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经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！签批意见：为推动公司各项改革的顺利进行，确保各项制度、运作程序、作业标准的有效实施，提高工作效率，确保体系运行的有效性以保证生产计划的按时完成和质量目标的圆满达标。特制定本方案。3.1品质部：负责制定本规定，组织公司各部门进行稽查工作的开展，并推动稽查制度的实施；负责具体组织件稽查小组。3.2各部门：负责人对本部门各项制度执行情况进行日常监督检查，并在稽查小组检查时参与对本部门的监督检查。4.14.2观察建议项：是指虽有按稽查依据中的相关规定作业，但工作还可以做得更好，还有5.内容5.1稽查依据体系文件、厂规厂纪、法律法规、安全生产和消防安全、5S管理等相关规定第1页共3页5.3制度稽查应遵循以下工作流程，按以下步骤操作：稽查时间：采用不定期的稽核方式，具体时间有稽查小组决定。原则上每月/2次，如因工作或时间原因可适当减少或增加稽查次数，但每月最低不得少于1次稽查形式：现场实地稽查5.5稽查前体系工程师根据上月生产、经营管理状况及ISO体系文件执行工作中存在问题或前期整改中仍然不合格的项目制订当月稽查计划。5.6稽查前，稽查人员要对制度执行中存在的问题进行初步调研（若问题已较明确可不进行5.7控制点、明确流程关键绩效指标及统计方法。5.8定量评价。5.9稽查过程中，稽查人员可以通过交谈、查阅文件记录、察看现场等方式开展稽查，稽查结果要在稽查明细表上列明，并与被稽查人员核实。被稽查部门要积极配合制度稽查工作，提供必要的稽查资源，包括人力、物力等。告”经公司领导批准后以通报的形式发被稽查部门。5.11整改计划要详细制定实施步骤、达成目标、责任人和完成时间。整改计划原则上要在一个月内完成，超过一个月的要在计划中说明特殊理由。5.12进本系统的问题整改情况，并将整改情况及时反馈至稽查组长。整改进度跨月的，要在每月28日以前向稽查组长反馈第2页共3页5.13.1每月5日前，稽查小组把上月各单位的不符合项、建议改善项进行汇总，并分发至相关部门；其单位负责人必须在相关会议上做出书面检讨，并视情况给于奖惩，具体依《

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