总部信息部作业人员业绩考核标准

总部信息部作业人员业务细则及业绩考核标准第一总则总部信息部作业人员在维护系统信息、制作业务单据时，注重准确、兼顾效率。本考核标准中明确了作业处理原则及作业处理流程和方法，明确工作责任。信息部经理助理组织本部门人员完成总部系统商品维护的工作，业务单据采用轮流处理的方式进行。第二系统概述商瑞v8软件系统是管理商品进销存的一套软件，支持商品档案供应商信息、合同信息、商品类别等基础信息维护，价格信息维护、促销维护，支持卖场销售、采购入库，支持供应商对账和总经理决策中心。第三文件合法性确认及资料存档管理1、信息部录入、维护的工作依据是采购部传递来的合法文件，采购部传递的流程必须经采购总监或总监助理转发，新品录入、新建供应商、合同必须有公司合同章或采购总监转发的OA附件，合法性检查由信息部助理负责。2、总部信息部oa工号dusc作为专用接收电子文件的工号，由信息部助理负责接收、转发、登记，助理休班的提前指定专人负责处理。3、存档期限。纸张文件保存6个月备查，电子文档文件长期保存，纸质文件由助理保存，电子文档由作业人员保存。如对录入的业务单据准确性有疑问的，信息部助理负责查找存档的文件依据。4、作业人员处理规范性作业文件的原则当天的单据要当天处理完毕。5、信息部助理负责适当抽查作业人员的工作结果，对不符合作业标准的要及时处理并记录作为考核依据。考核标准：录入文件不合法进行录入的并导致公司损失，每次业绩考核扣款20元并承担公司损失，个人累计3次劝退。文件依据丢失的，每份业绩考核扣款20元。当天未完成当天应完成的作业并导致门店影响的，每次业绩考核扣款20元。录入不符合工作流程的文件的，每次业绩考核扣款50元。第四商品基础信息维护一、供应商档案维护系统入口：档案中心——》供应商需要掌握的知识：三种经营方式：购销方式，是指以约定的进价来采购供应商商品，按照约定的售价进行卖场销售的一种合作方式，购销方式的商品一定要维护进价信息、管理库存。其业务流程一般为：采购订单——》进货入库单——销售——对账。联营方式，是指供应商提供商品在卖场销售，统计月度商品销售额，按照约定的销售额提成比率（这个比率叫做联营扣率）计算超市分成收入的合作方式。联营方式下的商品信息一般不维护进价信息、不管理库存。比如给某供应商谈判的合作协议是联营扣率20%，某个结算周期（如4月1日~4月30日）内该供应商实现销售收入25000元，则超市的联营提成为：25000*20%=5000元，实际支付给供应商款项：25000-5000=20000元。租赁方式，是指供应商在卖场租赁一定的营业面积，进行商品陈列销售，支付租金的合作方式。根据租赁的区域是否在卖场内，又分场内租赁和场外租赁。租赁方式下的商品信息一般不维护进价信息、不管理库存，但是一定要维护租赁的柜台信息。五种结算方式：临时指定，合同中不明确结算方式的选择此方式，适用于所有的经营方式。与供应商财务对账时比较灵活，对账起止日期可以手工指定。指定日期，每月N日结上月货款，一般适用于购销方式，选定该结算方式时，系统必须维护月结日期（即每月N日中的N）。货到付款，是指只要货物进行了采购入库单处理，财务就可以进行对账处理了，只适用于购销方式。N天一结与半月一结，是指结帐周期为N天的结算方式，两种方式意义相同。一般适用于资金占用比较大的联营方式。选定半月一结时，系统自动在结账周期处显示15，选择N天一结的必须在结账周期处维护输入N天。月结N日，是指在系统月结后N日可以对供应商上月的账款进行结算处理，一般适用于联营方式。供应商编码：供应商编码是在系统中唯一识别供应商身份、进行销售查询、财务对账结算处理的代码，供应商编码对应合同编码。供应商编码规则：由该供应商经营商品所在的部门（2位）+3位顺序号组成。信息部助理负责掌握供应商编码的使用情况作业方法：新建供应商A、信息部助理负责按照供应商编码规则确定供应商编码B、录入供应商其他信息2、信息部助理负责录入合同并审核合同。考核标准：供应商编码错误每次业绩考核扣款20元；经营方式错误业绩考核扣款50元；结算方式及结账周期、月结日期维护错误或不维护的，业绩考核扣款20元；其他说明信息维护错误或无维护，口头批评，业绩考核扣款0~10元；新建供应商不维护合同信息的，业绩考核扣款20元；合同录入合同号与供应商不对应的，业绩考核扣款20元；合同合作起止日期错误的，业绩考核扣款20元；合同不审核生效的，业绩考核扣款20元；新品录入基础知识：1、商品类别，是指具有相关商品属性的商品归集在一个类别中；在录入商品档案时必须录入8位编码的商品类别。2、货号（条码），一般是指印刷在商品包装上的国际条形码，也称为商品条码，商品条码是由一组按一定规则排列的条、空及对应字符（阿拉伯数字）所组成的用于表示商店自动销售管理系统的信息标记或者对商品分类编码进行表示的标记,它使用在超市POS销售时由条码激光识别设备的快速识别上。条码类型，有两种形式，即标准码和缩短码。标准码：由13位数字构成的条码称为标准码，标准码的13位数字构成分两种情况：对690，691打头的条码，由7位（国别代码＋厂商代码）、5位商品代码及1位校验码构成。

