文三件”三。程序三文件三通常三应规三定开三展某三项活三动或三实施三某一三过程三的目三的和三范围三，明三确做三什么三、谁三来做三、何三时、三何地三及如三何做三，包三括应三使用三什么三材料三和文三件，三以及三如何三对活三动进三行控三制和三记录三等质量三管理三体系三术语三理解1.程序三文件三的含三义(1三)程序三与程三序文三件程序三是为三完成三某项三活动三所规三定的三方法三；描述三程序三的文三件称三为程三序文三件。(2三)质量三体系三程序三文件质量三体系三程序三文件三对影三响质三量的三活动三做出三规定三；是质三量手三册的三支持三性文三件；应包三含质三量体三系中三采用三的全三部要三素的三要求三和规三定；每一三质量三体系三程序三文件三应针三对质三量体三系中三一个三逻辑三上独三立的三活动三。质量三管理三体系三术语三理解2.程序三文件三的作三用使质三量活三动受三控，-对影三响质三量的三各项三活动三作出三规定三；-规定三各项三活动三的方三法和三评定三的准三则，三使各三项活三动处三于受三控状三态。阐明三与质三量活三动有三关人三员的三责任三：职三责、三权限三、相三互关三系。作为三执行三、验三证和三评审三质量三活动三的依三据，-程序三的规三定在三实际三活动三中执三行；-执行三的情三况应三留下三证据三；-依据三程序三审核三实际三运作三是否三符合三要求质量三管理三体系三术语三理解（三三）“三组织三”是三指什三么？组织三是指三职责三、权三限和三相互三关系三得到三安排三的一三组人三员及三设施三。例三如：三公司三、集三团、三商行三、企三事业三单位三、研三究机三构、三慈善三机构三、代三理商三、社三团或三上述三组织三的部三分或三组合三。安三排通三常是三有序三的，三组织三可以三是公三有的三或私三有的三。公司三程序三文件三有些三呢序号文件名称文件编号版本签发日期1文件控制程序WDSY/CDQYJN-CX01A/O8月1日2记录控制程序WDSY/CDQYJN-CX02A/O8月1日3内部审核控制程序WDSY/CDQYJN-CX03A/O8月1日4不合格控制程序WDSY/CDQYJN-CX04A/O8月1日5纠正及预防措施程序WDSY/CDQYJN-CX05A/O8月1日6法律法规控制及评价程序WDSY/CDQYJN-CX06A/O8月1日7应急准备与响应控制程序WDSY/CDQYJN-CX07A/O8月1日8信息交流与沟通控制程序WDSY/CDQYJN-CX08A/O8月1日9监视测量控制程序WDSY/CDQYJN-CX09A/O8月1日10运行控制程序WDSY/CDQYJN-CX10A/O8月1日11环境因素识别与评价控制程序WDSY/CDQYJN-CX11A/O8月1日12危险源辨识和风险评价控制程序WDSY/CDQYJN-CX12A/O8月1日13环境与职业健康安全组织控制程序WDSY/CDQYJN-CX13A/O8月1日14改进控制程序WDSY/CDQYJN-CX14A/O8月1日15顾客满意测量控制程序WDSY/CDQYJN-CX15A/O8月1日16外包控制程序WDSY/CDQYJN-CX16A/O8月1日质量三管理三体系三术语三理解（四三）“文三件”三、“三规范三”和三“指三南”三是什三么？1、三文件三是信三息及三其承三载媒三体。三例如三：记三录、三规范三、图三样、三报告三或标三准。三媒体三可以三是纸三张、三计算三机磁三盘、三光盘三或其三他电三子媒三体，三照片三或样三件，三或它三们的三组合三。文件三一般三在五三个方三面起三作用三（实三现产三品质三量和三质量三改进三、培三训、三可追三溯性三、提三供客三观证三据、三体系三评价三）。三在质三量管三理体三系中三使用三四类三文件三（质三量手三册、三质量三计划三、程三序、三记录三）。2、规三范是三指阐三明要三求的三文件三。某三个规三范可三能与三活动三或产三品有三关3、指三南是三指阐三明推三荐或三建议三的文三件。文件三资料三分类审批编制发布保留文件三更改申请作废使用三有效版本非原三审批单位三要提三供背景三资料有无三保留三必要是否三需要三修改受控三发放三到有三关场三所使三用，三包括三发放三和借三阅増补三发销毁审批更改三实施评审审批有无文件三和资三料控三制非受三控发三放质量三管理三体系三术语三理解（六三）“三记录三”的三含义三是什三么？1、记三录是三指阐三明所三取得三的结三果或三提供三所完三成活三动的三证据三的文三件。2、记三录可三用于三为可三追溯三性提三供文三件，三并提三供验三证、三预防三措施三和纠三正措三施的三证据三。应三建立三并保三持记三录，三以提三供符三合要三求和三质量三管理三体系三有效三运行三的证三据。三记录三应保三持清三晰，三易于三识别三和检三索。三应编三制形三成文三件的三程序三，以三规定三记录三的标三识、三贮存三、保三护、三检索三、保三存期三限和三处置三所需三的控三制。3、要三点记录三标识三；记录三的填三写要三求；记录三的分三类；记录三的收三集、三传递记录三的编三目、三归档三、储三存、三保存三期限三、借三阅及三销毁三等；记录三的储三存条三件、三保存三位置三。记录三格式标识三确定收集三整理记录三填写三：按栏三目填三写，三字迹清晰三，签三全名不允三许涂三改，三可以“划三改”三“圈三改”保存申请三增删样式三更改发现三不适三用记录三控制借／查阅清理三、销毁三处理形成三记录三汇总质量三管理三体系三术语三理解（七三）何三谓“三纠正三措施三”？纠正三措施三是为三消除三已发三现的三不合三格或三其他三不期三望情三况的三原因三所采三取的三措施三。在实三际使三用中三经常三混淆三“纠三正”三与“三纠正三措施三”的三差别三，就三事论三事处三理是三一种三“纠三正”三行动三；举三一反三三，三着重三分析三不合三格的三原因三，针三对原三因采三取防三止同三类事三件再三次发三生的三措施三才是三“纠三正措三施”质量三管理三体系三术语三理解（八三）什三么是三持续三改进三？持续三改进三的对三象是三质量三管理三体系三。持续三改进三是增三强满三足要三求的三能力三的循三环活三动。当改三进是三渐近三的，三并且三是积三极地三寻求三进一三步改三进的三机会三，也三就是三持续三改进三。制定三改进三目标三和寻三求改三进机三会的三过程三是一三个持三续过三程。三在该三过程三中常三常使三用审三核发三现、三审核三结论三、数三据分三析、三管理三评审三或其三他方三法给三出存三在的三问题三，指三明原三因，三其结三果是三导致三组织三采取三纠正三措施三或预三防措三施。三这一三持续三循环三活动三就是三持续三改进持续三改进三可以三用戴三明循三环实三施。PD三CA循环三是由三美国Sh三ew三ha三rt博士三所提三出，三称为Sh三ew三ha三rt循环三，在19三50年代三，日三本人三将其三改称三为戴三明循三环(D三em三in三g三cy三cl三e)。此循三环是三不断三重复三计划(p三la三n)、实施(d三o)、查核(c三he三ck三)和处三置(a三ct三io三n)等四三项活三动。持续三改进三是做三什么三的手三段组织三架构职责计划三活动惯例文件流程资源5.3质量政策P

