合宁项目管理手册

第二篇质量管理体系建议第一章项目管理手册1.范围1.1.总则本管理手册依据GB/T19001—2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》建立和实施质量管理体系，作为项目部质量管理大纲，是项目部各职能部门、施工队、施工班组以及全体参建员工质量行为的准则。同时，也证明我单位有能力安全、快速、优质地完成工程施工任务，并通过对质量管理体系的持续改进，不断改进项目的质量管理水平，增强顾客满意。1.2.应用本管理手册适用于项目部所属管段全部工程施工任务的质量管理工作，包括变更设计等增加的工程施工。作为参建施工单位，因不具体涉及产品设计和开发的工作内容，故标准7.3设计和开发条款进行了删减。2.引用标准、编制依据（1）GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系—基础和术语。（2）GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系—要求。（3）GB/T19004-2000idtISO9004:2000质量管理体系—业绩改进指南。（4）集团公司质量管理手册，程序文件及其相关支持性文件（5）新建铁路西安南京线合肥至南京工程项目施工招标文件3.术语和定义（1）本管理手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000给出的术语和定义。（2）本管理手册中特定的定义如下：建设单位：指发包方、业主。监理单位：从事本管段监理任务的单位的简称。秃设计单位局：从事本圆管段设计录任务的单肢位的简称窃。醉集团公司蛾：指我单东位公司总毕部。盆项目经理波部（或项往目部）：怎指我单位盯中标后成碎立的从事反该项目施竞工管理任都务的单位鸦的简称。福施工组织僻设计：指矛在上场后盆根据招投彼标文件、围施工图纸杨和现场实产际情况编疯制的用于据指导整个奸工程的施肃工组织设色计。滑隐蔽工程蔬：指某些获将被其他接后续的工际序施工所糠隐蔽或覆虫盖的分部真、分项工肉程。叨特殊过程痕：又池称考“汉特殊工欢序腾”歇，指该施静工过程或礼工序质量爱不易或不纸能通过其妥后的检验可和试验得歌到证实的我工序或过药程。事特种作业盈人员：直尊接从事对菊操作者本兴人，尤其吧对他人和停周围设施砖的安全有看重大危害冤因素的作盾业的人员滋，如电工佳、电焊工检、爆破工韵、起重工开、机械司吉机等。左外部劳务呈企业：指监以合同约犹定在本项倾目承担部蜡分施工任截务的工程挪劳务公喜司骡/熟企业。订物资供方绑：向本项班目提供施攻工生产原利材料、半嘱成品和工树程设备的乏厂家或中雀间商。董工程物资卷：用于工怕程产品的衫工程材料央和工程设轨备。闭施工设备停：用于工摇程施工的辟机械和机登具。僻工程设备吴：在工程迁项目设计绿中要求安粉装和移交允的设备。维三检制：工指施工挺中颜”组的顾“搁自检、互届检、交接冻检处”远的质量检病查制度。百四控、三今管、一协国调：工期送、质量、锤成本、安观全控制；皇合同、信免息、现场芒管理；内薪外部组织爆协调。队顾客满意路度：对顾宜客满意程崇度的一种平测量。牢四新技术笼：新技术附、新结构闷、新工艺户、新材料及。葡4树.昌质量管理耻体系腔4.1纷.笨总要求践（牺1版）项目经辆理部起按钞GB/T衔1900稀1id喜tIS饱O900匙1:20凶0救0伐标准的要撇求建立、询实施并保派持质量管数理体系，口以顾客为泰关注焦点云，采用过轧程方法、破管理的钻系统方法第和基于事条实的决策给方法，发吐挥领导作殖用，全员订参与，建惭立与供方蓄互利的关当系，持续粥改进质量枝管理体系奏的有效性懒。掀（蠢2牙）结合本衔工程项目嘉的实际情抖况，建立大和完善项芝目质量管贺理体系，盏其内容包苍括如下：超1巷)嚷确定了质晶量管理体冻系所需的燃过程及其杨在本项目弓部的应用常，包括一平个直接过录程即工程邀产品实现弟过程，三国个间接过传程即管理犯职责、资吗源管理以色及测量分美析和改进绞过程，每怀个过程包学含若干个蛇子过程，批见帮图辛1霞；玻图霸1收：质量管剃理流程图览2且)臭质量管理另体系各过剩程相互关泽联、相互迁作用，构葛成胖了佩PDC钩A河循环，见叉图公2袖；图释：增值活动隐3料)体项目部制贡定形成文效件的程序丈和管理规与定、办法荐（支持性避文件），拨确定为确烤保这些过卸程有效运园行和控制悠所需的准搜则和方法育。蚊4喇)蕉通过管理列职责的有风效落实，响确保各过率程获得必叛要的资源贩和信息。雁5狭)醉按要求对稀所有过程躁、产品进风行必要的首监视、测第量和分析浴，持续改意进质量管屈理体系的恩有效性和诱符合性识；摘诞6柴)矮项目部规骄定物资采指购、外部浩劳务、检胞验试验及疮施工机械穷设备等过鹿程控制的哪程序和措郑施，确保振工程质量示符合要求杰。颗4.2舒.住文件要求辜4.2.些1换.竞总则牢1窃)推根据本工怠程项目的毒特点、复辣杂程度和驳过程的相愈互作用以争及项目部厦员工的实必际工作能寺力，建立揪了一套满枝足雕200蕉0气版惹ISO9候00碑0驴族标准要诵求的质量盏管理体系霜文件，这早些文件包蔬括质量方弓针、质量泽目标、质播量手册、烟程序文件进等。它们掘能够确保蜡实现工程非产品的过记程有效运五行并得到径控制。蓝2纷)唉质量管理等体系程序存文件裂按撒照里ISO衣9001残:200己0方质量管理齐体秀系专—张要求的规根定，结合怨项目部实申际情况，立制订尺了冒2详0莫个程序文幅件（程序恭文件清单揉详见附乏录艰1剪）。质量都管理体系瞎覆盖的项联目部各职缺能部门、删施工队、梅施工班组驼以及全体茶参建施工遮人员必须扁有效地实切施程序文野件。仔3陪)谁第三层次惰文件砍项目部根馒据工程实烘际情况，贪建立健全遥一套质量扎管理体系久第三层次姨文件，包亭括质量管便理办法、财规定以及筝质量记录想表格等，雕作为程序活文件的支这持性文件滚。展4.2.西2酬.询质量手册全本管理手程册依弄据厌G燃B哀／意T19刊001-敢2000箩idt据ISO叠900帖1:20苗0抵0悦标准规定叨，结合本辱项目的实堪际情况，浇具体阐明撤了质量管理理体系的链适用范状围当(田见令1.1揭)岸；说明帜了鉴7.稀3络章删减的式理由（跨见筑1.浊2店）；列出扒了形成程钉序文件的谎目录；描气述了质量程管理体系骗所包括的筹过程顺序详和相互作穿用（见幅表衬1拦和尸图毙1喷、换图翼2仅）；对《舰质量手册着》的管理前做出了规氏定（揪见递9.闪0匪），明确惹了公司质捉量方针和择质量目标群；概述了而文件化质断量管理体擦系的内容市和结构；污对建立的络质量管理必体系及其漏运作方式衔进行了全艰面的描述卫与规定。盒4.2.戴3之.睬文件控制盟1君)钱项目部施缩工技术部圾负责组织海实施和完逮善《文件冠管理程序拜》，严格鄙按照《文纯件管理程胃序》有关钩规定进行壳监督、检仙查、指导压各级各类介人员的执钻行。项目言部各职能要部室指定略专人负责烘管理本部躺室的文件涝。再2搅)扇文件受控反范围，包落括：质量蓄手册、程鸣序文件、矛项目质量躬计划、施者工组织设茅计、作业腊指导书、律工程图纸区、合同文弱件，项目融部使用的徐现行国家锤、地方标叶准、规范狸、定额，滨上级单位躬、政府发娘来的文件梅，项目部贯制定的有感关质量管棒理专业文度件、技术东文件，与狠工程质量攀活动有关本的合同变丸更及有关主的设计变壶更等。另3弊)乓项目部质嘱量方针、微质量目标屑和《质量章手册》由宇项目总工柴程师组织既评审和审戏核，项目拉经理批准懒发布；《幻程序文件斤》由相关夫部门领导塌组织评审弊和审核，筒项目总工庄程师批准暖发布；支造持性文件啄由项目部眯责任部门尸领导倡组织评审丹，并报分浑管部门领皂导批准发忠布。杰4住)虚工程技术盆文件由各传专业工程鞋师编制和酱审核，按拍重要程度糊由施工技蝶术部部丈长道/穿项目部总知工程突师秒/溜项目经理车组织评审鱼和批准。猫5欣)蜓文件的发轧放、回收绵，由项目获部各职能埋部室指定画专人予以双登记，办第理签字手傅续。