例：690MMMMMPPPPPC（690为国别代码，MMMMM为厂商代码，PPPPP为商品代码，C为校验码）对692打头的条码，由8位（国别代码＋厂商代码）、4位商品代码及1位校验码构成。缩短码：由8位数字构成的条码称为缩短码，只有当标准码尺寸超过总印刷面积的25％时，才允许申报使用缩短码。缩短码的8位数字由7位商品代码和1位校验码构成。

例：69×××××C（69×××××为商品代码，C为校验码）条形码类型：主要包括EAN-13码，EAN-8，CODE39，CODE128码等，其中CODE39和CODE128码比EAN码宽很多。条码相关说明前缀码只表示分配和管理厂商识别代码的国家（或地区）编码组织成员，并非产品的原产地。当您看到条码的数字串开头部分是“690”—“695商品条码具有唯一性，它要求，一个商品项目、一家厂商或一个国家（地区）只有一个代码，当商品项目、厂商、国家（地区）一但确定，就永不改变。对于没有条码的商品，如自产商品等，可以自行编码。不过前两位不能跟电子称条码标识位相同，目前，我们系统的电子称条码标识位是“99”，不能以“99”开头编码。条码伪造，是指有的厂家本事不具备申请条码的条件，可为了进入超市销售，自行编制印刷了条码，一般是盗用其他商品条码的前12位+1位自己编写的校验位，因为不符合激光设备读取的校验规则，在激光设备读取时往往会被识别成其他的条码，如果错误读出的条码在系统中有商品的话，会显示为其他商品，如果没有，会显示为查无此商品。新商品下传到门店后，前台销售提示无此商品的原因：原因1、商品档案维护时，录入条码错误，收银员手工输入商品包装上的条码也无法通过；原因2、商品档案录入时，录入的条码是伪造条码，此时收银员手工输入商品包装上的条码可以通过。3、自编码（店内码）：是指超市根据系统的编码规则，自动或手动为商品维护的编码，该编码只在本超市系统内部有效。自编码的规则：普通自编码：由系统在录入商品时，保存自动生成，取商品当前类别的前4位+4为顺序号。5位自编码：当商品类型是生鲜称重商品、计数商品时，必须手工指定5位的自编码。其他自编码：特殊用途的商品，如塑料袋1#，自编码1，是为了款员销售时快速准确。商品档案的货号和自编码，在系统中都是唯一不能重复的。4、品名，完整的品名是指品牌+品名+规格，这也是商品命名的原则。5、规格，是指商品在大小、容量、重量上的区分，如商品青岛啤酒345ml中，345ml就是这种商品的规格。单位，是指表明该商品的计量单位，有公斤、双、支等。进项税，是供应商给我们开具的销售发票的税率，一般为17%（=0.17）13%等。销项税，是我们销售开具的发票的应税税率，为17%。采购周期，是指该商品在决定采购后，大约可以送达指定仓库或门店的日期，多少天。10、进货规格，是指这种商品在采购时，每箱里面装有多少。采购新品单据中一般表示为1*N，如商品中华健齿白牙膏95g1*40，就表示该商品的进货规格是每小箱装40支牙膏。11、商品类型：系统常用的有4种，普通商品、捆绑商品、自动转货、自动加工；大部分商品的商品类型都是普通商品；捆绑商品：是由一种或多种其他的普通商品组合而成的一种商品类型，这种商品类型不维护库存，不能够直接入库，入库是以它的成分商品的形式入库，可以销售。比如，灌装啤酒的包装箱上，印刷有成箱商品的条码X1，箱内单个的灌啤上也印刷有条码X2，这2个条码一般是不同的。这商品信息维护时，就要求把条码X1的成箱商品的商品类型维护成捆绑商品，把条码X2的单个商品维护成普通商品，并在组合商品中维护两者的对应组合关系，1个X1等于24个X2。比如，前台销售1箱啤酒，在日结时将自动转化为24个罐啤的出库。说明：捆绑商品不必做电脑系统的出入库操作，始终保持零库存；因为捆绑商品没有入库操作，没有库存，也就没有销售成本，所以捆绑商品的毛利为体现在成分商品的毛利上。捆绑商品的的销售情况在商品销售表中有销售，但毛利表中没有。