制度体系建设报告

制度体系建设报告篇一：公司制度梳理报告公司现行制度体系梳理报告为提高公司制度文件标准性，完善制度体系建设，综合部对从XX年始至今的现行文件进行了归类汇编，共将现行的制度、通知类文件划分为综合、财务、人力、市场、风险'纪检'工会'党群、机构设置'分工类六个模块，进一步增强了对公司制度文件的管控能力，也对公司构建制度化、流程化体系奠定了基础。综合部通过对公司制度文件的整理，共收录各类文件93个，并在梳理进程中，对公司制度体系存在的一些问题进行汇总如下：一、制度文件缺失综合性制度方面，公司暂无物品采购治理方法相关文件，XX年末印发的《物品采购治理方法》多处已经不符合工作实际，在本次文件整理中未进行收录，造成此制度的缺失；设备维修、车辆维修保养、证照资质治理等，公司从未对其进行相应规定，使得工作职责、权限不够清楚，希望能够健立此类工作的流程标准，能够使工作做得更细致、扎实；平安治理方面，公司有《平安生产及平安捍卫治理、考查方法》，但未对平安生产进行分级分类治理，建议对平安治理制度进行修订完善，确保平安制度更全面保障公司生产平安。工会治理方面，公司未成立会员治理方法、会员困难补助治理方法、工会会费缴纳、扣缴等相应制度，工会相关规定文件缺失。财务方面，固定资产治理方法、资本性支出方法均依照省公司相关文件执行，未依照公司自身工作实际成立起公司制度性文件。二、发文编号不标准在公司文件整理中发觉，发文字号存在不标准现象，比如制度汇编中“关于标准终端销售业务治理流程的通知（中国通服陕通中天通知〔XX〕4号）”和“公司治理单元设置和职责及人员配置调整的通知（中国通服陕通中天通知〔XX〕1号）”，发文用的是中天通知字号，而相同的其余文件“终端销售业务核算治理流程（修订）（中国通信效劳陕通中天〔XX〕34号）”、“关于领导班子成员分工调整的通知（中国通服陕通中天〔XX〕33号）”，却用的是中天的字号。这种“中天通知”字号与“中天”字号的文件，在发文中混淆的概率比较高，还有“中天通知”与“综合通知”也不易分的很清楚，建议进一步标准“中天”、“中天通知”、“综合通知”的发文范围，使得发文字号辨识清楚、类别统三、制度文件体系有待统一公司制度文件每一年都在印发，而且废止文件与现行文件同时存在，使得关于文件的查阅变得很不容易，关于公司现行制度究竟有哪些也愈来愈不容易弄清楚。因此，建议公司的制度梳理工作每半年或每一年进行一次，并能够选择性的上传公司群，使大伙儿共享，及时查阅、了解公司最新制度情形，把握公司制度体系建设的转变，紧跟公司经营步伐。也建议各部门成立部门的制度目录，不仅包括公司已经发文的，也包括未发文的部门自己的制度性、标准性文件，并及时更新、删减，维持部门文件的完整性、延续性。篇二：公司制度体系建设与治理情形总结汇报（共2篇）公司制度体系建设与治理情形总结汇报（共2篇）制度体系建设体会总结宁都县供电有限责任公司制度是人们对主客观世界反复认证后产生的熟悉的外在化，以文字手腕表现着对某一事物、某一事件的驾驭能力。通俗的明白得，制度确实是外在化的熟悉。人们创建制度、修复制度的目的确实是为了更好的指导前进道路上的流程性、琐碎性事务，确保其始终沿着当下的正确熟悉运行。从那个意义上来讲，制度体系建设对企业的正常运行和健康进展具有十分重要的作用。县公司位于制度体系建设的最结尾，在制度体系建设方面有其自身的特点：一是制度制定上重成立、轻健全，在制度执行上重成效、轻进程；二是“三集五大”后县公司进行了机构精简，部门部门进行归并带来的职责兼并，再加上人员变更，致使县公司在人员职责和规章制度的对接上存在一个较长的磨合期；三是县公司人员执规守纪意识薄弱，很多工作流程，已有现成规章制度进行了标准，但在日常工作中执行效率低，“人治”现象普遍存在。针对这些特点，宁都公司结合自身实际，要紧从以下几个方面开展制度体系建设工作。一、对现有规章制O行系统透彻的学习是对其高效执行的前提和基础。宁都公司在这方面的做法是：在规章制度制定出台后，在全公司上下进行持续有效的宣贯，进行宣贯的目的确实是对制度原旨进行增强，使其抵达基层的时候不至于衰减的太厉害。在制度宣贯方面，一是公司要求各部门要充分利用公司内网、宣传栏及公告栏等资源增强宣传，踊跃营造学习宣贯通用制度的良好气氛。