有限空间检查表

2015年冶金等工贸行业粉尘涉爆企业安全专项治理检查重点内容基本信息企业名称修正药业集团股份有限公司企业负责人单既录联系电话6885512企业安全生产负责人祁树贤 联系电话 6885663检查人员张军、孙晨伟、杨志军检查时间2015.6.10在贯彻落实《严防企业粉尘爆炸五条规定》(国家安全生产监督管理总局令第68号)、《吉林省企业粉尘作业防爆十条禁令》和《国务院安委会办公室关于深刻吸取江苏省昆山市“8-2”特别重大事故教训深入开展安全生产专项整治的紧急通知》(安委办明电〔2014〕19号)要求的基础上，2015年专项治理重点检查内容如下：序号检查项目检查内容检查结果主要问题基础管理检查重点内容1安全生产责任制(1)是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。是V否口2安全规章制度和操作规程(2)是否建立管理台账，建立健全粉尘防爆安全管理规章制度和操作规程，安全操作规程主要包括通风除尘系统使用维护、粉尘清理作业、打磨抛光作业、检维修作业、动火作业等。安全教育培训制度等。是V 否口3记录(3)企业是否建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。是/ 否口3安全教育培训(4)主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备相应的粉尘防爆安全生产知识和管理能力。是V 否口(5)企业是否对所有员工进行安全生产和粉尘防爆教育，普及粉尘防爆知识和安全法规，使员工了解本企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施；对粉尘爆炸危险岗位的员工应进行专门的安全技术和业务培训，并经考试合格，方准上岗。是V 否口

4隐患排查治理（6）是否建立隐患排查治理制度。是V 否口（7）事故隐患排查台账是否闭合。是V 否口5应急管理（8）是否编制含有粉尘爆炸的应急救援预案并报相关部门备案。是/ 否口（9）是否组织全体职工进行灭火和应急救援预案演练。是V 否口现场安全检查重点内容序号检查项目检查内容检查结果主要问题6重点部位（10）除尘系统是否按防爆标准规范设计、安装和使用。是V 否口（11）是否按规定设置泄爆装置。是V 否口（12）是否按规定米取防雷防静电措施。是V 否口（13）除尘系统是否按工艺分片（分区）相对独立设置，不同类别的粉尘或气体、烟尘管网间不得互通互连。是V 否口7重点环节（14）企业是否按粉尘清扫清理制度管理规定，按规定对作业现场的粉尘进行及时、全面、规范清理。是V否口（15）是否按规定清理除尘滤袋、管道和灰斗内的积尘。是V 否口（16）铝镁等加工企业，是否落实铝镁等遇湿易燃金属粉尘防水防潮措施。是V否口处理意见：立即整改项：限期整改项：检查人员签名：张军、孙晨伟、杨志军注：本检查表为2015年粉尘涉爆企业专项治理重点必查项目，各地可根据实际情况增加检查项目。

2015年冶金等工贸企业有限空间作业安全专项治理重点检查内容基本信息企业名称企业安全

生产负责人修正药业集团股份有限公司祁树贤 联系电话 6885663企业名称企业安全

生产负责人修正药业集团股份有限公司祁树贤 联系电话 6885663企业负责人单既录联系电话6885512检查人员张军、张福生、孙晨伟检查时间2015.6.12在贯彻落实《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总局令第59号）、《国家安全监管总局办公厅关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四〔2014〕37号）的基础上，2015年专项治理重点检查内容如下：序号检查项目检查内容检查结果主要问题基础管理检查重点内容1安全生产责任制（1）是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。是V否口2安全规章制度和操作规程（2）是否对有限空间作业条件进行确认，并建立管理台账，建立健全有限空间作业安全管理规章制度和操作规程，建立健全有限空间作业审批制度，安全教育培训制度等。是口否/未对有限空间作业条件进行确认，并建立管理台账，未建立健全有限空间作业审批制度，（3）将有限空间作业发包给其他单位实施的，是否建立有限空间作业发包管理制度，严格审查承包单位的安全生产条件，进行安全交底，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，并对作业安全负主体责任。是/否口3安全教育培训（4）主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。是/否口（5）对本企业所有有限空间作业人员是否进行安全培训，确保作业人员掌握有限空间作业基本安全知识，具备有限空间作业的技能；作业人员是否熟知《有限空间安全作业五条规定》（国家安全监管总局令第69号）规定内容。是口否/未对本企业所有有限空间作业人员是否进行安全培训，4隐患排查治理（6）是否建立隐患排查治理制度。是/否口