自动转货：是指这种商品只有进货，到卖场后分割（或转化为）其他商品了，典型的例子是白条猪，进货时是白条猪18元每公斤，到卖场后被拆分为猪蹄子、猪肘子、猪前尖等等不同的肉品。在维护时，指定白条猪是自动转货的商品类型，其转化后的成分为普通商品，维护好之间的对应关系。自动转货的商品类型，维护库存，采购停售，其成分商品如猪蹄子等不维护库存，停购销售。每销售1公斤的成分商品，系统自动冲减自动转货商品的1公斤库存。自动加工：是指这种商品没有进货，是由其他的成分加工而成的，典型的例子是自营的主食厨房的肉包子，是由面粉、猪肉、辅料等加工而成的。该类商品不维护库存，停购销售；其对应的成分商品维护库存，采购停售。12、管理库存，维护商品判断是否管理库存，要看这种商品是否经过采购入库而来的。比如，联营商品是供应商直接销售的，所以不用管理库存。捆绑商品是由其他商品组合而成的，也没有经过采购入库，所以也不用管理库存。13、商品状态：商品状态和商品属性相关联的。一般商品正常；联营商品为停购销售；自动转货商品为采购停售；再也不销售商品淘汰；暂时不销售商品为停购停售。即系统有这四种状态。14、计价方式：3种，普通、计重、计数计重：是指该商品必须经过电子称称量打印称签后才可销售的散装物品，其计价单位一般为元/公斤；计重商品的货号和自编码都是5位，且有各门店的号码分配规则。15、附加条码：是指该商品有2个以上的商品条码，俗称一品多码。录入新品的业务流程：信息部助理确定采购传递过来的文件资料是否合法有效信息部作业人员读懂文件内容，检查提供的必备资料是否齐全无误，了解供应商录入新品信息（注意状态为停购停售）维护分布商品属性在不同机构门店的状态增加供应商的供货信息保存合同维护合同附件信息OA通知门店打价签，有首批订单时，及时打印订单传给采购部（或通知相关门店及时打印订单传给供应商）作业细则：系统入口：档案中心——商品档案，点添加，在弹出的商品维护窗口中录入相关信息。录入前必须勾选商品维护窗口下部的5个选择框，有利于快速准确的录入。录入货号：主条码自编码：不是必须手工指定货号和自编码的称重（计数）商品，可以由系统自动生成。助记码：不录入，系统自动生成；品名：规则为品牌+品名+规格规格：录入商品规格；简称：不录入，系统自动生成；单位：录入商品的销售单位；类别：录入商品的8位最小类别；产地：录入商品的产地信息；供应商：输入商品的供应商编码（这个要在新品录入前维护供应商信息及合同信息，系统已有供应商再上新品的可跳过此步骤）。价格属性：进价：购销类商品必须维护进价，价格信息为数字型，不能有全角的逗点。联营和租赁一般没有进价；售价：维护售价信息；联营扣率：联营商品必须维护联营扣率，扣率一般为8%这样的形式，但是要录入小数的形式，如0.08；进项税，销项税：录入小数的形式；采购周期：是指多少天，整数；是否积分：选择；其他属性：维护进货规格；商品类型：维护商品类型；管理库存：选择是否；商品状态：商品状态为淘汰；品牌：选择原有品牌或直接录入新品牌；采购范围：一般不限；计价方式：维护计价方式；保质期：维护以天为单位的保质期，1年=365天，1月=30天柜台：租赁商品必须维护柜台，柜台信息在新建供应商时就确定了。选择框：分店变价、前台议价、前台打折、自动补货都选上。针对特殊的商品类型，还必须在档案中心、组合商品中正确维护对应关系。特殊商品类型的录入维护工作说明：第1种：最简单地捆绑商品例如商品龙潭炸酱面105g*24(条码6944582158411)是成箱商品，商品类型为捆绑商品，其单包商品龙潭炸酱面105g（条码6905414518681）是普通商品，维护期对应关系过程：档案中心——》组合商品，在查询条件中输入成箱商品的条码，点击查询，在出现结果后，点选下面的成分栏目，点操作图标增加，在出现的条码输入空白处，输入成分条码6905414518681，按回车（或TAB），系统自动弹出成分商品的品名信息，在成分数量中输入正确的数值，24.保存。第2种：自动加工比如花卷（53076）是自动加工商品，其配方表表示为：维护前请注意：1、因为自动加工商品的成本需要从其成分中计算，所以成分商品一定要维护进价信息。2、又由于成分商品在加工成花卷后实现了销售，也要对成分商品的实现利润情况进行计算，这个计算是按照成分的数量和成分的预期销售金额来进行分配的，所以成分商品一定要维护售价信息。维护方法，在进行了以上的提前准备后，维护方法相似。第3种：自动转货只有维护了自动转货商品的进价和转货出的成分商品的售价，维护期对应关系过程：档案中心——》组合商品，在查询条件中输入成箱商品的条码，点击查询，在出现结果后，点选下面的成分栏目，点操作图标增加，在出现的条码输入空白处，输入成分商品的条码，不要输入数量。