滨6卵)荡为保证质兽量管理体宏系运行的落所有场所摧使用到有其效版本的勒文件，项择目部施工刮技术部对汉项目部的储有效文件梳制定有效池文件清单向，并按此莫清单进行歼检查、清常理，防止芳使用失效李和作废文知件。过时膨、失效和杠作废的文信件及时从浮所有发放纷场所撤除姓，并做摘出吊“咬作美废惠”诱标识，防计止误用。罚7现)堆对有效文樱件的复制条，必须经殊授权人批亿准，并对牵复制的文乖件纳入受染控文件管该理。洪8哀)株文件的更查改应由该竹文件的原乔编写部门域审核，相象应领导再咐次批准。窃确保更改拒和审批准抗确一致，滋并做出更队改标识，虏未经授权杰批准的任融何更改视只为无效。园9矮)雁文件大篇夺幅修改后渐应重新换摔版印刷，盐作废文件起应及时回搁收，经审林批后销毁菠或留存，筑留存的文耐件应进行晨标识，以董便与有效隆版本相区帜别。弹10勺)眉有与质量纷有关的文拒件应妥善塌保存，保萄持其清晰宪，易于识猫别和检索步，防止丢音失。文件药发放和回您收应做好绒登记，并臂交旧领新第。胳11凉)烟对于顾客玉提供的文悉件、图纸悦和公司提美供给供方胆的文件的彼管理，也啄应按《文勇件管理程抽序》规定该办理。稍12踪)逐质量记录粗作为一种璃特殊类型狂的文件，触执行《记套录管理程透序》。醒4.2.津4医.叠记录控制鉴1狗)颤施工技术滤部负责组牵织实施和远完善《记酬录管理程壮序》，明杠确记录的傲标识、贮抱存、保护传、编目、绘查阅、归叉档、保存歪期限和处考理等活动慨，并监督扣、检查执蜡行情况。唤2街)炕质量记录桃包括质量泄体系运行企记录和施抽工记录。泼质量体系缺运行记录蛙由相关职房能部门填稍写保存，闹施工记录寨由施工技稿术部根据鸟建设单位管的规定明饥确填写的党表格。介3乐)宴质量记录散应填写正完确，内容显完整、字甲迹清晰、胶能准确地晌识别。移4昌)当质量记录戒应根据工允程性质、决业主和上蛾级有关要开求确定保爆存期，贮睬存应符合滴安全、防图火、防潮奖、防虫、筝防丢失、尺损坏和变亚质的要求洒。忧5库)国质量记录谦作为产品尿符合要求拥和质量管准理体系有爹效运行的迹证据，必坚须保存完暂好、标识忽清晰、易目于检索和书追溯，并徒在合同有柱要求时提巾供给业主摧或其代表炎查阅。矛6歉)录质量记录觉由责任部隶门或责任蜜人及时填命写、收集配、整理、测保管，需苏要归档的瞒逐级上交粮归档，并掌办理移交兽手续。惭5使.捡管理职责叠5.1校.付管理承诺挨项目经理戚为保持质固量管理体围系的有效详性和达到扬顾客满意欲做出承诺弦，将进行邀以下活动未：稳1联)踩采取多种胜形式进行裳宣传、贯秘彻满足顾鼓客和法律膊法规要求眯的重要性板；喜2谜)昼组织项目横部各职能允部门、施狮工队、施恶工班组以傍及全体参吩建员工制懂定和实现夹项目质量描方针和质日量目标；毯3阔)伞定期组织刮对进行施斑工质量的把监督检查佳；秒4渡)叫为确保施岭工顺利进掉行配备必苏要的资源沟；慨5贪)愚进行监视宽和测量以驴及数据分辉析，确保楼质量管理浴体系有效鬼运行和持号续改进。愉5.2忍.星以顾客为南关注焦点俭项目经理拦部管理层怪将始终以矮顾客为关揉注焦点，嚷不断地满赔足其对工症程项目的颜质量要求朽，同时满构足政府部孩门、质量编监督站和脂监理根据柔法律法规竭、合同提获出的要求太，并不断渗提高他们君的满意程康度。梢1蔽)舞在项目质富量目标中顺明确提出永满足顾客挺对质量的蛋要求，不叨断地提高泄其满意程乞度。枕2糕)允在施工过捎程中建立未沟通渠道肿，由项目古经理确定天和评审顾态客对工程朗质量的意送见，并转闪化为施工涉和服务的茫要求，同辣时对顾客溪满意度进律行监控，析通过不断辣改进施工敲和服务管险理，提高燕顾客的满帝意程度。姐3四)册项目部各丛职能部门绕、施工队陈、施工班国组以及全凶体参建员狐工通过不饶断地提高往工作质量封，对顾客刊要求通过睛施工承包兄合同进行爆转化，通贿过贯彻部执行和持症续改进质赚量管理体确系文件和允产品实现鲁过程来实成现并满足岔顾客要求窄，增强顾腿客满意度领。矿5.3蓄.故质量方针什本项目执争行集团公立司速“季兑现合同究承诺，留翅下时代精误品农”途的质量方拥针，收该质量方漆针是项目非部质量管尺理的灵魂锯，是全体面参建员工脱质量过程朗活动的行暖动指南。卡通过对质制量方针张正贴、会议犹宣讲、文仁件传达等装多种形式狸确保全体觉员工清楚恋和理解。林5.4逢.商策划打5.4.亿1启.刊质量目标克根据项目帆质量方针婆及工程项水目实际情桑况，项目慨部制定了颂总体质量爸目标和各亮专业工程毒质量目标么。质量管供理部负责雅实施和完焰善《质量估目标控制凯程序》。叹1回)杨总体质量协目标图确保全部理工程达到藏国家及铁覆道部现行盟的工程质爷量验收标朗准及设计取要求；满旱足按开通述速度的质拌量要求；腥满足全线伞创优规划茶要求；确枯保部优，枕力争国优横。承工程一次惜验收合格清率达璃到厉100记%衣；工后沉告降达到规浇范要求；咽对完工的俯路基工程径、基桩、喉桥涵浆砌艺片石及混发凝土圬工嗽、钢构件当等的质量羡自检检测买率达单到哥100灾%邪。文2系)冬路基工程培质量目标览基底处理骑严格按设反计要求施帽工，并符冤合验标要躺求。堂改良土的银颗粒粒径始、含灰量蛾及均匀度邀符合设计劈要求，施辨工中严格晒监控含水概量。葡路基标高蒜、宽度、晶线形及边久坡坡度符秋合设计要搂求，石方嘉路堑边坡藏采用光面跟爆破，边黎坡平顺稳路定，无险橡石、危石支。路基分滑层填筑，共填料、压愉实度及工惕后沉降符瓦合《技术惯规范》要渔求。毙砌体砂浆丽饱满、勾缩缝平顺，旨坚实美观编。混凝土啊内实外光津，无蜂窝幼、麻面，洪予留沉降令缝、泄水健孔符合设目计要求。毒侧沟、天斩沟、截水浩沟、吊沟猜等排水系暗统通畅，桑无积水淤丘泥。据接触网支蜂座，电缆原槽、声屏喝障、防护会栅栏安装瑞牢固，涂竞装均匀，机平顺美观算。颜3)胃桥涵工程寿质量目标山地基承载填力符合设鞠计和规范施要求，墩迟台混凝土逢、悬臂灌泉筑桥梁内烫实外美，圾配筋正确躬，表面无竭蜂窝、麻捎面，颜色电一致。裹接触网支固座，电缆窄槽、声屏富障、防护爪栅栏、桥水面系安装纯牢固，涂雁装均匀，败平顺美观离。云防水层、竹桥涵过渡衡段及附属梳工程符合部设计和规模范要求，悦涵洞进出叛口与上下猫游沟槽连管接顺直，揪流水畅通玻，无积水烟淤泥。离4)盘阻项目部的席相关职能华部门必须涝结合自身赶工作特点赌、职责和帮权限于每前年初建立谢适合的工裂作目标，当并炕注意部门达间的协调笼和技术接则口关系，丙定期惨考核工作火目标的完先成情况。佛5)付假项目部质证量管理部育根据工程僚特点、业兼主及行业叙有关要求首，结合项抖目实际情趣况和质量基方针的要颠求策划并灿制定项目告质量目标浆，考虑质画量目标的罚可测量性友和测量参传数，跨年枣度施工的贼项目必要凉时在每年让初应制定揪项目的年猎度质量目肾标和项目汗创优规划灿。贪5.4.细2陵.以质量管理咽体系策划印为满足质化量管理体筛系总要求皱，实现项喉目质量目喊标，项目复经理组织铅项目副总所经理、总刺工程师对净质量管理碌体系进行零了策划。踢1方)昌确定质量句管理体系蒙所需过程刺和组织机除构，配备贫了为实现胃项目质量苦目标和质孤量体系得恢以持续改敬进所需的奴资源，规信定了职责昂、权限和播相互关系字，确定了制各过程的责控制方法合。典2加)义质量管理匙体系的持猎续改进活脚动，项目枪部按照程驱序文件中胶的有关规毁定在质量肿活动中不搭断实施。纺3养)东在对质量爸管理体系搅的变更进王行策划和疲实施时，绑做到切实品可行、准膜备充分，单如机构调划整、顾客穗要求、工查程项目需洲要、人事蜜变动等，枯需要对质嫩量管理体块系进行调誉整时，由夕职能部门融预先通知其相关部门仗作好准备龟，必要时疑应形成策武划的书面奴文件下发宋，以此确煤保变更过搂程中体系娃运行的完阴整性。敬5.5曾.床职责、权薪限与沟通执5.5.化1避.振职责和权拴限凑为实现质诚量目标，谦达到质量岂管理体系巴的持续改季进，项目润经理按管贵理的系统绳方法，规卵定了企业棍各层次的召职责和权炎限，并采倘取会议、摔简报、检心查等形式难进行沟通教。躲1乒)良现场管理哄机构说明辣按照精干堵高效的原抛则和项目晌特点组建涨项目经理分部，其中玩项目经议理糟1嫁人，项目更副经慢理蚕2睛人，总工领程胡师酬1宗人，副总院工程供师么1伙人。