公司物流管理制度和供应商调查管理制度

物流管理制度第一章总则第一条物流部是公司实现商品、包装物、宣传促销品等实物资源向销售终端合理配送的功能性、服务性部门。第二条为保障公司在途、库存商品的管理，及时了解公司经营商品的情况及防范风险，特制定本制度。第三条公司从事商品经营的各业务部在销售活动过程中均要严格执行本制度。所称业务部为参与公司商品经营活动所涉及到的部门。第二章物流部职能及物流管理范围第一条物流部要保障物流体系运作的高效率，与营销部门紧密协调，对前台网站销售的客户订单进行处理并提供配送服务与监控。第二条保障在途、库存商品的完整性。使商品从入库到销售完毕的过程中，商品质量及实质形态无任何改变，尽量确保商品在存储及运输过程中无损耗。第三条科学合理地进行商品的调配、储存、运输，不断降低运营成本，减少货损。第四条组织商品售后逆向物流过程，辅助协调售后服务。辅助协调营销部做好退/换货、物品缺失等异常情况的处理。第五条物流体系指与商品经营相关的业务活动流程，包括商品的入库、储存、发货、配送、订单查询等相关信息的处理。第六条物流管理包括物流过程管理和公司内部物流单据管理。物流过程管理是指对入库商品至销售商品的过程进行全程控制，即对实物的流动过程及其数量、质量进行实时监控；内部物流单据管理是对物流单据的具体要求以及内部流转进行规范。第三章物流部组织架构及岗位描述第一条物流部组织架构图物流经理仓储、分拣包装、配送物流经理仓储、分拣包装、配送物流客服1、物流经理物流管理工作计划与预算的制定、审批与实施。物流系统的设计、调整、制度的建立，协助相关部门对商品储存、运输、调配等工作进行管理。保障物流部正常运作的同时具产生有高标准、高效率的业绩，对相关业务信息及时向营销部、财务部等接口部门进行反馈与沟通。对物流仓储工作进行指导和检查。掌握发货与库存的动态变化，协助采购部门做好订货计划。负责物流部员工的管理与考核。2、仓储、分拣主管对于公司商品的入库、存货、提货过程进行全面的管理，并附有领导职责。做到出、入库准确高效，日清日结，保证商品的安全与记录的正确、清晰。做好订单处理的协调安排，持续改进操作流程与方法，不断提升库存内运营效率与质量。与采购部门对接好入库商品，组织好入库商品的质检工作，保持与相关部门的沟通，确保入库、存库商品的质量。熟悉商品摆放原则，快速、高效完成订单分拣工作。3、包装、配送主管了解商品属性，对打包商品的包装安全负责，持续改进包装过程中的流程和安全质量，不断提升工作效率和标准。负责第三方物流配送商的开发工作及配送商绩效考核。订单的分单、合单处理，合理有效的控制物流配送成本。与仓储协调沟通，保证订单处理及配送的高效率及准确。订单配送异常的处理流程设计及实施，保证部门工作的顺利进行和有序开展。物流配送成本的核算及运费结算工作，确保财务工作的准确性。4、物流客服主管协助物流配送及仓储完成对客户订单的处理，按照公司客户服务标准对客户涉及物流部门的投诉、建议进行处理与跟踪。负责物流配送信息在公司与客户之间的高效流转，确保公司物流运作的顺利开展和客户购物满意度的提升。收集客户投诉及建议，协助物流部门持续改进操作模式与客户服务手段。第三条物流部门岗位设置原则及考核宗旨1、物流部门组织机构按照定岗不定人的原则进行，对主管以下的工作人员采取一人多岗进行分配，如工作量持续增加，导致该人员工作完全饱和，进行增员，岗位剥离，以增加人员利用效率、降低成本。2、对于人员绩效考核指标的设定，只设置岗位操作指标，采取“谁操作、谁负责”的方式对员工进行绩效考核。第四章物流过程管理第一条商品在入库前，必须经过相关采购人员对质量、规格、数量等商品信息与供货商进行确认后入库存储。对于特殊存储条件的商品需与采购质检人员做好保存要求记录，并按要求进行存储。第二条商品存入仓库后，应及时将商品信息输入到后台管理系统中，使客服人员快速查询到商品库存情况。第三条商品出库，客服应当出具客户订单，物流人员应严格按照商品发货流程进行操作。第五章内部物流单据管理第一条客服负责对商品的发运过程进行监督，物流部在销售商品活动后，客户确认收到商品的当天，将商品派送完毕后的信息输入后台数据库中。以便客服及时了解客户订单状态。第二条商品入库时，采购部质检人员需要填制入库单，入库单所陈列内容需与采购单相符，由物流部仓储主管签字确认、物流经理对照采购单签字确认后生效。第三条销售商品时，客服应打印四联订货单、客服经理需审核订单信息是否正确，确认可正常发货后提交到物流部，物流部根据生效的订单进行商品发货和配送，将其中订货单与第三方物流交接单存放到一起。第四条物流部每天需将不同第三方配送完毕的《配送信息汇总》单到财务部。财务部根据客服部提供的客户订单和《配送信息汇总》单（代收货款情况）进行对账，财务部需监控每笔货单账款及时到账。第五条物流仓库管理人员定期制作《库存商品明细表》，以便客服部、财务部对货物发票数量、实际入库数量、实际出库数量、提单数量进行查询，对其差异进行分析使用。第六章库存商品的盘存管理第一条为确保公司账面存货与实际相符，避免公司资产流失，公司对库存商品实行不定期盘存管理。物流仓储需每周进行一次库存盘点，将盘点情况上报物流负责人。第二条盘存管理主要为确定存货是否存在，仓库出入库数量与公司账面是否一致，存货的实际品质等。第三条库存商品盘存管理由物流部负责人、仓库管理员、财务部负责。第四条盘存前，通过财务部取得上月报表日商品帐面数据，作为实际盘存基础。第五条在实际盘存商品时，要注意观察存货的品质状况，要征询仓库管理人员、采购人员等意见，以了解和确定存货中属于残次、毁损状况。第六条在盘存时，应清点库存商品实际数量，应从仓库取得盘点日前商品的出入库记录，并将盘存结果逐项记录在《库存盘存情况表》中进行现场所有人员签字确认后留存，通过倒推法计算出上月报表日的存货数量。对正常损耗部分应取得相关单据并留存。第七条根据抽查取得的相关数据，如出现异常情况，物流部应填制《存货异常情况表》，对盘点前帐面数据、尚未入帐数、帐面应库存数、实际盘点数、盘点差异、品质状况一一列示，并对盘存情况予以说明。第八条如账面数据与实际库存不符，物流部应会同各部门对差异原因进行分析，差异如属于正常损耗应直接进行账务处理；如差异系非正常原因形成，应总裁汇报，由公司临时审核小组组织进行清查，按清查结果进行处理。物流管理的责任第一条公司物流过程必须严格执行本规定，各部门应承担相应的职责。第二条物流部负责审核相关单据，在授权范围内进行出库单、发运单据的审批，对审批结果负责。第三条财务部负责对物流部提供的单据进行检查、对账，负责监控物流部对库存商品进行实地盘点。第四条物流部作为公司物流管理的具体负责部门，对公司物流进行协调和组织，并负责对公司库存商品进行实地盘点，并对实地盘点的真实性负责。第五条公司总裁根据物流部提供的《存货异常情况表》中非正常损耗有最终处理权。

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）