纳入定点后使用医疗保障基金的预测行分析报告

关于XXXXX药业连锁有限公司纳入定点后使用医疗保障基金的预测性分析报告目录公司介绍公司简介公司经营情况分析公司经营发展规划人力资源拓店规划三、医疗保障基金预测分析纳入定点后医疗保障基金收入预测医疗保障基金使用计划及效用预测公司介绍公司简介公司基本情况XXXXXX药业连锁有限公司注册于2019年11月15日，法定代表人：XXX，注册资本：100万元，公司位于：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。公司经营范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械(凭许可证经营）、预包装食品的销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉)销售；保健食品、消毒产品、日用百货、化妆品的销售；诊疗服务；验配眼镜；眼镜的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司从最初的XXXXX药店发展至今20余年，目前拥有12家药店，50余名员工，并于2020年12月成功获得XX省药品监督管理局授予的零售药店连锁经营资格证，从此开启公司连锁化经营的新征程。公司经营情况分析药店信息表：序号药店名称注册地址123456789101112人力资源项目高中及以下专科本科及以上合计非药学相关专业811322药学相关专业1818药士11药师执业药师16117合计846458药店类型类型市医保省医保异地医保非医保数量10752经营情况项目销售额（万元）医保占比非医保占比合计增长率（%）2018年57070%30%100%2019年72066%34%100%26%2020年110061%39%100%53%公司经营发展规划人力资源规划根据公司现有人力资源情况分析，公司存在人力资源不足，员工文化水平普遍偏低的情况。为响应区人力资源社会保障局号召，减轻社会就业压力，公司在2021年度将继续招聘人员，解决公司人力资源不足的问题。同时，将大力开展员工继续教育活动，旨在提高人力资源文化水平和提高药店员工的专业服务能力，为顾客健康和合理利用医疗保障基金奉献力量。具体工作计划如下：积极参与各种类型的人才招聘会，响应当地人社局解决社会就业压力的号召，招新纳贤，承担更多的社会责任；为新增员工购买社保、医保等，保障员工社会福利；鼓励员工参与继续教育培训，并组织员工进行学历提升；定期组织员工参与专业知识培训，提高专业服务能力；鼓励并组织符合条件的员工提升专业能力，参与药学职称考核。拓店规划为方便群众购药，满足部分城郊、村镇群众购药需求，我公司决定针对此类地区多方位考察，研究，在适合的地方增设零售药店。2021年，我公司初步规划将在昆阳镇及周边地区增设3家零售药店，在晋城镇、二街镇、上蒜镇等及周边增设5家零售药店，按目前药店人力资源配置计算，增设8家药店。医疗保障基金预测分析纳入定点后医疗保障基金收入预测根据历年经营数据结合公司管理分析，预计2021年公司全年销售额增长率约30%，那么2021年预计销售额可以达到1300万元，医保占比以2020年度推算，医疗保障基金收入约达793万元。按照当地行业毛利水平30%测算，医疗保障基金毛利约为238万元。医疗保障基金使用计划及效用预测根据公司经营数据以及经营发展规划预测，公司2021年度医疗保障基金收入扣除税费（以17%税率计税）后的毛利额约203万元；按照公司标准每店3人的配置计划，增设8家零售药店，将新增员工24人。支出计划如下：序号支出项目支出金额（万元）计算标准及计划1新增人员薪酬及福利（24）100按照公司目前平均薪酬3500元/月计算2员工继续教育1.5每名员工预算300元继续教育费用，按50名员工计算3员工专业培训3.6每个月一场培训，每场培训费用3000元4职称考核奖励10获得执业药师资格的没人奖励1万元，2021年计划10个名额5新设药店费用支出40按照5万元每店每年租金及装修摊销测算6分摊原有药店费用支出47.912家药店医保服务费、新申请费医保药店费用、房屋租金等合计203综上所述，医疗保障基金在我公司发挥着重要作用，它不仅保障着