因为自动转货商品在拆分成其成分商品时，无法确定其重量；考核标准：以下信息维护错误的每处扣业绩考核5元：货号、供应商、联营扣率（如果必须）、进价（如果必须）、售价、商品类型、管理库存、计价方法、柜台（如果必须）；以下信息维护错误的每处扣业绩考核2元：自编码、品名不符合规则、规格、单位、类别、进项税、销项税、进货规格、品牌、保质期；特殊商品类型没有在组合商品出正确维护，导致门店日结过不去的，每个商品扣业绩考核20元；新品没有在分部商品属性正确维护相关机构的商品状态的，每处扣业绩2元；新品录入完毕没有在合同附件中进行保存确认，导致合同附件中有空白记录，每份合同扣业绩考核20元；信息部助理对于作业人员的错误未及时发现的，每次业绩考核扣款5元。三、商品基本档案的维护工作商品档案维护是指能够在商品档案中直接编辑修改的维护事项，不包括任何价格改变、联营扣率改变。维护方法：找到对应商品，双击点开编辑窗口，对其中可以维护的信息进行更改。一般来说，货号、自编码不能修改，价格信息要在价格中心进行相应的价格单据。主要维护工作有：更改商品在指定机构的商品状态，一般是采购传递来的要求某些商品在指定机构来淘汰、恢复销售等业务；系统入口：档案中心——》商品档案——分布商品属性（标签页）；方法：在商品档案窗口上部的检索信息输入栏中输入相应的检索信息，如编码（指货号、自编码）和商品名称，后面的检索选项一般为模糊查询选择上，当前类别查询不选。输入后回车。在要维护商品的分布商品属性中，把对应机构的状态进行正确修改；注意事项：增开商品在某门店的状态后要核对此商品的主供应商、供货信息、联营扣率（进价）、售价等信息准确性。业绩考核标准：每维护错误1处，扣业绩考核2元，应该维护机构01维护成机构02的商品状态，按错误2处计算，扣业绩考核2元；为现有商品添加一品多供应商操作步骤：（如有必要）维护新供应商信息（合同信息并审核合同）——》新“供应商信息”处添加该供应商要经营的商品——》新供应商合同附件保存——》(往往有需要)更改商品在指定机构的主营供应商信息。作业细则：供应商信息处，系统入口：档案中心——》供应商，进入供应商档案页面；在上部的供应商信息检索栏中输入供应商的相关检索信息，回车，找到正确的要操作的供应商，选定，——》点下部的操作按钮（增加或选择）——对当前工作结果点保存。增加:：在’商品信息”标签页有效时，该操作会在商品信息清单的最下部增加一行空白记录，等待输入该供应商要供应的商品货号；选择：弹出该供应商要供应的商品的选取清单。按照左侧不同的条件来进行选择。更改商品在某机构的主营供应商因为系统支持同一个商品在不同的机构、不同的供应商、不同的商品属性，所以经常需要更改商品在某机构的主营供应商。基础知识：由于结算方式不同，针对不同的商品更换主营供应商操作方法不一致。在总部的主营供应商是在新品录入时确定的，不可以更改。总部的主营供应商主要决定在商品档案中浏览商品时，按照供应商浏览时的显示。购销的商品转换机构主营供应商：购销供应商在财务对账时，是依照进货入库单来对账的，商品的机构主营供应商发生改变，不需要对原来供应商进行提前的账务处理。具体更改机构主营供应商有3种作业方式：购销供应商A——》购销供应商B，（供应商B，如有必要新建供应商和新建合同并审核生效）步骤：在供应商——》供应商信息中，检索出供应商B，在商品信息标签页，点添加（或选择）为供应商B新增供应的商品信息，添加到供应商B的商品列表中——》保存——》供应商B合同附件保存。——》在商品档案中——》检索出转换供应商的商品——》维护分部商品属性中的对应机构的主营供应商——》针对转换商品制作价格业务单据——》反馈采购和门店。分部商品属性：因为都是购销，所以联营扣率、管理库存不用更改。购销供应商A——》联营供应商Ｂ（（供应商B，如有必要新建供应商和新建合同并审核生效）因为购销商品是超市花钱买来的，进行了进货入库操作的，所以要求购销商品转联营的，要在转变之前把这些商品的库存进行退货处理，把库存数量退为０，来冲减供应商的入库货款，否则会造成超市买的东西，卖到联营商户头里，超市产生重大亏损。步骤：采购（或信息部）通知门店营业后退货，系统日结，库存为零，夜间系统自动上传库存变动信息——》总部信息部核对商品在要转换供应商机构的商品库存情况——》在供应商——》供应商信息中，检索出供应商B，在商品信息标签页，点添加（或选择）把供应商B新增供应的商品信息，添加到供应商B的商品列表中——》保存——》供应商B合同附件保存。