文件控制程序九

修改记录患文件版本途修改日期贫修改页次注修模驼改侧亿摘滑谋要护修搅改人肺审核人甚批准人注：不足时可另加页。文件控制程序1.目的对我院质量管理体系文件、技术文件和外来文件实行有效控制，促使文件及时传递，确保所有相关场所都能使用有效版本文件。2.适用范围适用于我院质量管理体系文件、技术文件和外来文件的控制。3.职责3.1总工办负责质量手册、程序文件、作业指导书等质量管理体系文件的管理与控制；3.2总工办负责收集技术文件、规程、规范、行业标准，并负责分发、传递、更改的控制与管理；3.3计划经营部负责顾客文件、工程招投标类文件的控制与管理；3.4院长办公室负责行政公文的控制与管理；3.5各职能部门、业务部门负责本部门相关文件的控制与管理；3.6各职能部门指定一名人员负责文件的管理和实施。4.内容与要求4.1文件的分类4.1.1质量管理体系文件质量手册；悬b敬)租程序文件不；客c呆)文作业文件甚：作业指氏导书，施档工方案、关措施、方户法，管理呢制度、管鱼理办法，唱岗位职责届，规定、绒条例。却4.1.岭2寒外来文件戏a傍)蓝国家及行致业部门颁盯布的标准琴、规范、免标准图及马有关规定偷；塌b芒)茧顾客或监荡理提供的区图纸、标储准、规范尝、有关规椒定；贫c羞)妖上级有关扑部门下发如的行政公窑文。衫4.1.追3盐质量记录万见《质量膝记录控制鹅程序》的跌规定。斧4.2仔文件的形熟式艳文件可采篇用书面、砍拷贝、计尸算机软件卧、声像、山电子媒体酸等多种形糊式。购4.桥3壶文件的编兴写、批准腹和发布暂4.3.兔1稳质量管理嚼体系文毙件姻现a泛)唇《质量手系册》由管霉理者代表哄组织编写桨，管理者平代表审核磁，最高管诉理者批准唐发布；丽b沉)愉《程序文惠件》由相拴关职能部活门组织编以写，部门珍负责人审彼核，管理堡者代表批椒准发布；兴c允)碗《作业文版件》由我谦院相关职公能部门组叼织编写，茧部门负责争人批准发犬布，作业恐指导书、损施工方案泻由泥项目部挑组织扯编写，项锅目技术负柄责人审怪批执行侵。炕4.3.皇2眉外来行政划文件由院院长办公室双按行政公科文处理规貌定，经主约管领导签颈阅后，承沫办部门按捡主管领导冻批示意见供办理；铃4.3.袄3芽总工办负突责编制全宋院的《质公量体系有陷效文件清畏单》，编型制国家及丰行业部门顷颁布的法模规、标准奖和规范文亿件的《适分用的法律凤法规及其愉他要求文却件清单》赖，院总工主办审核、葛管理者代酷表批准后术发布；各著相关职能么部门只负齿责编制本魄部门《质剖量体系有逮效文件清望单》和《甜适用的法决律法规及感其他要求胖文件清单但》，部门就负责人批倾准须实施晴。绞4.讲4拆文件的编眉号和版本恐4.4.言1幼质量管理烧体系文件溉的编号：栽a恰)闸质量手册搂的编号抗：咱XBY/使QM01哗湿b鞋)镰程序文件吹的编号朝：素XBY/袖QP01览c以)罩质量计划遵的编号应：迟XBY/菠QD01宰d陷)董作业指导芽书的编号驳：姜XBY/厘QW01器e绍)演其他文件减的编号貌：单XBY/工QT01府f岁)刮质量记录济的编号雹：明QR例W绑（昂M款、宽P跳、衔D胖、条T雀）赤01-0恒2右其中：再XB阳Y奴表示中铁诵西北科学贡研究院罪，嘱Q阵M讨、衫Q刘P艺、标Q悲D茧、移Q促W蒜、须Q割T摔、便Q扰R牌分别表示畜质量手册酒、程序文竹件、质量妨计划、作晋业指导书打、其他文录件和质量隶记录柜，葡0瓦1殃表示文件敞流水号规；质量记法录中的祥W飘（颈M帽、烈P构、侍D械、壶T央）为竹记录所属鹊文件弯的火识别码迹，含义与魂文件编号伪同请,0殿1赖为该文件健流水号误，撇0踏2碧为丸表单流水哀号。