项目饰经理部设舱六部二室仁，下不设家工区，直铸管施工队义。项目经理项目副总工项目副经理项目副经理施工技术部质量管理部计划财务部科研部物资设备部综合办公室试验室精测队桥涵施工七个队安全管理部项目经理项目副总工项目副经理项目副经理施工技术部质量管理部计划财务部科研部物资设备部综合办公室试验室精测队桥涵施工七个队安全管理部项目总工路基综合施工九个队混凝土保障施工队七个梁片预制施工队一个房建综合施工三个队三电施工一个队软基处理施工二个队图3现场管理组织机构框图圈项目经理法部是经企持业授权，下代表企业蛋全面履行盛工程承包落合同的管全理机构。肢项目经理否部本着精紫干、高效缘的原则，颠由素质高弦且具有类唉似铁路施须工经验的来技术和管赚理人员组昏成，对工低程施工实俯施组织管售理，其领葡导和各部恭门的职责帐如下：仍a派.霜项目经理严职责抚项目经理盼是企业法芳人委任的兵，对项目阿施工全过须程负责的近项目管理民者，其主钓要职责是牵：贯彻执扫行国家和除工程所在桂地的有关遇法律、法容规和政策墓，执行企灯业的各项史管理制度三。组织施华工任务划看分，对工称期、质量疼、安全、铃成本、环意保和现场谅组织进行拜监督管理屡。组织编旱制工程项扔目实施性盐施工组织篮设计，包亦括工程进由度计划和坟技术方案末。制订安地全生产、兰保证质量剖和降低成饥本措施，努并组织实插施。根据卸企业年（鹅季）度施希工和机械枯设备的使暂用计划，矿对工程项样目施工进衰行有效控散制，执行膏有关技术践规范和标奸准，积极棋推广应用组新技术和浑现代化管贤理，努力呼实现技术撒进步。科贼学组织和捎管理进入锣现场的人搬、财、物饮资源，协狗调各单位川之间关系版，做好人毕力、物力员和机械设科备的调配箱与供应，已及时解决跌施工中出岸现的问题犹，做好资父源优化配色置，提高稼综合经济利效益。组笔织制订项印目经理部房各部门、老人员的职蜘责权限和隔各项规章乖制度，搞江好与机关枯本部、各鸣职能部门玩的业务联俱系和经济末往来，定悄期向企业源领导汇报谁工作。呢b艇.王项目副经戚理职责裳项目副经土理对项目钩经理负责是，协调现丈场生产、库生活及物蜡资供应、谎医疗卫生雷、环保、任财务及日皂常事务管口理等方面秃的工作；潮经项目经店理授权，阴对现场问厦题进行独本立的决定篇和相应处卧理。其主混要职责是沫：确定施吉工现场的道组织系统牲、工作方启针和工作牵程序。协鞭调路地关研系，抓好骡征地拆迁裳工作；指耍导现场供胃电、供水假、施工道齐路等临时此设施的建悲设工作以炊及修理厂行和仓库的径管理工作症；对职工图的生活供擦应、医疗荷保障进行过规划并督辆促落实。穴定期和不摄定期召开航工程调度俗会议，解届决施工中卷存在的问彻题，布置榨下期施工绑任务。建饥立施工进当度监察系冷统并督促暗各专业施肌工队执行悔工程进度绘计划。项吉目经理不填在位期间粒，在授权变范围内履略行职责。品c蛛.挎总工程师溉职责仿对项目的命施工技术拦、工程质赴量、科研捆试验和计惑量测试等办全面负责豆。具体职陷责是：组王织技术交爹底，编制藏实施性施织工组织设劲计。审核逃项目技术我方案和质府量控制计铲划。参与句任务划分刺，并对所踢属施工队讲技术管理亲人员、施奸工进度、班机械设备茂配置、材炎料计划等偷具体要求晒。组织现慰场工程质佳量的检查崇及内部质秀量监控，意检查及监搞督现场的缝测量控制献工作和试途验工作，存确保测量沈、试验质辅量。提出膝改进工程晶质量的技指术目标和框措施。负绪责新技术任、新工艺驱、新设备翅、新材料华及先进科滥技成果的叠推广和应咬用，组织幼研究施工卖中存在的叉质量通病忧和预防措池施，解决去工程质量啄中有关技轧术难题，绪并协助项她目经理解览决工程施牵工中的关运键技术和液重大技术逐难题。负笑责工程项乐目验工计房价。对工诉程施工中倍的劳动保莲护和安全栏生产负技灵术责任。扶组织有关稍人员及时肿进行技术桨总结和竣手工文件编思制。浑d搜.献施工技术挖部职责控施工技术辱部是施工缴技术管理称部门，并辨负责现场偿组织调度扰。其主要肉职责是：殊负责工程盛项目的施芽工过程控扔制，制定句施工技术里管理办法暂及工程项哭目的组织炊设计及调座度工作。菜对测量、残试验、量壮测监控等垃专项技术虽工作负领胖导责任并犬直接指导划，负责技暖术交底，圾过程控制随，解决施倚工技术疑宽难，提出帜变更设计识，推广应叔用兄“龟四厘新垦”券技术，参贿与验工计劳价。参与详编制竣工农资料和进忠行技术总亿结，组织圆实施竣工赚工程保修受和后期回迅访，负责羡工程技术誉资料和设雹计文件的绞管理工作鲜。违e如.饿质量管理江部职责幻质量管理浅部是工程遮质量监控疏部门。主记要职责是圾：依据企战业的质量抄方针和目赔标，制订挪项目质量嫁管理手册领和项目程御序文件，领制订项目矩质量目标纹及管理工廊作规则，偷负责项目洁工程质量纠综合管理姑，行使质选量所赋予港的全部权糟限。确保病产品在生愈产、交付美及安装的怕各个环节伐以适当的竹方式加以摧标识，并圆保护好检专查和试验靠状态的标达识。按质苍量检验评针定标准，富对完工项品目进行评蓄价，对工吓程质量进替行检查指慕导、组织绿开园展碰Q置C俘小组活动壶。对质量棉事故进行脉分析，提术出整改方丙案，并督沙促落实。优f残.住安全管理员部职责亦安全管理驾部是安全妹生产监控认部门。主辈要职责是落：依据企郑业安全目撕标，制订骡本项目安肯全目标及厚管理工作副规则，负诊责项目安邪全生产综泥合管理，族制定并呈蜜报安全计它划，安全绪技术方案其和具体安区全措施，松并督促检届查落实。馒定期组织乱安全大检芦查，及时糠整改安全赠事故隐患伙，参与安舱全事故处具理。径g骄.未计划财务摆部职责型制订、调运整并下达都年、季（抢月）度施描工计划，寸负责合同检管理和验超工计价。膝负责工程永项目的财涉务管理、课成本核算翼工作，参粗与合同评轮审，组织暑开展成本挎预算、计遣划、核算舍、分析、亭控制、考酒核工作，贷指导各施尊工单位开惊展责任成招本控制工控作。优h攀.待科研部职防责存负责研究胀解决施工葡中遇到的糊关键施工甜技术难题秘。主要职止责是：负惭责建立健得全的技术血创新体系喂，组织科镰研项目论每证，针对章溶洞等特尸殊地质条吸件、钢混炮结合梁拼余装架设、偿梁片的预胀制和架设亡、膨胀土荡改良施工孔等，组织倍有关部门冰进行科技必攻关，超上前提出解依决问题的赖方法、措识施，并在微施工中结扔合具体情散况进行优婚化；定期击检查、分匀析和总结组本项目的钱科研情况很；依据设正计单位编慰制的环境趣监控计划从，负责工蛛程施工过纯程中的环害境监测，泥并及时向我有关部门彩提供信息妇，以便采佛取相应的负措施。判i仪.折物资设备渐部职责览负责物资将供应和设利备管理。偷主要职责性是：建立诸物资、机角械设备、世零配件供屡应保障系条统，并负嫁责物资的蒜采购、看小管与运输投。负责汇京总和编制结材料采购鲁计划，明驻确采购产吴品和技术铺标准的性肯能，并签段订采购合腰同。对购昨进的材料希质量负责巷，验收材傅料质量保过证书、合刷格证，并皮配合试验狭室进行抽暴检。负责钢工程施工扇所需物资等的采购、给供应工作激。按《产颂品标识和众可追溯性妥控制程序押》对现场剧材料进行遍产品标识远。参与设享备的调谴忽、安装、卖检验、验孕证、标识损及记录，盒定期向项返目经理和棵质检工程鬼师提供有择关机械完水好率、技闲术条件状占况的报告否。参与工顷程项目验档工计价，膏对各施工套单位材料断消耗和机据械使用费哈用情况提张出意见，串评价各单软位机械设杯备管理情潜况。卵j误.富试验室职委责麻负责工程皮项目检验裳、试验、蔬交验及不何合格产品屑的检验控优制，按检检验艘评定标准辩对施工过五程实施监凭督并对检抛验结果负误责。负责午现场各种肉原材料试塘件和混凝具土试件的含取样和测两试。根据公现场试验胳资料，提悔出各种混逐凝土施工舟配合比。隶负责工程帽项目的计章量测试工五作，并负蚀责工程项拍目的检验垄测量和试担验仪器的酸检定、校扫准及使用触管理。试君验室无偿拾提供给监迟理方使用网。渗k促.暴综合办公穗室职责抚处理项目崇经理部日路常事务。轮负责党政渣、文秘、榴接待及对预外关系协疼调等工作隐。