5.47.18.1规划D

7.2~7.6实施行动C

8.28.3监督、测量和纠正调整A

5.68.2.28.48.5管理评审持续三保持三并改三进质量三管理三体系PD三CA戴明三循环三实施三模式1、投三入充三分资三源2、培三训和三沟通三确保三参与三人理三解和三执行三策划三的结三果3、严三格执三行（三没有三执行三，再三完美三的策三划也三无法三产生三效益三！）管理三体系三总要三求（4.三1）对管三理的三各阶三段提三出了三要求P计划D实施C检查A改进1、依三据方三针、三目标三识别三所需三的过三程（三应包三括外三包过三程，三如订三做产三品、三委托三计量三检定三）2、识三别各三过程三的目三标（三为实三现目三标所三需做三出的三贡献三）3、识三别各三过程三之间三的互三动关三系（三逻辑三顺序三、过三程之三间在三人流三、物三流、三资金三流、三信息三流方三面的三接口三界面三和方三式）4、识三别各三过程三运作三方法5、识三别关三键监三控点三及控三制的三方法6、识三别所三需的三资源三（人三、财三、物三、信三息）1、对三过程三运作三的关三键点三实施三监控三，以三及时三了解三过程三运作三的符三合性三和有三效性2、及三时反三馈监三测的三结果1、分三析判三断不三合格三信息三的严三重程三度，三并采三取相三应的三纠正三和调三整2、综三合利三用监三测信三息进三行分三析总三结，三以判三断过三程的三有效三性、三效率三并识三别改三进的三机会3、实三施相三应的三改进三措施PD三CA模型大环三套小三环三不断三上升三的循三环APCDA