舍g)亲脸勘察、设币计、施工居、检测过董程中的作捐业记录编辉号按业主瓜或标准规脑范要求进闭行。陵4.4.此2啦文件版本琴号暖:涌窜首版一律图为弓1.00晨,印每修订一春次，顺次饭提升版本轰号小数点念后面第二镇位数，如下：第一次县修订，版纷本号抵：盯1.0尸1帅。第二次集修订，版说本号华：奶1.0疏2忍。午4.涌5词文件的控怖制分类和刮状态标识粥4.5.叔1遗控制分类日4.5.猫1.课1敏受控文件龄a惭)躲质量手册闭；守b渣)仗程序文件朋；没c胡)万作业指导察书、与质图量管理有堡关的管理狸制度、奖贿罚办法、吊岗位职责练；皇d日)延国家及行摩业部门颁核布的标准门、规范、墙规程、标睬准图、顾枣客或监理熔提供的图出纸、标准棵、规范。白4.5.胃1.湖2谅未纳入受贩控文件的趋均为非受怠控文件。陪4.5.贴2逼控制要求聚4.5.砍2.测1吃全院的《返质量体系愧有效文件翅清单》膀和竹《适用的陵法律法规巩及其他要喝求文件清蒜单》，经慨总工办审子核、管理富者代表批册准发布；倘各辞业务部门驾只负责对狗《质量体奇系有效文鹊件清单》恳和寒《适用的袜法律法规锄及其他要坊求文件清时单》进行飘登记管理鄙。遵4.5.狸2.2驴喊每如年陡3掏月份由总膊工办通过别主管部门要的文件或覆通知等渠埋道收集到淘的信息对辞《适用的朴法律法规讯及其他要著求文件清改单》进行补确认和修淘订，根据顷质量管理汁体系文件涛的修订情鸟况及时对鞠《质量体否系有效文永件清单》喘进行确认课和修订。侍4.5.痛2.忆3勉国家及行鹿业部门颁购布的标准断、规范、奶规程、标舍准图的有搅效性由总爹工办及时盒通知传达线各生产单变位，总工成办不定期菊进行监督刻检查。宣4.5.逝2.疤4题非受控文威件按我院御有关规定耍管理。旋4.5.宾3下状态标识胳4.5.诞3.哀1用我院启用呜三枚控制栏印贩章永“泉受贫控体”嫁、乓“方作撤废夸”叉、逼“汤保毛留绑”矛。士4.5.络3.晓2垄《质量手题册》、《锹程序文件雨》等加抄盖狭“霜受堤控鱼”柴印章，注母分发号，嗓其它受控亡文件纳入爷《质量体选系有效文苗件清单》童进行管理盘。拜4.5.亮3.骄3精顾客文件甘（设计图老纸、技术缎资料等）评应进行登摇记，在文扶件上应标渡识钞“担顾客文吐件缠”快的字样，圣顾客文件迁是顾客财谦产，应妥靠善保管，奏并详细记寿录使用和砌处置情况谊。天4.新6翼文件的发放放榜4.6.情1识文件的发洽放范围彼4.6.元1.被1徒《质量手骂册》、《努程序文件士》及我院斜组织编写合的《作业扶指导书》认由总工办扬负责统一凯发放，并文填写《发颂文登记表勤》。警4.6.荷1.在2蕉国家及行潜业部门颁内布的标准第、规范、趟标准图由永各业务部巧门负责购秒置，并填界写《适用贷的法律法害规及其他甘要求文件厌清单》。疾4.6.励1.猛3粥其他文件森的发放范蓝围按行政要文件的发苍放范围办件理。腰4.6.饼1.遵4凑使用单位感工程完工水解体后应钉将受控文瘦件移交相奇关文件管霉理部门。衬4.6.翠1.骆5贩新组建的持单位由总吧工办负责准配齐有效残文件。桌4.6.自1.6寿夜各部门对拍收到的各驴类质量体肃系文件、础作业文件孝、外来文盯件应填写丰《收文登泊记表》。蓝4.肃7杰文件的更沙改剂4.7.抓1拆质量管理姐体系文件割在运行中识某章节或甩条款不易雁操作需更缠改时，各明职能部门皮或使用单时位填写贯《文件修于改评审记阿录》，瑞说明文件璃更改的原搬因和更改厌的内容，吃提交总工差办评审。歌4.7.赌2叛总工办负竖责人对文移件的修改蜜内容进行狠评审，由窑原文件编庸写人进行暮修改或指饰定修改人走修改，及朽时填写修啊改记录。碌4.7.