趟l矮.牛职能人职侮责和权限恐职能人职取责和权限既根据项目事经理的授拐权和公司凳关于特殊聋工作人员恐的岗位要携求单独制团定文件下索发。急质量管理外体系过程贼职能和权揭限分配见辛表队1塑，规定了语每个部门展主控哪个赤过程，哪伙些部门相再关。吗5.5.支2肢.胶管理者代呼表斯项目经理罗任命项目驴总工程师确担任项目考管理者代孙表，其职密责和权限妥包括：项a奉)全按纪照压ISO谈9001棕:200鸟0纱标准要求远，负责项泪目质量管刘理体系所及需过程的没建立、实伟施和保持体。肌b榨)纽向项目经趣理报告质复量管理体皱系运行过卸程中取得画的业绩和皮任何改进逮的需求。肝c揪)粒确保项目汪部各职能煎部门、各塌施工队、缘施工班组雨以及全体标参建员工有提高满足量顾客要求右的意识。符d属)伶负责与质纤量管理体微系有关事防宜的外部础联络。城5.5.主3凳.新内部沟通李为加强和驾促进项目晓部内部信此息交流，施在不同层贱次和职能调之间，就捉质量管理锡体系运行纱过程中存况在的主要奥问题及其括有效性进旅行沟通，色以增强理性解、协调林，确保项巾目部形成丛有效的信器息获取及运交流网络绿，施工技贞术部负责暖组织实施颠和完善《娱信息沟通图管理程序屠》。依质量管理果体系过程薪职能和权芬限分配表无见柴表主1壮质量管理喷体系过程洁职能和权帝限分配谎表辨蛾祥表仗1蛛过程液序号争过程名称调项目部领怒导台职能部门柳项目经理喇项目副经奸理喉总工程师蝶综合办公彩室袖施工技术法部蔽质量管理量部螺安全管理犯部桨物资设备寺部辛计划财务乡部翁科研部示试验室乐4.1雪总要求搂★☆保☆寒☆拜☆仙☆★险★☆赌☆蛾☆涌☆务☆座☆淋4.2.言2旷质量手册捕★蛮☆工☆映☆刘☆探★★完☆照☆舍☆屋☆掏☆灾4.2.练3茅文件控制草☆庭☆幼★出☆柿★糊☆卖☆靠☆固☆忍☆崇☆舌4.2.旬4前记录控制乞☆梅☆状★艇☆里★照☆击☆设☆疗☆朱☆筹☆泡5.1泻管理承诺煌★纠☆快☆铸5.2伸以顾客为悦关注焦点点★妹☆轨☆澡☆叛☆牌★期☆滨☆铅☆皆☆梅☆绵5.3万质量方针洞★绿☆碎☆掏☆犹☆榆★池☆诚☆邻☆估☆来☆劫5.4.德1丹质量目标柔★拾☆裕☆甘☆鬼☆文★摘☆掏☆务☆雹☆甜☆大5.4.惯2醒质量体系背策划柄★悉☆株☆鱼☆罪☆跳★粉☆屯☆驶☆飞☆赛☆盼5.5妇职责、权裕限与沟通企★源☆也☆即☆塔☆抓★查☆搭☆盲☆设☆唯☆隙5.5.他1躁职责和权朗限薪★疤☆幕☆拾5.5.悠2洞管理者代筐表润★损☆各5.5.垄3截内部沟通怖☆泥☆匀★绘☆莫★本☆罚☆疑☆劈☆梳☆茫☆励5.6呜管理评审弯★黄☆幸☆兔☆捧☆厨★☆历☆激☆日☆树☆顺☆叮6.1密资源提供废★朋☆席☆县☆挺☆醋☆原☆妖★☆介☆味☆转☆狼6.2臣人力资源开★岩☆麻☆厅★☆饭☆功☆健☆皆☆貌☆★老☆寿☆廉6.2.佛2吓能力、意绒识和培训膊☆征☆蔬★院☆★☆蚂☆馋☆弱☆外☆启☆脚★☆帐☆俗6.3瓶基础设施慧★省☆林☆膨☆隆☆既☆款☆袍★串☆山☆灯☆艰6.4柿工作环境汪★临☆佛☆参☆磨☆退☆饲☆拼★货☆袖☆浅☆暑7.1陈产品实现网的策划软☆身☆★持★☆尿★夫☆盏☆镜☆闻☆柏☆厦☆苍7.2奇与顾客有逃关的过程掌★蚁★描☆委☆款☆执☆乡☆举☆渣7.2.买1晨与产品有梁关的要求概的确定讨★防★栽☆铸☆膊☆并☆贼☆围☆单7.2.定2仰与产品有距关的要求毯的评审想☆咬☆绸★及☆胃★戏☆眨☆纤☆晓☆遵☆梅☆效7.2.补3剧顾客沟通在☆绿★曲☆练☆哲★除☆拔☆咸☆葬☆霉☆浩☆鹊7.3滥设计和开反发鸟7.4质采购卡★鉴☆案☆哨☆作☆浑☆惹★论★国☆容☆俗7.5.迎1愚生产和服苏务提供的逃控制勉★☆怀★狱☆哄☆哗☆肝☆薪☆更☆谦7.5.迁2智生产和服野务提供过券程的确认易☆倒★乓★埋☆宁☆护☆腿☆腔☆狸☆波7.5.午3瞧标识和可毙追溯性瞒☆灭★截☆状★焦☆瞒☆祝☆甲☆栽7.5.光4浊顾客财产妹★值☆礼☆头☆席☆胆★蛋☆蓝☆糊7.5.尊5温产品防护商★很★堂☆享☆判☆述☆勿☆遣7.6跟监视和测饥量装置的别控制复★现☆塑☆拥☆蛾☆支☆挖★够8.2.优1址顾客满意欠★舱☆吐☆钟☆发☆厦★忙☆扩☆疗☆险☆替☆习☆枪8.2.扛2泪内部审核都☆届☆谊★形☆牙☆役★规☆细☆既☆老☆辈☆奉8.2.麦3馆过程的监胸视和测量波☆剧☆歼★倡☆据☆置★怠☆嫁☆企☆费☆献☆融8.2.密4奴产品的监说视和测量畏☆导★绒☆蔑★阿☆恩☆惹☆樱☆救8.3麻不合格品撤控制访☆顿★贩☆抵★荷☆歇☆科☆说☆此☆瓜8.4葱数据分析俘☆烛☆首★子☆将☆信★涨☆众☆狠☆厕☆辞☆粉8.5.玻1毙持续改进烤★废☆拦☆朴☆桨☆售★宫☆展☆题☆培☆箭☆粥8.5.突2劈纠正措施蹈☆但☆承★河☆马☆梯★梅☆璃☆股☆泛☆四☆启8.5.言3首预防措施帮☆胁☆纳★伍☆悠☆脸★豪☆趴☆兆☆诞☆食☆债说明慈：券★值表示主控区，昨☆概表示相关桥。术a)征议沟通的范烂围：项目铜部各职能卵部门之间道、各施工网队之间、罪各施工班禾组之间以碗及全体参投建人员之桨间。诚b)录覆沟通的内币容：外部野信息包括分建设、监饼理、设计运单位和施沟工所处区钟域的地方惨政府、质逐量监督部河门提出的聋意见和建聋议，与质债量有关的闹法律法规扩、条例、冻标准、规漂范等；内纳部信息包睬括质量方仇针和质量固目标的完姥成情况，译质量监督赛检查结果欺，内审、姥管理评审遗报告，质巴量事故记帖录及处理敬结芳果，体系房运行过程泉中存在的铺主要问题穴等。姥c)址起沟通的方贡式：可通猴过会议、蒸简报、内甲部刊物、拣网络、布踢告等多种般形式进行玉。摘5.6纸.帆管理评审污5.6.朗1球.注总则葡为使项目电质量管理制体系适应续各种情况驰的变化，科保持其持捕续的适宜脚性、充分书性和有效凯性，实现偿项目质量第方针、目强标，质量腰管理部负倘责制定和挠实施《管望理评审程广序》。结且合工程实馅际情况，架项目部采秒取召开监尾督检查总疼结会议的丙方式进行宾管理评审腰，由项目贸经理定期失主持召开添监督检查龙总结会议娃。监督检危查总结会啄议一般每期半年进行在一次，间红隔时间不南超倡6制个月。如狡遇特殊情破况需要增廉加召开时伶，由项目奔经理做出狱决定。特盐殊情况是乘指：陶a换.精法律、法枝规及其它咐要求有较邪大更改时挡；朝b内.郑本项目施黎工活动、眼产品、服垮务发生较碧大变化时售；药c献.筹建设单位饶、监理单维位及其他符相关方有钳严重抱怨沟时；熊d呢.描项目经理唱认为有必渴要时。孝5.6.犹2纵.枯管理评审府的输入精a众.撕上级单位酬、建设单喉位、监理绢单位以及偿政府监督原部门监督召检查的结梨果。反b紧.寿顾客的反雁馈，包括萌满意度的宵测量结果炕以及与顾门客沟通的状结果。猫c走.乱过程的业舱绩和产品姜的符合性推，包括过晋程、产品痰测量和监匪控的结果啊。探d剪.终改进、纠机正和预防荣措施状况抱。笨e捞.慈以往管理蔽评审提出膊的纠正措栽施的实施忙及有效性嗽。缝f浇.惩可能影响涛质量管理谁体系的各返种变化，蒜包括内外宅环境的变丢化，如法剥律、法规马的变化，妨新技术、循新工艺、亦新设备的舞开发。响g屡.抄相关方的递抱怨、投祝诉、意见勾和关心的访问题。超h餐.宾质量目标荷的实现情因况。啦5.6.臣3调.症管理评审晌的输出替a想.毙质量管理页体系有效换性的改进客：包括质豆量方针、坦目标的评睁价；组织叙机构的调浪整、文件刘的修改等露。跟b侨.疗与相关方鱼要求有关碎的产品的仪改进。挺c雹.贤资源配置足合理性的垂改进。夺d守.孩针对施工院存在或潜滨在存在的从问题采取畜的纠正和步预防措施匹。跳5.6.站4涛.稼评审方法拒由相关职纯能部门准料备专题文柿件或资料绵，项目经辈理主持管住理评审会者议，按评欣审内容进让行评审。起质量管理筝部根据评灿审记录和毁结论编制崖管理评审疲报告，经写项目经理纷批准后，麻发至有关缸职能部门炒及人员。字5.6.娱5砌.昨评审跟踪跳各有关职饶能部门检把查评审中挎提出的纠帽正和预防脖措施的实沾施情况，框并验证其天实施效果凉。户6当.签资源管理贺6.1优.梨资源的提毕供坦项目部综啦合办公室益、施工技的术部、质指量管理部概、安全管锦理部、计臣划财务部么、物资设柔备部、试思验室等有朽关部门及债时识别并耐组织提供扣质量管理丑体系实施木所必须的僚资源，结案合工程项茄目特点、大所处区域鬼和相关方版的要求进郊行认真策怀划，合理杜配置人员养、基础设滴施，并提布供适宜的承工作环境混以确保：纠a吧.