二是各单位部门应将制度学习纳入各类培训班和业务学习活动，确保全部员工准确明白得、把握各项制度的要紧内容和执行要求，确保通用制度贯彻到位、执行到位。三是将制度学习工作纳入个人月度绩效考核、评先评优，把制度学习情形作为个人绩效考核、评先评优的一项检查内容。四是对学习进程进行闭环治理，在每一学习时期终止后，公司都会用考试或调查问卷的形式来检测学习成效，然后依照学习成效来安排下一时期的学习内容。（二）注重员工制度精神的培育。管用而有效的制度，并非完全取决于条文有何等复杂周密，也不仅体此刻员工对条文有何等深透的明白得，而在于尽力把制度精神、制度观念熔铸到人们的头脑当中，表现于日常行为当中。而这种对制度精神层面重要性熟悉的不足，正是致使制度体系建设中存在如此那样不足的全然缘故。为此，宁都公司尽力从以下三个方面，不断提升制度体系建设。一是让员工参与到制度的制定、修订当中来。在制度制定的进程中，要幸免单个个体或部份个体部门造制度，缺乏实地调研、群众参与的制度从一开始就失去了活、没有了动力，因此宁都公司普遍动员员工主动参与、全程参与制度制定、修订。只有如此，才能确保广大职工从内心上像认同自己一样认同制度。二是让员工参与到制度执行的监督检查中来。制度执行的监督检查是保障制度执行力的一个重要环节，让员工参与到制度执行的监督检查中来，本身确实是一个鲜活的学习、教育进程，对员工制度精神的形成具有潜移默化的作用。三是注重对制度建设的心态培育。不管是制定制度、完善制度，仍是监督制度、修复制度，关键在于落实制度、执行制度。靠什么执行，靠什么落实？宁都公司的做法是，一方面增强执行制度的正面引导，让那些标准执行制度的人得带标准进展的实惠；一方面增强执行制度的负面惩戒，让那些迎风作案、不顾制度的行为受到制度性的处惩，提高不标准行为的本钱。最后，也是最久远的举措，仍是要培育职工的制度精神，让职工从内心深处重视制度，以制度为纲，靠制度干事，形成好适应。规章制度建设与治理情形总结汇报最近几年来，公司牢牢围绕加速建设“三集五大”工作重心，以推动农电"四接轨”为企业内部管控建设目标，以标准化建设和依法治企专项行动为抓手，梳理接口，标准管控，在企业规章制度建设方面取得必然的成效。下面我对县公司规章制度建设与治理工作做以简要汇报：一、规章制度专业归口治理情形公司领导对规章制度的建设十分重视，明确了企管部为专业归口部门，负责对公司规章制度的制定、修改和完善，并设兼职治理人员对规章制度进行发布和宣贯。二、自有制度建设开展情形对照《国网公司基础标准目录》，通过搜集清理、整合修订，公司现有工作标准26项、治理标准290项、技术标准13项、规章制度296项。在公司oa系统上进行了宣贯公示转达。形成了以技术标准、治理标准、工作标准为框架的标准化建设体系。三、上级制度执行情形公司踊跃与“三集五大”制度标准体系建设进行对接。从XX年至今，共接收执行上级下达各项规章制度77项，其中包括《国家电网公司xxx方法》等国网公司规章制度7项，《省电力公司xxx五项制度》等省公司规章制度40项，《市公司xxx方法》等市公司规章制度30项，全数贯彻执行到位。篇三：质量治理体系建设汇报XX分公司XX年质量治理体系建设工作情形汇报XX烟草在XX市局的正确领导下，严格依照市局关于全面推动质量治理体系建设工作要求，专题研究部署和全面实施ISO9001质量治理体系工作。通过紧密结合实际，明确工作标准、完善规章制度、优化业务流程，不断提升治理和效劳工作水平，取得了初步成效。现将我局（分公司）XX年体系建设的开展情形汇报如下:一、体系宣传及培训的大体情形我局高度重视质量治理体系建设工作，始终将其作为标准内部治理、增强制度建设的重要举措。宣传和培训是实现体系良好运行的基础工作，XX烟草精心组织，确保全员参与，借助OA系统、简报、小组会议、培训班、板报等多种形式，多次组织开展质量治理体系知识的宣传和学习。全年共举行了两次质量治理体系应知应会知识培训，要紧介绍内审相关的知识点并着重学习了如何进行体系的持续改良和流程优化，培训考试合格率达100%，培训取得了良好的成效。为增强内审员队伍建设，增进体系建设工作的顺利开展，我局（分公司）踊跃参加市局组织的内审员培训班，XX年来，XX县局分批参加了市局组织的内审员培训会议，并全数通过内审员资格考试认证，目前累计共有21人取得了质量治理体系内审员资格证书。