——》在商品档案中——》检索出转换供应商的商品——》维护分部商品属性中的对应机构的主营供应商——》针对转换商品制作价格业务单据，维护正确的商品联营扣率——》反馈采购和门店。分部商品属性：因为是购销转联营了，管理库存更改为不维护库存，更改正确的联营扣率，制作价格单据。购销供应商A——》租赁供应商Ｂ（（供应商B，如有必要新建供应商和新建合同并审核生效）因为购销商品是超市花钱买来的，进行了进货入库操作的，所以要求购销商品转租赁的，要在转变之前把这些商品的库存进行退货处理，把库存数量退为０，来冲减供应商的入库货款，否则会造成超市买的东西，卖到租赁商户头里，超市产生重大亏损。步骤：采购（或信息部）通知门店营业后退货，系统日结，库存为零，夜间系统自动上传库存变动信息——》总部信息部核对商品在要转换供应商机构的商品库存情况——》在供应商——》供应商信息中，检索出供应商B，在商品信息标签页，点添加（或选择）把供应商B新增供应的商品信息，添加到供应商B的商品列表中——》保存——》供应商B合同附件保存。——》在商品档案中——》检索出转换供应商的商品——》维护分部商品属性中的对应机构的主营供应商——》针对转换商品制作价格业务单据——》反馈采购和门店。分布商品属性：因为是购销转租赁了，管理库存更改为不维护库存，制作价格单据。联营供应商A——》购销供应商Ｂ（（供应商B，如有必要新建供应商和新建合同并审核生效）需要提前把联营供应商的联营商品销售表和联营账款进行处理。步骤：信息部对供应商进行报表查询和联营账款处理——》在供应商——》供应商信息中，检索出供应商B，在商品信息标签页，点添加（或选择）把供应商B新增供应的商品信息，添加到供应商B的商品列表中——》保存——》供应商B合同附件保存。——》在商品档案中——》检索出转换供应商的商品——》维护分部商品属性中的对应机构的主营供应商——》针对转换商品制作价格业务单据——》反馈采购和门店。分布商品属性：因为是联营转购销了，管理库存更改为维护库存，制作价格单据。租赁转购销与联营转购销相似。总之，转换供应商的操作要根据供应商的结算依据进行相关的转换前的系统账务处理，或退货，或提前对账，根据转换后的经营方式的不同，还要维护不同的库存管理属性和联营扣率。又由于转换供应商后，其价格信息（进价或售价）也会发生更改，所以也要制作价格单据。另外，所有的供应商都要有合同（生效的），新供应商品也必须保持合同附件。商品采购范围的维护批量修改商品的采购范围20个单品以上把条码、门店信息发到经理OA上，由经理处理考核标准：要维护的商品清单，每遗漏1个商品扣业绩考核2元，维护错误1个商品扣业绩考核4元；不保存合同附件导致合同附件有空白记录的，每次扣业绩考核20元；不维护对应机构商品属性的按照以上的规定执行。转换供应商不按照操作流程，漏掉操作步骤的，每步骤业绩考核５0元，其他的按照商品维护处理。四、使用bm软件批量维护商品信息Bm软件中包含的功能：批量修改商品的类别、批量修改商品的主供应商、批量修改商品的单位、批量修改进项税率、销项税率、批量修改商品状态本机在登录bm软件前，必须先登录总部思讯系统再登录bm软件；Bm使用注意事项：批量修改商品信息前要认真核对需要修改的信息，进行相对应商品的更改时注意操作认真准确，对批量更改的文档保存好。购销类商品的淘汰原则：系统库存为0；操作方法：联营商品的淘汰商品工作信息部助理处理；购销商品的淘汰商品工作转发总部经理处理考核标准：批量商品的供应商号更改错误的，业绩考核50元批量商品的状态更改错误的，匀染剂考核20元第五商品价格管理价格管理中心主要是维护商品的价格信息的改变、促销活动等。一、基础知识：价格：是指商品的销售价格。进价：是指商品在采购时与供货方（供应商）约定的交易价格，购销方式的商品必须有进价。零售价：是超市卖给顾客的商品价格。促销价：是指在促销活动内，指定的价格生效的起止日期范围内有效的价格。基本价：是指进价、零售价、会员价等价格信息，该价格在单据生效后进行价格更新，改变后如果不对其进行单据调价，价格不会更改。促销价格：是在促销活动期间价格有效，不到日期或超过日期价格自动回复成正常价格，这类价格也称为时段价格。商品毛利：是指销售完商品后，能够获得的收益。比如某商品A进价8元，售价10元，则每销售1个商品A，获得毛利：售价-进价（10-8）=2元。商品销售毛利率：是指销售商品后，获得的毛利占全商品销售收入的百分比，比如上例中商品A的毛利率是：2元/10元=20%，那么我们说该商品的毛利率是20%；商品定价方法：只提2种。