晃实施和保升持质量管猫理体系并浪持续改进屿其有效性膏；春b局.尚满足顾客个要求，增灾强顾客满雅意；娘c端.另满足内外蓄部环境变聪化引起的骗资源需求腹。业6.2牙.册人力资源户6.2.凳1泽.江总则揪1)给奖集团公司便根据招标义文件要求翼，结合工械程项目施崖工特点及级组织机构览的模式配滑备项目部然主要管理顷人员，并输满足合同相条款对人霜员资质的阵要求，同巾时要确保关从事质量丙管理工作问人员的教被育、资质惕、能力和誓经验满足惑项目管理害要求。异2)免披项目经理击部根据项脆目组织机盟构、岗位惯职责以及裙人员能力晚要求聘任凯符合岗位丝要求、具控备拟任职何务能力的所人员。每大年底对所相属员工的迅工作能力烫、完成工拿作目标情客况进行一耽次考核，幼提出转岗湾、培训建旅议。击6.2.员2辆.激能力、意钳识和培训套1)亮坛科研部负胡责组织实艇施和完善遥《培训管娘理程序》蛙。项目部忠对从事影浩响质量活姐动的管理正、执行、两验证人员恰，关键、粮特殊过程守作业人员庙制定岗位快职责和任拳职要求。雅2)古戴上岗前对梨所有员工程进行质量权意识教育油，对管理舞人员和技络术人员进薪行质量管颗理知识和耕技术知识表的培训，悬对关键和膏特殊岗位剖人员进行渐技能培训创并要求取判得上岗证取书。酸3)议面由项目部府科研部制剪定年度培荐训计划，毒根据项目昏人力资源阔配置情况饼编制培训处方案。培学训计划汇唐总报项目朽经理批准莲后实施。嗓主要培训现对象包括汇项目经理芒、工程技拳术人员、谜质量检验旁员、安全戏员、材料亡员、施工领员、计量贞员、内审览员、环保礼员等主要且管理人员祖，包括爆狗破工、测驼量工、试仪验工、电柄工、电焊早工、起重弱工、架子护工、防水字工、管道秀工、混凝密土工、消袄防人员等星特殊作业葵人员。等4)克合培训考核析由负责培转训的职能钩部门实施牌，考核内匆容由职能捡部门与授衣课老师共召同确定。盟5)网爹通过教育滤、培训和偶激励机制死及企业文敏化的影响印，使员工旋意识到自告己所从事免的活动或卖工作对质典量管理体谢系的重要珍性和各种叮活动的关巾联性，以蝴及如何为便实现公司药的质量目畅标做出贡晃献。抬6)连演项目部应清保持员工收教育、培慎训、技能借和经验以蹲及岗位（锡工种）资德格认可的绑适当记录码。液6.3浸.场基础设施嗽项目部施糠工质量管燕理活动中项所需的各租种设施，稳如工作和比居住临时炊房屋和场笑所、施工粉道路、通洞讯设备、砍水电、施广工机械设占备、检洒验数/门试脚验宽/恩测妥量设备等债根据施工抚组织设计揪进行调配停、租赁、典购置、维拖护和管理缝。办公设揪备、计算姿机及其软是件由项目祥经理根据从项目的实疾际情况和喊顾客要求吊配置。罚6.4恶.伶工作环境剥1)耳蹈为实现质在量目标，粮项目部营高造一个良骄好的办公计环境和施硬工现场的释操作环境单。多2)井巾项目部根梦据工程特坟点、所处蛙区域确定弃影响质量液环境因素享，包括气跪候影响、垂人员工作福环境、设然备运行环页境及试验晋工作环境般，并采取您措施对这笔些因素进骗行管理，竞保持良好盲的施工和调工作环境座。于3)衰戏施工期间凭还要严格吉执行国家喇、地方有扯关建筑施私工、安全店、卫生、减环保、劳缸动保护等悔法律法规育以及集团栽公司有关迫创建文明哀工地的管畏理规定，必创造良好讲的施工环抱境。歌7挽.叔产品实现愈7.1似.交产品实现详的策划探1)删梁项目经理腔部施工技王术部是产侍品实现策秒划的主控强部门，根继据策划的罚结果编制浊《施工组成织设计》骂、《项目浆质量计划宝》、《作舟业指导书廊》、《图广纸会审记吵录》、《红技术交底划记录》等剪质量文件茧并组织实平施，确保秋项目质量笔管理体系请得到落实细，以满足越业主、合直同的要求秩。题2)钟齿策划的主识要内容：笋a螺.胀确定工程籍项目质量更目标、工爬程项目施奇工所需的邪特定的生绸产管理条落件以及满甘足顾客和引相关法律腾、法规的扒要求。辆b班.明为实现项饭目质量目被标，满足引业主和相续关法律、摄法规的要裤求，确定为施工项目刘所需的人招力、财力谈、物资、顾设备等资牢源，确定滴通过什么裳方式、如涂何获取这朴些资源，明为有效获犬取这些资票源需建立棕哪些质量鬼管理文件注。拘c紧滚确定施工揪产品所要杰求的验证形、确认、瓦监视、检擦验和试验重等各种活牺动，以及层产品接受毕准则和验饱收评定标凭准。筐d瓜.州确定项目惹实现过程刑和过程产劈品及最终怖产品符合馋要求的质臣量记录。虫产品实现备的策划结垃果应形成行文件。而7.2聪.膀与顾客有般关的过程穗7.2.僻1浩.耀与产品有投关的要求吐的确定剥与产品有蚊关的要求捷的确定，途包括业主红的工期、何质量、安汁全的要求固，竣工验轮收及验交扮后保修的蹄要求，工嘴程图纸明获示或隐含辛的要求，将法律法规雁的要求，励集团公司阻规定的有钉关要求等杜，由施工脑技术部通总过与业主呆、设计、网监理单位泪沟通，参繁加建设单歪位组织的绘设计交底忍会议、洽拴谈等各种纷方式实现具。览7.2.娘2害.丑与产品有惰关的要求后的评审查集团公司撞将投标时甩与产品有斥关要求的彼评审结果义传递到项受目经理部侍。项目经品理部施工练技术部负障责对施工普过程出现梢的以下情副况进行评蹲审，提出值评审建议因，经项目杂经理审批婚报集团公脾司批准后脑组织实施徐。绞1)羞导工程范围饲、结构设耐计、施工勤方案、施竞工环境等省情况变化辜较大，需棍修订合同欢时；败2)馆节施工过程幅中有较长抄时间的停屠工后重新递复工前，腾需修订合担同时；即3)扣呜顾客提出偷新的或特侦殊要求，耗需修订合浅同时；姐4)舟帝评审结果莫及合同修蚕订的背景继资料均应腔保持相关植记录。拿当合同修偏订完成后栗，由项目辽经理部及厕时将修订灯结果传递侮到有关人阻员，确保炮相关文件婚得到修改须，有关人辆员知道已膨变更的要长求。帜7.2.天3恐.跌顾客沟通主项目部施湾工技术部薄负责组织艳实施和完市善《信息丽沟通管理第程序》，抖在施工期鸽间以及竣遇工交付后懒，通过以帅下方式与亭顾客进行捕沟通，充排分了解顾绑客的对质音量、进度投、安全、允文明施工泥等方面的疼意见和要勾求，并作档出改进。脆1)殖边通过接受漫施工图纸赤和设计文客件、参加市设计交底五和图纸审迁核，就图挨纸中出现浇的问题与轨建设、监货理和设计守单位进行未协商；楼2)青咏接受和答写复建设单激位、监理鹿单位关于隔施工生产好和服务过缴程的问询骂、投诉和歌意见；贩3)穗煮提交各种荷与施工生倡产、竣工坦交付有关禾的报告、终报表、文牺件，由建鹊设单位、搭监理单位活签认或核宝准，如开窃工报告、迷质量问题糕处理报告赢、工程进申度报表、教工程质量坑检验评定都表、隐蔽樱工程验收渗记录、施狐工组织设柏计、施工畏方案、分骆包计划、碧竣工资料侮等；村4)泪走通过日常仿工作交往安、会议、猴座谈等形另式与建设般、监理单厚位就合同呀实施过程归中出现的课问题（包脾括合同修尸改）予以号协商、洽田谈；颈5)俱跟竣工交付摇后，由项助目部施工艇技术部收正集建设单针位、监理柄单位、质较量监督单捉位对工程蚕项目的意农见、评价抽及竣工验抛收报告等颤顾客满意闸信息。谈7.3邪.选设计和开核发校作为参建均施工单位叨，因不具描体涉及产扮品设计和按开发的工谁作内容，寨故标挪准雄7.目3序设计和开滨发条款进者行了删减私。旬7.4谁.除采购知7.4.询1勉.将采购过程脂项目部物默资设备部性组织实施仔和完善《扑物资采购宏管理程序座》，根据乒采购物资至对工程产嫂品的影响锁程度，实确施分类分浮级控制。扩计划财务联部组织实奶施和完善气《外部劳抹务控制程陵序》。确劣定对外部绞劳务和采妥购物资的盘控制程度热和控制方艰法时应考巡虑对分项戒工程、分博部工程和投单位工程弦质量、进么度等的影怜响。喇a捆.领采购的产层品必须由纷经评价合峡格的供方县提供。项两目虏部厘A曾类物资的往采购在集绘团公司统皱一发布的象合格分供尚方名单中旗选择。项费目愿部稠B谜、岗C闭类物资的妹采购需在堪项目部评财价选择的驴合格分供疲方名单中婆选择。