二、体系流程优化情形质量治理体系建设的目标任务是将体系标准导入日常的各项管理工作中，我局（分公司）结合实际情形与当前进展趋（来自：小龙文档网：制度体系建设报告）势，依照各部门实际操作运行情形，不断修改、完善各部门工作流程。在XX年度的体系建设进程中，共增加工作流程3个：专卖罚没烟草专卖品销毁流程、现金流量预算申报及执行分析流程、报销业务流程，优化修改此刻工作流程共16个，如：工资、审批发放流程、专卖一样案件办理流程、客户领导作业流程、车辆维修治理流程、督察工作业务流程等。在保证持续改良的前提下，目前共有28个工作流程正常运行。另外，踊跃做好三级文件的梳理工作，在工作手册从头修订的基础上，将正利用中或新增的记录清单、规章制度、法律法规、外来文件等全数从头查对后加入规定的编号分发到各个部门中。三、质量方针、质量目标和企业绩效治理结合为幸免显现为体系建设而建设的“两张皮”现象，咱们从三个方面着手真正实现与基础治理相结合：第一，将体系建设和绩效治理融为一体，着手构建以质量方针为指引，质量目标为支持标准的考核机制，作为开展绩效治理的基础；第二，通过强化监管，成立健全鼓励机制和制约机制以保障体系的正常运行。强化对体系建设工作全进程的监督和考核，制定体系实施的绩效治理方案。明确时刻、责任和目标，确保体系建设的顺利实施。依照质量目标进行督察和考评，发觉问题，及时通报，敦促纠正。同时，将各部门质量目标和职位职责相统一，作为对各单位、各部门考核的一项硬性指标，纳入年关考评之内。依照考核结果，进行适当的奖励和惩罚，形成奖罚分明的鼓励和制约机制，从而确保体系建设工作不断深化。通过以上方法，充分发挥质量目标指标的导向引领作用，增进各项工作的持续提升和改良，XX年公司总质量目标和各部门质量目标均全数完成，各季度统计数据零售客户综合中意率全数大于%效劳中意率大于船货源供给政策零售客户知晓率达100%，卷烟市场净化率大于，年度员工培训课时累计大于72小时。四、体系文件执行率自查情形开展每一个月自查工作，由内审员抽查各个部门的工作流程、记录清单、规章制度等，对发觉的问题经我局（分公司）质量治理体系小组研究后提出整改意见，并进行跟踪反馈整改情形，最后将相关文件整理归档。每一个月按时向市局综计科上报自查表。每一个季度上报季度总结和开展体系学习会议的简报。按要求及时上报各时期的目标完成情形、内审的整改情形、不符合项报告的整改落实情形、培训名单、文件更新情形等。五、内审、治理评审与持续改良XX年4月及乂乂年8月我局（分公司）别离迎来了市局组织的第二次、第三次内审，验证和评估体系文件的符合性、适宜性和有效性。审核内容涵盖质量治理体系的组织与治理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量治理体系运行的公司本部各个职能部门、业务中心和基层单位。在第二次内审发觉10个问题点，其中涉及到表单方面的问题点有7个，需要修改工作手册中流程的问题点有2个。第三次内审发觉33个问题点，其中综合办问题点9个，财务办问题点3个，营销部门问题点12个，专卖部门问题点6个，中转站问题点3个。在二、三次内审整改问题点的进程，我司都遵循PDCA的循环模式不断改良，通过制定整改打算，细化整改方法，对不同问题制定相应的整改方法。在落实整改实施的基础上，实行痕迹化治理，做好各项整改记录，同时确保检查、跟踪、反馈整改结果；通过总结体会，幸免同类问题再次显现，并将其他县局和市局各部门发觉的问题点作为参考，引以为鉴，纳入每一个月自查项目内容。今年的两次内审使全部员工加倍清楚体系建设工作中存在的不足和如何持续改良，为提高工作质量打好基础。在两次内部审核的基础上，我局于XX年8月下旬参加市局召开的治理评审输入会议，就公司的质量目标完成情形、体系运行情形、工作业绩、内审整改情形、需持续改良的建议或要求等向最高治理者进行汇报。治理者代表全面总结了质量治理体系运行情形。评审会议的结论是：质量方针正确、质量目标既适应实际，又牵引了业务效能提升；质量体系文件标准可行，奠定了公司体系运行的基础，起到了标准、改善治理的作用；质量体系内审严谨细致，推动了质量治理体系的持续改良。六、体系建设工作中的不足的地方一、质量体系文件的有效性、充分性、适宜性还存在必然