（7）事故隐患排查台账是否闭合。是V否口5应急管理（8）是否制定有限空间作业事故应急救援预案。是口否/未制定有限空间作业事故应急救援预案。（9）是否每年至少开展一次应急演练，是口否/未开展每年至少次应急演练，现场安全检查重点内容序号检查项目检查内容检查结果主要问题6有限空间作业现场作业要求（10）是否有限空间作业履行审批手续。是口否/未履行有限空间作业审批手续。（11）作业前是否进行危险有害因素辨识，并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员。是口否/作业前未进行危险有害因素辨识（12）是否采取通风措施，保持空气流通。是/否口（13）是否对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等）浓度等进行检测，检测结果合格后，方可作业。是口否/未对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如氧化碳、硫化氢等）浓度等进行检测，（14）作业现场是否配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。是口否/作业现场未配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。（15）作业现场是否配置监护人员。是/否口（16）作业现场是否设置安全警示标志，保持出入口畅通。是/否口（17）严禁在事故发生后盲目施救。是/否口处理意见：以上未完善项限期整改（8月底前完成）立即整改项：限期整改项：1、未对有限空间作业条件进行确认，并建立管理台账，未建立健全有限空间作业审批制度，2、 未对本企业所有有限空间作业人员是否进行安全培训，3、 未制定有限空间作业事故应急救援预案。4、 未开展每年至少一次应急演练。5、 未履行有限空间作业审批手续。6、 作业前未进行危险有害因素辨识。7、 未对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等）浓度等进行检测。8、 作业现场未配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。检查人员签名：张军、张福生、孙晨伟注：本检查表为2015年有限空间作业专项治理重点必查项目，各地可根据实际情况增加检查项目。股份公司安全专项治理自查总结2015年5月份股份公司按照市工信局43号文件要求逐项认真落实，周密部署，组织专人，全方位开展了对粉尘涉爆、有限空间部位、环节、人员等隐患的自行排查:首先，各车间除尘系统按防爆标准规范设计、安装20多台，并投入使用，按规定设置了泄爆装置，对提取车间醇提岗位采取防雷防静电跨接100多处，改造防爆软连接20多处；按照现场6S管理要求，建立粉尘清扫清理制度，按规定对作业现场的粉尘进行及时、全面、规范清理；清理除尘滤袋、管道和灰斗内的积尘；针对主要负责人、安全管理人员和重点岗位员工，加强培训宣贯力度，提升了相关人员防范粉尘爆炸事故的意识、能力和水平。其次，对有限空间作业安全管理进行确认，作业现场逐条进行确认。发现不符合项如下:1、未对有限空间作业条件进行确认，并建立管理台账，未建立健全有限空间作业审批制度，2、未对本企业所有有限空间作业人员是否进行安全培训，3、 未制定有限空间作业事故应急救援预案。4、 未开展每年至少一次应急演练。5、 未履行有限空间作业审批手续。6、 作业前未进行危险有害因素辨识。7、未对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等）浓度等进行检测8、作业现场未配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。以上各项与2015年8月底前全部整改完毕。修正药业集团股份有限公司安全生产管理办公室2015年6月23日全省冶金等工贸行业“四项专项治理”工作情况汇总表地区:填报人