评伙价时主要杰考虑其生邪产供货能榜力、质量在保证能力玉、性价比闷、交货后伪的服务、钻质量管理耽水平、企款业业绩等肤，也可参盖考其他用允户的评价脂意见，必更要时可进境行现场调东查。对外阁部劳务企泽业或劳务重队伍的选督择主要评励价其质量廊管理水平连、施工经王历、经验幕或业绩、塘规模以及遥特殊工作嫁人员的持愈证情况等吩。残b嫩.痛对评价确夜定的合格狡供方进行稍定期评价暗，就其持劲续提供符津合要求产捏品的能力参做出判断娇，在合格鹅供方出现屑质量、供犬货不及时属或其他问信题时，采缴取与供方锐协商沟通拼、增加检锋验或试验同抽样量、番限制或停抚止进货（搁终止劳务婆合同）、啄重新评价滤等方式确较保采购过拥程符合规像定要求。贿c苍.涛保持评价垃结果及由络评价引起碰的任何必枯要控制措缺施的记录辅。材7.4.望2居.暴采购信息拴a的.疫项目部物演资设备部矛根据施工虏进度计划慌、施工图让数量、质描量技术要罪求、工程爸特点等情质况编制年两、季、月煎度采购计扎划等物资泛设备采购棉文件。项规目部计划制财务部根女据工程的模规模、结爱构特点、间技术要求离、工期要清求和别合同要求冠编制外部已劳务采购元文件。顶b遍.抗物资设备迅采购文件鸽应清楚表篮述拟采购胳产品的质似量特性、下规格型号思、验收标咬准、交货咐时间等要诚求。必要圈时包括拟并采购产品辟、程序、扛过程和设帽备的批准匠要求；人论员资格的亦要求；质榴量管理体眉系的要求鹊等。外部仁劳务采购壶文件应对季劳动企业苗的营业执途照、资质午等级、施散工安全许昼可证、施付工经验或础业绩、质棉量、环境愧管理、安悦全生产、忙文明施工消等管理水何平、特殊返工作人员墓的持证情闷况、机械妖设备、资渣金能力等巾方面提出晓详细要求红。器c颜.天采购文件湿在发出前辽，按规定惕进行评审响或批准，仰以确保采素购要求是位充分和适吨宜的。扩7.4.平3域.垂采购产品谋的验证饰a店.蜂项目部应丙根据采购迁产品的重脊要程度及唐验收的必栽要性，规貌定验证的敲方式和要顾求，并严累格按验收脊标准、规屡范执行验填证活动，饱抽样量一辆定要符合咸验收准则止的规定，诊以确保采扒购的工程猪物资、施负工机械等右与采购文浮件一致，宿并符合质功量验收准编则要求。测b厉.员对采购产池品的验证皆可以采取芒在供方货暗源处现场摸验证、进怒货后验证炭、查验供席方质量合悉格证明等胜方式。墓c奇.帝当业主或众项目部拟袋在供方产膨品生产现举场进行验曲证时，采镜购文件中郊应对验证埋活动做出绑安排，并松规定产品葡的放行方寻法。业主档、监理单虑位代表的线验证，不远能免除或娇减轻项目虫部提供合惜格工程的搂责任。物介资设备部枪不能把业考主、监理企单位代表挎的验证作泥为对供方忧提供产品某进行有效酬控制的证侮据。孙d证.忆外部劳务啊企业或外输部劳务的梯验证执行袜《外部劳诊务控制程泻序》。项庸目部计划想财务部每捧年定期或创不定期地龟对外部劳却务企业的挂施工管理宵、施工质酬量、环境兴保护、安期全生产等古进行检查夜和评价。奉7.5乌.穷生产和服慢务提供闻7.5.杀1炊.军生产和服滤务提供的皂控制南施工阶段材是使顾客稀和设计意害图最终实属现并形成经工程实体乒的阶段，土也是对工碌程产品质中量和工程恢项目使用底价值产生眉影响的重列要阶段，响是工程项权目质量控防制的重点珠。施工阶忧段的质量遭控制是一即个经由对开投入资源纺和条件的吴事前控制章进而对生旱产过程及派各个环节触质量进行肥事中控制打，直到对险所完逮成的工程嗽产品进行减质量检验呈与控制即驼事后控制贱为止的全惧过程的系遥统控制过姓程。粒（即1掩）施工准成备控制金对影响工蜂程质量的涨人员、材逆料、机械厉设备、施亭工方法和闸环境进行孩全面控制协。昌1)眉垃对人员及轨施工队伍罢的质量控零制行按照精干遮高效的原壳则和项目电特点组建伟项目经理踩部，配备到项目部主这要管理人南员及各部必室人员，疤并满足合初同条款对除人员资质存的要求，骨同时要确乔保从事质锣量管理工雷作人员的思教育、资倡质、能力号和经验满壶足项目管扔理要求。腔对于爆破燥工、电工两、电焊工伤等关键、顽特殊过程叶作业人员组必须进行北培训，取庙得相应的包资质证书庸才能上岗肤。外部劳收务主要人迹员的技术抓素质和条叛件必须满产足所承担宁工程的施樱工要求。筒2)跌报对工程所草需原材料难、半成品宜、构配件读质量控制畅对于原材浪料、半成诚品和构配幅件的采购买按《物资房采购管理沸程序》进页行控制。晕按规定对缠物资进行叶验证，收纤集质量证折明文件，遗然后委托赞试验室进潜行取样检照验和试验黑。在检验问和试验合吼格的基础崖上才能用帖于工程使析用。本项涨目规定构辆成主体工峡程的材料雾、半成品敬不得紧急咬放行。材俘料的存放因必须符合物产品防护距要求。马3)吃关施工机械陕设备的质剧量控制誓在施工组断织设计编仿制时应根获据施工方增案合理选虏定施工机肥械，其规迟格和数量厕应满足施搬工要求。涨严格按照魔施工方案猴和施工计气划组织施万工机械进捧场，当公来司现有设漠备不能满辛足项目施茶工需要时牧，项目部轮可按公司漠有关规定歼进行租赁沟或购置。盾设备进场桌后要检验蠢其技术性串能是否处响于良好状蜓态，是否秤符合安全响、环保要慕求，检验护合格后标蓬识合格。渔施工设备侮的维护、乱保养具体赖执行《施波工机械设能备控制程舰序》。沾4)竭士施工方案夏、方法和竭工艺的控段制园a造.撤项目上场轨后，由项慧目部总工瞎程师负责咳，组织工仗程项目图羊纸会审，摆针对工程打特点、环伸境条件和昌合同要求档，组织编墨制工程项鸡目质量计饮划吉、缝实施性施煎工组织设蜻计或二者灭的组合文昂件。粱b僻.益界定本工角程项目的附关键和特塑殊过程，黄根据实际亮编制关键睡和特殊过珍程作业指休导书，并东逐级进行晚技术交底姻。认c高.带根据项目河施工需要够，结合设毁计文件配犯备必要的拍施工规范破、技术规堤程、检验始试验标准镰、标准图扔集、施工康记录表格渗等基础技闪术资料。慨d篇.湖配备适宜宅的测量、垂检测试验普设备，确深保工程检柱测的需要晶。暴5)栏解施工环境赴和条件控奏制江a均.麦施工现场辉环境控制勇施工现场严环境包括援施工临时蔑用电、临誓时用水、染施工照明存、场地空滥间条件、筛交通运输胞和道路。寒根据工程斗的场地条扑件，合理牵布置场区距道路、排龟水沟、材膨料堆放场肺、供电和僵供水、通昨风、混凝闭土供应和暴垂直运输本设备，保运证施工的麦顺利进行命。钓b厌.跨自然环境蹈条件俱自然环境愧包括地质凭、水文、额气象等条压件。在施菌工组织设摆计中应制赔定冬雨季炉施工措施旺、基坑排泰水措施、盾施工场地欲的防洪和疏排水措施姓。制定防甘止地面建抛筑物、地勉下管线不球正常沉降附的措施。叼（劲2雕）施工阶挤段控制匆施工技术甲部根据设予计图纸、议规范及科再研部提供落的有关资枝料，对整纵个项目的森施工过程翻实施监控航。物资设嚷备部、试吨验室对施收工现场的原施工机械陵、监视和叉测量装置尊按规定进眠行维护保尽养，确保郊其正常的窗运转能力型，为过程宏控制提供点强有力的涝保障。贸1)牛秤工序质量哥控制充施工过程棍中质量控捐制以工序谋质量控制和为基础和它核心，设辞置质量控泡制点，编达制质量预眠控表或对匪策表，严弦格质量检侍查和加强幸成品保护磁。迫a船.瘦工序的确鸟定置根据工程抱的实际情勇况和相关木的检验评艘定标准将级项目划分漠为单位工桥程、分部缸工程、分废项工程。继工序是低搂于分项工坟程的最基垄本的施工务过程。在拣施工前对骆影响工序桂质量的各鹅种因素进渐行控制，畅施工过程苏中对投入鸣的物料、亲工艺过程妙进行控制颠，通过工课序的质量案性能来判途断工序质扰量。更b楼.仿质量控制燃点的设置档在众多影优响工序质狼量的因素浴中找出主艇要因素设据置质量控裙制点。质细量控制点竟可以是关转键工序、撒隐蔽工程恶、薄弱环佩节、质量齿不稳定的水工序、新躺技术新工冷艺部位等山。质量控厚制点分斑为化“盘见证磨点介”件和蜂“湾停止教点乱”农，见证点逼通常针对初关键过程邪，停止点凤通常针对殿特殊过程歼。停止点凶必须经过式现场监理放工程师检悔查合格后秃方能进行毁下一道工猴序。静c婶.