第1种：进价加成法，比如在商品进价基础上，加价2成（N成）制定售价，则8元进价的商品A其售价为：进价*（1+N成），计算过程如下8元*（1+20%）=9.6元；第2种：目标毛利率法，是指在商品销售后，超市要获得多少的毛利率。比如超市期望获得15%的商品毛利率M，则售价为：进价/(1-M)，计算过程为8元/（1-15%）=9.4元。请验证一下：实现销售后的毛利率是多少，差不多是期望的毛利率采购制定商品售价时，一般会采用第2种方法。促销：为了促进顾客购买，在原有价格基础上进行折价销售，促销一般有开始日期和结束日期。零售促销价：指在特定的日期范围（或时间段）内，参加促销的商品其售价执行优惠价格，比如某零售促销单单据的生效开始日期为2011年5月1日，结束日期为2011年5月8日，某商品由原零售价150元优惠到108元，则零售促销价在2011年5月1日00:00:01开始有效，在5月1日早8:00开门营业后，卖场的商品销售价格变为108元，在2011年5月8日23:59:59，卖场的商品销售价格系统自动回复成150元；促销进价：促销进价是购销类商品的供应商为了支持超市卖场让利给顾客做促销活动而提供的优惠进价，一般比平时进价低。其业务思想是供应商与超市是合作双赢的关系，共同让利。比如某供应商A平时供应商的商品B是执行的进价8.5元，超市售价10.5元，供应商A从厂家拿货时7.5元。由于商品B平时的价格较不具有吸引力，平常每天该商品B大约销售200个，这样供应商利润为（8.5-7.5）*200=200元，超市利润为（10.5-8.5）*200=400元。在一次特殊节日来临之际，超市与供应商共同提出了一个比较适合节日主题的促销活动，提出该商品B在活动5月1日~5月3日期间，促销价格6.5元，预期销量每天可达到3000个。-7.5）*3000=3000元，3天活动下来利润近1万元；每天超市的利润为（6.5-7.5）*3000=-3000元，3天活动下来亏损近1万元。这样显然违反了互利合作的思想。所以，一般情况下，促销开始前，该供应商A会提供让超市可以接受的价格，比如促销进价6.2元，好让超市有一些合理的利润。该供应商会联系其上游厂家争取给优惠的价格，可能5.8元供货也说不清呢。则每天供应商利润为（6.2-5.8）*3000=1200元，3天活动下来利润3600元；每天超市的利润为（6.5-6.2）*3000=900元，3天活动下来利润2700元。由于树立了良好的价格形象及吸引了大量的人气，进店顾客在购买该商品的同时又购买了其他一些商品，超市仍然从本次促销中获得了很多的收益。总之，购销商品做促销，就是超市采购与供应商就如何让利给顾客、让利多少给顾客、双方如何分担让利、让利后预期各自的收益如何的一些谈判过程。问题一、零售促销价为什么要有起止日期(或时间范围)呢？问题二、促销进价一般在什么经营方式的商品上出现？问题三、促销进价为什么要求起止日期呢，某其商品的零售促销在5月1日~5月3日有效，为什么不能把促销进价的日期限定为5月1日到5月20日呢？现在4月28日到5月3日联营扣率：是联营商品的销售提成比率；联营促销扣率：是指联营商品在促销期间，执行比正常联营扣率较低的优惠扣率，比如某商品平常销售时联营扣率为20%，促销期间的促销扣率可能是15%。联营商品在促销期内售价下调，在此期间，其扣率一般也会相应得变化。例如某商品原售价100元，扣率20%；现促销价90，商家与供应商约定扣率也下调为15%。扣率变化直接反映在促俏单据（如促销特价单、超量特价单）中。在结算时，系统将自动处理本期内不同售价、不同扣率的商品，产生结算明细。比如某联营供应商A，平常的联营扣率20%，其商品B，其供应商获得成本约6元，超市售价10元，由于商品B平时的价格较不具有吸引力，平常每天该商品B大约销售100个，这样供应商利润为10*200*80%-6*200=400元，实际是（8-6）*200=400元，实际是每销售1个10元的该商品，供应商获得80%的收益，即8元。超市利润为10*200*20%=400元。商品实现的利润800元超市供应商双方对半分，各自获得自己比较中意的利润分配。某次促销活动，提出该商品B在活动5月1日~5月3日期间，促销价格9元，预期销量每天可达到3000个。假设超市不对供应商提供促销支持，仍然以20%扣率结算则每天供应商利润为（9元*80%-6元）*3000=3600元，3天活动下来利润超1万元；每天超市的利润为（9元*20%）*3000=5400元，3天活动下来利润超1.5万元。