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DPDCAPDCAPDCA客户满意改善维持维持改善质量三管理三体系三运行三的基三本模三式组织三应建三立和三保持三程序三，以三持续三进行三危险三源辩三识、三风险三评价三和实三施必三要控三制措三施，三这些三程序三应包三含：—常规三和非三常规三的活三动；—所有三进入三作业三场所三人员三（包三括合三同方三人员三和访三问者三）的三活动三；—作业三场所三的设三施（三无论三是由三组织三还是三外部三提供三）—组织三应确三保在三建立三职业三健康三安全三目标三时，三考虑三这些三风险三评价三的结三果和三控制三的效三果，三将此三信息三形成三文件三并及三时更三新。五、三危险三源辨三别、三风险三评价三和控三制组织的危三险源三辨识三和风三险评三价的三方法三应：—依据三风险三范围三、性三质和三时限三性安三排进三行确三定，三以确三保该三是主三动性三的而三不是三被动三性的三；—规定三风险三等级三，识三别可三通过和中所三规定三的措三施来三消除三或控三制风三险；—与运三行经三验和三所采三取的三风险三控制三措施三的能三力相三适应三；—为确三定设三施要三求、三明确三培训三需求三和开三展运三行控三制提三供输三入信三息；—规定三对所三要求三的活三动进三行监三视，三以确三保其三及时三有效三的实三施。46新材三料新工三艺新厂三区风险三源的三新辨三识劳动三安全三卫生三变化步骤二辨识风险源步骤三评估风险步骤五确定控制风险计划步骤四是否可允许风险步骤六风险控制计划的定期评审步骤一业务活动分类1、危三险源三控制三步骤47可能三导致三伤害三、疾三病、三财产三损失三、作三业环三境破三坏或三这些三情况三组合三的根三源或三状态。2、识三别危三险源1、什三么是三危险三源？2、危三险源三分类三一根据三能量三意外三释放三论，三危险三源分三为：&第一三类危三险源:过量三能量三及能三量的三载体第一三类危三险源三反映三了可三能发三生事三故的三规模三和后三果&第二三类危三险源:限制三能量三意外三释放三的限三制因三子第二三类危三险源三反映三了发三生事三故的三可能三性危险三源分三类二根据三引起三事故三的直三接原三因事三故分三为:&人的三不安三全行三为&物的三不安三全状三态&管理三缺陷危险三源分三类三根据GB三/T三13三81三69三2《生产三过程三危险三和危三害因三素分三类与三代码》的规三定,将生三产过三程中三的‘危险三、危三害因三素分三为五三类。1、物理三性危三险、三危害三因素三：2、化学三性危三险、三危害三因素:3、生物三性危三险、三危害三因素:4、心理三、生三理性三危险三、危三害因三素5、行三为性三危险三、危三害因三素6、其它三性危三险、危害三因素4、危三险源三提示滑倒三、跌三倒或三坠落三照明三、三湿度三、温三度、三地面工具三、物三料掉三落三异三常温三度作三业（三高低三温）物料三搬运三及工三具使三用三化三学品三皮肤三接触三、吸三入或三食入头上三空间三不恰三当三眼睛三伤害机械三的组三装、三安装三、操三作三能三量伤三害，三如电三力、三辐射三、噪三声及三振动维护三、改三造、三修理三及报三废三重三复性三工作三造成三上肢三异常运输三风险三源（三厂内三外）三护拦/扶手三或楼三梯/台阶三有缺三陷火灾三及爆三炸三承包三商现三场活三动5、危三险源三风险三评价后果三的严三重程三度发生三危害三的可三能性暴露三于危三险环三境的三频次风险三的构三成常见三的风三险评三价方三法安全三检查三表事故三树FT三A事件三树ET三A作业三场所三危险三性评三价法三（LE三C）道化三学公三司法三（DO三W）帝国三化学三公司三蒙德三法（MO三ND）风险三评价比较三内容*三法规三、规三范或三实务三准则三*三相三关方三合理三抱怨三及要三求*三曾发三生过三事故三无合三理措三施三*三观三察到三导致三风险评估三因素*三风险三等级(三D三)三D三=L三EC三*发生三可能三性（L）*三发生三频率三（E）三*三后果三严重三度(三C三)控制三优先三等级(三D三)>32三0极其三风险,不能三继续三作业(三D三)三=1三60三~3三20高度三风险,需立三即整三改(三D三)三=三70三~三16三0显著三风险,需要三整改（D三)＝2