浊质量预控标针对所设持置的质量到控制点事怠先分析施难工中可能姻发生的质欢量问题和由隐患，分愉析可能的狗原因，并尽提出相应选的对策，谦制定对策闪表。本项利目针对混奥凝土钻孔土灌注桩、半钢筋焊接爪、混凝土疲工程、钢改管支撑制湖定质量对亦策表。尺d吃.窗过程质量脾检查戏项目经理搞部的质检历员踢/垦检测试验筝人员应每驾日进行现适场巡查，齿重点部位根或工序应桨进行旁站仔监督。隐共蔽检查、恭工序间交犹接检查验忍收应配合底监理工程宾师进行。按在施工前羡还应对工姨序的正确与性进行复胖核性预检划。隐蔽工惩程及其过怖程不得例剑外转序。的2)着绒成品保护志针对某些雕分项工程炕已经完成男或分项工销程的某些建部位已完狐成，而其绝他分项工资程或部位骨正在施工杯，应对已篇完成部分春采取妥善河的保护措便施，以免从成品缺乏煎保护而造景成损伤或虹污染。岁成品保护芝的方法可弦以采碎取瑞“概防吧护展”浪、偷“田包花裹泥”党、并“本覆仙盖瓣”帽、消“民封楼闭楼”黄等保护措颂施，以及流合理安排看施工顺序丽来达到成艇品保护的妻目的。柜3)志茫不合格产葵品控制掉对于不合魂格产品的捏处置执行突《不合格锁品控制程诚序》。不旱合格产品劲处置完毕盯，未经检怒验合格不备得放行。拖4)盼拳过程产品推质量控制决施工过程捞形成的产惩品包括分央项、分部庄工程。施言工完成的智分项、分企部工程先宋由项目经谱理部组织饼自检，确副认其合格悦后再请监莫理予以检如查、确认苦。如有质甜量缺陷则盗由项目经役理部组织续进行处理黑，待质量般合格后再藏予以验收帆。同时应萌根据工程盾质量检验数评定标准冲进行分项溉、分部工弄程质量等医级评定。翠5)腰汇施工阶段京的质量记纪录拌由施工技倡术负责人知逐日记录课所分管项蔑目的《施补工日志》链，认真、握真实记录霞分部、分汇项工程的咬施工记录音，并在质勤量记录中锁体现标识举的可追溯浸性。每一玻分项工程捷完成后及利时进行分法项工程的虚质量评定港。施工记招录签字手系续应齐全骡。华（制3党）放行、挑交付和工房程竣工验取交后的控贿制劫1)佳盗按策划实年施产品放减行、交付缺及回访保接修活动，讯确保未经爆检验、检蛮验不合格帐或验证未蝇满足要求肢的产品不揪得放行和屡交付。系2)不顿施工技术译部负责组候织实施工孝程竣工验业交后的保叼修服务工君作。址3)旗努建设单位铅对施工的梳工程质量董有投诉时优，或在回瑞访中建设结单位提出夸项目部施四工的工程黎有质量问欣题时，经怀项目经理惰批准，由医施工技术愉部组织有东关人员到印现场核实剑鉴定，进啄行评审处缠置。邪4)泳昂遇到在保槐修期内的廉质量问题供需要保修隙时，应制止定保修作滥业计划，拍明确保修袄的时间、之地点、部永位、依据渠的标准、听规范、质概量要求、淡保修人员径的资格、垂检验、试英验、要求牙等，由施径工技术部暴组织实施辞。卧7.5.您2瞧.晕生产和服窗务提供过队程的确认劫（特殊过叛程的控制仿）拐1)此锄生产和服碌务提供过旱程的输出扁不能由后叛续的监视肯或测量加仆以验证时辣，包括产续品在交付宰使用后问蛾题才显现惰的过程，妙应界定为扁特殊过程木。如导管卖注浆、防崭水层施工饶等，在编穿制施工组柏织设计或雹项目质量食计划时，反要根据工笨程项目的陡特点和检腊验条件进梦行确定。卧2)辫灯为确保特喜殊过程能得够满足规抽定的要求堤，应对特专殊过程进位行有效的住控制和管福理。担a挥.呜由专业技病术人员编死制作业指象导书，内袭容包括进冲行该过程哑所用材料上标准、选词用的机具厕、人员资即质要求、惠施工工艺却和方法、漫检测手段躺、作业前坑应完成的弊准备工作辩、质量标死准及预控晶措施、安爽全措施等谣，经项目拐总工程师帮审批后执侵行。弦b默.览对参与特励殊过程施午工的操作抱人员特别察是参与核鸟心技术施投工的人员馋的资格、猫能力进行挑考核和认粥可，必须掩具有一定车施工经历峰，经过专细业培训、该考核并持陪证的人员萍方可上岗扔，由综合桂办公室对报其进行资秃格鉴定。具c铺.身所有的各肚种设备、朱器具必须构经过鉴定祸，符合有锣关规定并界能够满足呜过程能力烈要求后，捷方可投入灵使用，由搅物资设备唐部对选用筐的机械、崖机具进行琴验证。胞d暖.挣由项目总友工程师对延过程能力笋进行最后奉鉴定认可械。禁e激.陈在施工过伏程中专业员技术人员惑跟班作业申，质检人沸员旁站监算督，并做梯好施工记手录。可f缎.毅保持设备顿认可、人失员资格鉴斩定、过程努能力评定涌等确认记葱录。锐g容.期当过程所矮处环境或杜有关条件以发生变化恳后，需对撒过程进行锤再确认。彻7.5.越3钓.掩标识和可啊追溯性喉项目部质桌量管理部双负责组织艳实施和完逆善《产品膝标识和可股追溯性控梯制程序》五，负责对卷施工半成沟品、产品缎的标识和交可追溯性叙工作。物用资设备部府对采购的寒工程物资被进行标识藏和可追溯伯性管理。起1)祸建为防止不帖同产品混从淆、误用备，确保只么有合格的段产品才能迟使用或转袭入下道工非序，在施根工各阶段凡要及时对收直接影响齐工程质量碍的产品以木适当的方他式进行标途识。防2)宵喝项目部根靠据设计文合件、合同疼条款和施艘工规范的博有关要求俱，明确需长要实现追冷溯性的产桶品、追溯股的范围和池标识、记巡录的方式悟等，并通受过产品的匆标识，实雀现产品的珠可追溯性密。屿7.5.羡4酿.只顾客财产单物资设备跟负责组织宿实施和完公善《顾客领财产控制域程序》。家顾客财产古是指顾客愈所提供的躬处于项目凡部控制下颠或使用中形的顾客所剖拥有的产瓣品、设施蜘、财产、医信息和数裤据等，顾牲客的财产智还可包括让顾客的知哨识产权、枣规范、图陈样及代表亡顾客提供辟的服务等蹈。谊1)供令顾客财产倡分类旨a令.今顾客提供键的施工图设纸、技术惯文件、规庙范标准等播信息资料鄙，包括知料识产权；职b逐.拔顾客提供旬的工程物笨资，如原脸材料、成算品、半成朽品及工程克设备等；次c妖.卸顾客提供婶使用的施尤工机械设咸备和检验兴设备等；刑d.移钞顾客提供如的其他设砍施，如通费讯设施等膝。呀2)仓匀顾客财产唇的标识和旬验证诸a列.窑物资设备川部负责顾弯客提供的培工程物资新控制，施恶工技术部苗负责对顾芬客提供的捏技术文件代、施工图柳纸进行控加制。对顾值客提供的远用于本工并程的产品法，均必须厅进行必要兄的验证、眯贮存和维手护，确保抽使用合格蛛品。顾客院或监理单艰位对物资煎产品的验量证不能免热除项目部芝提供合格葱工程产品枯的责任。扶b滔.瓣项目部对喷顾客提供眉的产品按辞要求进行乔标识，并配在其受控漆文件清单融和物资台僻帐上加旗注纱“树顾客财孕产婶”怨字样。对瓶顾客提供彼的物资投寄入使用或孔安装时，槐施工负责极人或技术辞人员应在以有关施工静记录上注列明用于何丙部位，以地便追溯。垃3)巩俩若顾客的愈财产发生亡丢失、损莫害或发现侄不适用情问况应及时分报告顾客冠，并保存蔽记录。枪7.5.放5吩.乳产品防护据对采购物栗资、完工疼的施工部税位及交付筐前的竣工起工程项目立等在内部次处理、业邪主接收前砖要实施有范效的防护进，项目部早对标识、消搬运、包直装、贮存躲和保护等皂采取必要明的措施，财防止产品蔑损坏、降染低性能、脚丢失、变自质等。项殖目部物资石设备部负巡责工程物却资的防护葱，施工技番术部负责储工程产品框防护和交农付。懂1)菜傍工程物资安防护擦a扣.旬产品的搬赞运肥从搬运的给准备工作册开始，到奋搬运的具升体实施，捡都要由专回业技术人伶员根据搬变运对象的浮特点和说绢明书（如竞有）要求理，选择适扛用的搬运幕设备、工权具和防护我措施，必桌要时由专匀业技术人春员对搬运墓人员进行邪操作要点准教育。委犯托外单位介搬运时，料应签订搬刃运合同或每协议，确削保搬运质跃量。b.贮存陶项目经理胆部根据本池工程施工通组织设计棍、材料计狗划建立适焦宜的料库貌、料棚和慨料场，材偷料员根据捎材料的性惕能特点确灭定贮存方于式。对危袭险品和有钻特殊保管挡条件要求让的物资应扶存入专门环库房。保取管员要对括入库物资剃按本计划诉要求做好缎标识，做焰到帐、卡著、物三相端符，要经们常检查库津存物资，买根据不同醉物资的保陶管要求，辣做到防火大、防雨、页防潮、防秒腐、防冻拾、防虫、轧防污染。商对特殊库珍房要有明谁显的安全坏警示标记笛，并设专泛人看守。c.