这样，在利润的分配上，天平倾向给了超市，超市获得了利润的60%，显然联营商家会有要求，减低超市联营提成比率的要求。所以，一般情况下，促销开始前，超市会对该商品执行促销扣率的支持，根据商品售价的让利幅度来决定促销支持的力度。假设超市对供应商A执行促销扣率10%，每天供应商利润为（9元*90%-6元）*3000=6300元，3天活动下来利润近2万元；每天超市的利润为（9元*10%）*3000=2700元，3天活动下来利润近1万元。由于树立了良好的价格形象及吸引了大量的人气，进店顾客在购买该商品的同时又购买了其他一些商品，超市仍然从本次促销中获得了很多的收益。问题一、联营商品做促销时，活动期间为什么不把联营促销扣率制定的比平时的联营扣率要高呢。请说明如果高了，供应商会如何。问题二、联营商品的促销活动结束了，促销扣率仍然继续有效，对超市来说合适吗？二、价格中心单据制作1、基本价单据的制作单据目的：调整商品的进价，售价，联营扣率系统入口：价格中心——》调基本价——》调价单作业方法：调商品基本进价和售价及联营扣率选择调价类型，勾选；选择价格生效门店；指定价格生效日期；在单据明细中输入（或导入）商品的主条码信息，输入正确的价格信息；保存——核对后审核。促销价格单据的制作单据类型：促销特价单、促销进价单、DM促销单、会员限量调价单、买赠促销、时段特价单等支持促销活动的单据，常见的为前四种。促销特价单：单据目的：实现商品在卖场内的特价，这是一个时间段的，在这个时间段内，商品的售价是特价价钱。系统入口：价格中心——》促销特价单作业方法：选择价格生效门店；指定价格生效日期和价格结束日期；在单据明细中输入（或导入）商品的主条码信息，输入正确的价格信息（如果是联营商品做特价，注意填写联营扣率）；保存——核对后审核。

促销进价单：单据目的：实现供应商支持，在特进生效期间，商品入库的价钱会是特进价。系统入口：价格中心——》促销进价单作业方法：选择价格生效门店：填写特价商品对应生效门店的供应商；指定价格生效日期和价格结束日期；在单据明细中输入（或导入）商品的主条码信息，输入正确的价格信息；保存——核对后审核。

DM促销单：单据目的：档期海报的特定的单据类型，可以用来查询海报的销售数据。系统入口：价格中心——》DM促销单作业方法：选择价格生效门店；指定价格生效日期和价格结束日期；在单据明细中输入（或导入）商品的主条码信息，输入正确的价格信息（如果是联营商品做特价，注意填写联营扣率）；确定特价商品是否有限量；输入商品预期销量都为1；保存——核对后审核。

会员限量特价单：单据目的：只有应用会员卡的顾客才能享有会员价，没有会员卡的顾客买到的商品价钱是原价。系统入口：卡卷中心——》更多功能——》会员限量特价单作业方法：选择价格生效门店；指定价格生效日期和价格结束日期；选择会员类别：；在单据明细中输入（或导入）商品的主条码信息，输入正确的价格信息（如果是联营商品做特价，注意填写联营扣率）；确定特价商品是否有限量；保存——核对后审核。

赠品促销：单据目的：在系统中实现商品的买赠活动。系统入口：价格管理——》赠品促销作业方法：输入买赠的主品的条码；查询；增加；选择买赠生效的门店；输入买赠的主品的条码；输入购买的数量；指定买赠的生效日期和结束日期；在下面输入赠品的条码；输入赠品的数量；保存。另：赠品条码如果是捆绑商品的箱码，必须将赠品条码改为其成分商品的条码，赠品的数量与成分数量相等。例：下面的这个商品在商城店做买一赠一：6950418750124完达山七彩蔬果乳250ml*12（6950418700112完达山七彩蔬果乳250ml）即：进入赠品促销窗口；输入6950418750124查询；选择商城店；输入6950418750124；输入购买数量：1；选择开始日期为，结束日期为；在下面输入赠品的条码即为：6950418700112；输入赠送数量：12。关于大批量调价、促销的单价制作方法该方法仅适用于采购传递过的excel文档调价促销；该方法建议适用在表格数据超过20个的情况。调基本价步骤如下：新建调价单，选定调价门店、生效日期、调价类型（进价、零售价），会员价基本不用选编辑，导入excel中的条码信息，导入的文件是TXT格式在商品信息编辑区域，鼠标右键，选明细导出（或在工具栏图标编辑中选明细导出）在另存为对话框时，选择保存类型为：excel5withheaders，输入文件名称，选择保存位置，确定。