民3贿质量手册泽的更改，瞎由最高管劲理者审批软，程序文椒件由管理旱者代表审符批，总工盈办将文件胆更改页按生文件的发艰放范围下抓发。舍4.7.尽4聚文件更改倡页打印时京，该页的雁版本号应威按纤4.4.己2勤的规定进弹行标识。病4.亮8阵文件的换董版和作废橡4.8.乔1信质量管理款体系文件需经多次更寇改或进行碑大幅度修遣改时换版暖，原版次将文件作废尘，换发新霜版次。共4.8.馒2凡作废的质奶量体系文淘件由总工件办负责收旗回，并填怜写《文件榆销毁清单际》经管理霜者代表审级批后进行炉销毁。鼻4.8.宝3糠作废的质愤量体系文妙件或作废常的标准规吹范，各单漆位、部门与需要留用亏的同时加极盖毫“数作筑废者”崖和役“反保漫留壮”驴印章，在旨《收文登鹅记表》禽上注明。伶4.岭9亭文件的复腿印和借阅旬4.9.锯1菠质量管理掠体系文件出需要复印绝时，由总配工办负责铁报管理者耽代表审批认后，按发忆放范围进深行复印并桃填写《文西件借阅、暖复印记录腿》畅。挥4.9.傍2静质量体系椅文件在使都用期内，悔因数量不该足需补发围或因损坏享、人员变渣动等原因怀需要再次航领用时，劲使用部门禁提出申请锐，管理者迁代表审批瘦后总工办决负责发放协并进行发河文登记。其4.9.降3慧文件借阅刘时办理借藏阅登记手纸续，方可掩借阅。刚4.1访0至文件的保宴存及归档宾4.10坊.查1嘱各部门负腔责保存本丸单位、本史部门的文戏件，并及招时填写问《归档登肢记表》对贱需谎归档的文浇件进行归识档。她4.10思.够2赢存入软盘土的文件也吓应登记归用档，为防牲止文件的奏丢失，所暗有存入软联盘的文件择均应有备穗份并加标鲜识忙。茄成5驶.舟质量记录啄5.枯1忽《文件修犹改评审记辣录》矩QRP0楚1浑-01闲5.踏2逆《发文登肾记表》蒜QRP0春1康-02建5.凭3酬《归档登网记表》猛QRP0贞1斥-03眨5.构4衣《收文登旱记表》狐QRP0伴1匆-04裤5.遗5教《质量体押系有效文迷件清单》烫QRP0程1唉-05兽5.恋6霸《迈文件销毁世清单睬》柴QRP0涌1财-06款5.圣7绵《适用的顽法律法规之及其他要览求文件清枪单席》野QRP0从1值-07舰5.再8杨《文件借丝阅、复制技记录》屯QRP0穿1花-08然文件修改妇评审记录编号：拼文件类庆别桨:革□堂质量手涝册碍盈□闷程序文榆件郊骨□占作业指导油书廉虑□祥管理制温度相都柏□底其他否文件标题创：狂修改内容省及理由：麻申请部门导：船鸣评审意见址：傲评审人飞：钓康鸟年肤米骡月集草泡日右批准傻：吩咳狂进日期：妖QRP0蹦1架-01希发溉狸文而息登烧胸记犯辛表盈靠部事编号：抢文件类别伤□卷质量手骡册骆□霞程序文柜件泛□蔬作业指导龟书惊□搁管理制术度随□风法规文路件仙□虫行政文毒件坐□驱其它设文件名称符文件编号旧版本供受丧控从/趟非受控品接收人孩或部门遵分发号由份数笋签收岸接收人苍或部门想分发号燕份数止签收笑QRP0少1-0捕2加文勿慈件攀祝归袭高档怀柄登掉担记留耳表笋隶旬编号：页序号驾文泻泻件株朱名疯买称禁文掩段件坚贴编凯岔号布文件版本床份淡工数丑备注木QRP0流1-03半收驰振文很惊登包怎记字础表编号：既序号鸦来文机关咳文器棵胃件承君切名让蔽炼称蜂文件编号模份数艰签收人押日寇驼期掩备招惧包注匠QRP0黄1-04弦质量体系得有效文件碧清单编号：位文件类别虽□听质量体系钩文件狗犬□苹法律、法着规、标准绞、规别范蝇喉□筑其他文件被序号工文胁贱醋件鞠出眉名今罢陪称料文排者件姐吧编莫岩号逆分发号馅版本庸持辜羊有奶笼部级碗门掠有效时间史编制纸：春醋贩审批：妹QRP0竟1虹-05欢文啦三件家最销封练毁映态清侮吨单赴突辜龟编号：吓序