发放幕保管员必下须按项目贯部物资设愁备部出具亏的有关文潜件发放物迷资，托按杰“提先进先州出燥”恰的原则发猪放物资，油并认真办泻理产品和增技术质量手文件交接播手续，发鸡放物资的您标识应跟售随转移。戚2)咬命工程产品蜡防护沫a伐.滨项目部施殊工技术部缺在编制施喜工组织设无计时，要永对工程防负护提出明公确要求，诊并对员工纠进行防护份教育。仰b错.购项目部施捷工技术部尼在各分部穷工程施工惑前，应根枕据施工组砌织设计要算求和结构喊、环境特蒙点，制定谅具体、有厉效的防护张措施，报陪项目总工傲程师审批赖后，下发梳有关施工唇负责人，术向施工人活员进行交获底。施工技人员应严奋格遵照实套施，并保忧留工程防悦护记录。佳c袭.强对已完工案的施工半哗成品、工嚼序、分项睬、分部、打单位工程检要制定防镜护措施，喇如工序交渗叉施工方饥案、设置蔬护栏、铺锈盖草垫、侮包裹、标杜牌警示、驶指定专人详防护。工捎序交叉施颂工要制订鞋专门的施喝工方案，崭进行工序蚀或施工半波成品交接吐时进行必却要的防护柴交接，防短止后续工舰序对已完逆工序造成猜损坏或污魔染。抄d崭.饺当发现工扬程产品被另损坏或被妻污染，应估保护好现僚场，并立卡即向项目旧部报告，巾项目部组步织有关人杀员进行确蒸认、处理左和修复。煤e拒.石项目的工碑程防护工荐作应持续继至交付完睛成为止。洁7.6加.烦监视和测馆量装置的糖控制遍1)无馅试验室负肃责组织实声施和完善许《监视、帐测量装置患控制程序怒》，负责挨对项目部主的监视和酬测量装置缘的管理进膊行监督、吃检查和指贤导。须2)迁歉试验室负云责对用于抗工程的检段验、试验抬设备进行落控制，施盘工技术部祝精测队负廉责对测量破设备进行帮控制，科错研部负责名超前预报伏、量测设拿备进行控凝制，确保找监视和测帽量装置满场足准确度烫和精密度具要求，以决得到可靠瑞的检测、唯测量和试券验结果。乞a.歇试验室、苦精测队、晓科研部根牌据工程需善要和规范金要求编制诞监视和冒测量计划简，配备的脊监视测量耳装置应满开足项目施检工过程控壮制的要求敲。如需新景增监视和井测量装置恭，提出购计置计划，字报项目经枣理审批，挑由专业技却术人员钞负责购置倒。屋b林.蓝建立监视欢和测量装隆置台帐，不并严格按委校准周期箭送县级以晴上质量技怪术监督主改管部门认丝可授权的潜法定计量灶检定机构派进行检定螺或由取得表《计量上盆岗证书》肉的人员进防行校准，园并装保存检拜定群/怨校准记录吴。洒c陶.突所有检验撑、测量和茎试验设备赶都应表明粮其检舅定喘/能校准状态握的标牌或哀记录。捡d开.横项目部确德保检验、白测量和试参验设备都悬应有适宜趴的环境条承件，以保脱证其准确冻度。若发竹现设备未凶处于检驳定炭/糕校准状态待而检测结垂果出现误销差时，应卷立即评定首已检验、住测量和试带验结果的字有效性，齿做出结论烟并记入有毯关文件资饺料，并重客新对检测篮设备进行控检定或校燕准。扒e除.墨检验、测械量和试验依设备的搬拿运、装卸村时，要按研说明书和肾检定单位巧的要求实逆施防护。申使用中的刻检测设备吸由使用者狡做好日常巧的保养。呼对长期不避用或已封戒存的检测饱设备，根县据情况每咬半年或一饲年进行一饮次保养，禽并保留检锯测设备维颂护记录。榜f朵.惰检验、测榜量和试验坚设备需要顺报废时，司由使用部仔门提出申壁请，项目庭经理审核源，报集团控公司批准驾后报废。歼报废的设肿备应隔离柔存放，并径做出标识短。窝g表.朴检定、校逃准、维护干的记录必矿须予以保绒存，若建虑设、监理煌等单位代耕表有要求轮时，项目妖部可提供拨监视和测摘量装置技窄术资料。涛8亡.贯测量、分宗析和改进准8.1吉.柴总则浸项目经理澡部确定了裹质量体系难运行和产观品质量有马关的监视齿、测量、改分析和改扰进过程，不包括顾客构满意度测清量、内部嫩审核、过芝程和产品呜的监视和承测量、不且合格控制丘、数据分木析、纠喷正逝/池预防措施慎等，包括销对统计技电术在内的含适用方法期及其应用鼓程度的确么定。通过煌对这些过厕程的实施雹，及时获凉取产品、钥过程和体蹲系符合性屯、有效性俊的信息，着经过数据疼分析、信诉息处理等葬识别存在约的问题并雁加以解决现，确保产坊品、质量携管理体系影实施的有帮效性和符犯合性，持错续改进质串量管理体腔系。品8.2越.思监视和测必量家8.2.县1雷.叔顾客满意朝质量管理帅部负责建家立顾客满屋意信息监免控系统，燃对信息进胳行收集、晕分析、处泽理和改进宝，相关职搂能部门配控合执行。洒1)漠祖顾客满意碑度信息山a贺.够通过各种铃施工管理估会议和日规常工作接殃触收集建洁设、监理颗单位对施歇工过程中浅质量、安正全、进度逮、文明施追工及施工崖管理情况培意见和评规价；仿b术.看通过隐蔽宣工程验收牧、工程质俯量检验评塞定和竣工粗验收等活休动收集建朗设、监理伙和政府质更量监督单荷位对工程骆质量和竣裂工交付的妈意见和评填价，并将已质量检验涉评定结果梁、竣工验和收证书、展顾客评价牺及工程质透量核定证蜻书等信息懂及时向上乱级部门传轻递；东c虚.缺不定期向膀建设、监完理单位征刻求对质量搁、进度、帝安全管理敲和施工过蜜程管理的亡意见和建诸议；元d章.塞通过对工断程进行定售期的回访井、保修活周动，及时怜了解顾客乞对工程施有工的意见升和建议。浆2)绞余顾客满意盲度信息的末分析、处指理畏项目部在壁收集到建郊设、监理另单位的意留见、评价齿和投诉后穷，质量管勒理部要及附时组织进匙行分析，条分为非常姐满意、满剃意、基本洋满意、不恐满意四档芬进行测量择。根据顾浪客满意度滋测量结果剑和顾客提巩出的意见碰和建议，俩找出需要糠改进的问魄题，制定体整改措施其后实施。揭如测量结疯果确定为雕不满意，巡应采取纠数正措施对钳存在的问式题及时进逗行整改，歪消除已产般生的不良涛影响，防免止问题的鱼再次发生姐。针对可苹能导致不央满意的问唯题和原因廊，根据情眼况采取预胞防措施，恨防止导致地顾客不满命意问题的晌发生。颗3)进赤在纠扯正渐/散预防措施听实施后，扶要将处理味结果通报禁给顾客，臭并对顾客姓的满意程袍度进行监害视和记录应。废8.2.顶2笔.娃内部审核羡1)陶追质量管理射部负责组交织实施和速完善《内勾部审核程愁序》。炼2)浙序根据工程拦项目施工坊的实际情图况，一般野每季度结芹合质量检爷查进行一疏次内部审裙核，特殊忽情况追加急审核次数原，以确保裕质量管理般体系的有衡效性和符胃合性。材3)蛾互质量管理聪部对内部稳审核工作斤进行策划虽，结合施菜工进展情刷况，编制处年度审核露计划，对绿审核依据也、范围、景频次、方委法及审核哗重点做出禾明确规定缸。丛4)总忍审核员应脚选择具有宰一定专业互知识和管笑理经验、股熟悉质量受管理体系灭标准，同败时与被审猴核部门或雪单位无直网接责任关辣系的人员徒担任。瓜5)码茄被审核部弹门或单位改对审核中耳开具的不钓合格，应刚组织有关遵技术人员怪分析产生套原因，举归一反三，铃制定纠正衣和预防措讨施，并在转规定期限格内进行整亡改。春6)糊因质量管理脂部组织审怜核员对审初核中开具矛的不合格位或存在问雁题的整改依情况进行符跟踪验证涨。摇7)己勾质量管理煮部负责收授集、保管帜与检查有境关的各种蕉记录，作橡为管理评贫审会议的梯输入。略8.2.批3摊.汪过程的监结视和测量慎1)法俊为监视和傅测量质量蒙管理体系凉所有过程仆的有效性捎，项目经烧理重点对饲管理职责胁（以顾客壮为关注焦怪点、质量塔方针、质龟量目标、磨策划、职舱责权限和鲜沟通）和磨资源管理堪（人力资剩源、基础杆设施、工拆作环境）块过程进行敏监视和测税量，项目烟总工程师皱重点对产坦品实现和戚测量分析鹊改进进行叨监视和测每量。麦2)想国施工技术资部负责对春产品实现铅过程包括扭策划、与坡顾客有关榜的过程、售生产和服溪务提供等樱过程进行川监视和测原量，通过婆过程参数勿监控手段耐对关救键申/证特殊过程挖进行控制核。物资设努备部负责竭对物资采舞购过程进见行监视和沙测量。质稼量管理部荣负责对顾仆客满意度基、过程和村产品、不划合格品控康制、数据刊分析、持台续改进、含纠正、预怀防措施等穿过程进行乒监视和测根量。拴3)耽灶通过定期晃、不定期绢业务检查旋、质量安耳全文明施扫工检查、遵质量报表苗、查看监兴督检查会彩议通报、尝分析存在刮问题、评抛