在保存位置找到该.xls文件，用excel打开复制采购价格excel文档中的对应的价格信息到文件中的对应位置列，请对应关系请牢记：New_price新进价New_price1新售价New_price2新会员价基本不用设置主条码列的文本格式，选中该列，右键设置单元格格式，自定义，##保存当前的.xls文件，另存为文本文件（制表符分割）.txt提示格式不兼容，点是。打开.txt文件，删除表头信息。注意记事本格式中去掉自动换行，保存。在系统调价单据中，删除全部的单据明细在商品信息编辑区域，在工具栏图标编辑中选明细导入，选择刚才工作的文件，确定保存单据抽样核对价格信息与条码的对应行正确与否（一般都对）保存审核进入下面的通知过程。促销特价单过程同上，复制采购价格excel文档中的对应的价格信息到文件中的对应位置列，请对应关系请牢记：New_price特价discount 促销扣率buy_qty 每单限量limited_qty全场限量促销进价单因为促销进价单与供应商关联，一般不会太多，该方法不适用。4、特殊商品价格信息的处理1）、删除某时段的促销特价原则：当天不可删除促销特价（特殊需要除外）入口：价格管理---》当前促销查询方法：在当前促销查询中检索出需要删除的特价单据----》点删除；删除促销特价在总部删除完毕后要检查门店的是否已经删除或直接在门店系统删除促销特价然后在总部再进行删除的处理。2）、调高售价的注意事项：商品的售价调高的单据必须第二天生效（特殊要求除外）。3）、负毛利特价商品的制单流程采购传递过来的负毛利特价单一般为纸质单据，此单据需要采购总监、陈总签字方可在系统进行制单操作。操作方法依据促销特价单制作业绩考核标准：单据明细部分：主条码正确，价格，扣率错误的每处业绩考核５元；主条码错误的，每处业绩考核１０元；单据日期错误的２０元＋单据明细商品数量×２元；单据门店错误的５０元＋单据明细商品数量×５元；单据价格类型错误的，单据明细商品数量×５元；海报商品单据的错误，信息部助理负监督不到位的责任，每处错误业绩考核5元。第六扣补单的制作及处理一、基础知识：库存：是指超市存放在仓库及卖场货架上用于销售的商品。库存成本：是以金额表示的存货的价值总额。如仓库存有商品A100个，全部是在4月30日一次入库的，入库进价为5.5元，则可以说商品A的库存金额为550元；批次：不同进价或不同入库时间的商品属于不同的批次。简单地说，就是不在同一个入库单中的商品就属于不同的批次。系统批次冲销的原则：先进先出。批次结存：同一个商品具体不同批次时，其销售（或其他出库操作）时按照批次的先进先出原则进行数量的变动。如：商品A2011年4月25日入库数量50，入库进价（单价）4.5元批次12011年4月30日入库数量100，入库进价（单价）4.5元批次2销售2011年5月2日销售25，销售则5月3日查询该商品的批次结存时，系统显示为：批次1结存25个批次2结存100个；销售2011年5月6日销售50个则5月7日查询该商品的批次结存时，系统显示为：批次2结存75个；平均库存成本：超市的商品库存成本，往往在系统中存在的多个批次，其进价往往不一致，这时系统显示的库存成本就是商品的平均成本。其计算公式为：进货数量1*进价1（批次1）+进货数量2*进价2（批次2）+。。。平均成本m=进货数量1+进货数量2+。。。=(库存成本1+库存成本2)/(进货数量1+进货数量2)=库存金额/库存数量如商品A2011年4月25日入库数量50，入库进价（单价）4.5元批次12011年4月30日入库数量100，入库进价（单价）5.5元批次2则总库存成本：775元；不同业务对库存成本的影响1，POS销售，每销售1个商品A，库存数量减少1个，库存总额减少1个平均成本，商品库存平均成本不变。如上例销售后库存数量库存成本平均成本2，入库操作，库存数量增加，库存总额变化，商品库存平均成本重新计算如5月1日入库200个，入库单价4.5元批次3库存数量库存成本平均成本3，退货操作退货时，以退货数量冲减库存数量，以退货金额来冲减库存金额，重新计算平均库存成本。如5月3日，退回供应商3个新库存平均成本=（1669.83-3*4.5）/(349-3)库存数量库存成本平均成本退货价格低于平均成本价，导致库存平均成本上升（4.79元大于4.78元）4，扣补单操作对扣补商品的库存成本，用促销价格差异和扣补数量来确定扣补金额，金额为正值的，表示从供应商货款中扣除该部分。对库存的影响：库存数量不变，减少商品的库存成本，从而改变商品的平均库存成本。商品毛利率:商品成本的改变与售价（或促销价）的改变，会影响商品的毛利率；购销的商品做促销，原来正常进价的