设备工装资产全生命周期过程管理规定2023年

一汽轿车股份工程技术部治理文件文件名称

程治理规定

版本/修改状态 增文件编号 批准人 余文超负责部门/科

工程技术部/工厂效劳科、各专业科，制造物流部/各车间，发传中心/保全科、工厂效劳科、发动机技术科、变速箱技术科，奔腾开发院/试验试制部1、GJB9001B-2023《质量治理体系要求》2、GB/T24001-2023《环境治理体系要求及使用指南》3、F01-S08010000-0200-2023《固定资产治理程序》编制依据 4、F01-C04000500-0400-2023《工装、设备生产预备治理程序》5、F01-S08010300-0400-2023《设备、工装治理程序》以下规定引用的上述文件，版本有更的，以最版本为准。公布日期目的适用范围职责

2023/5/1 实施日期 2023/5/1标准设备、工装资产的全生命周期治理过程，消退资产实物治理不当的损失，提升资产处置效率和账物符合率。适用于工厂建设、车型、公用动力、产品研发等相关的设备/工装的转固、闲置、启用、移动、清点、报废等的治理过程。从工艺设备、工装规划开头，到报废处置完毕。1、工程技术部/工厂效劳科负责购设备、工装的资产转固入账，建立公司级台账。负责组织办理闲置、启用、移动、报废手续，及与财务掌握部的对接。负责协作财务掌握部，组织设备修理单位进展设备工装资产的实物清点。负责组织设备工装资产的标识治理。负责收集设备、工装资产的状态数据。负责组织闲置、报废资产移交财务掌握部前的存放治理。2、工程技术部/专业科，奔腾开发院/试验试制部，发传中心/发动机技术科、变速箱技术科负责向工程技术部工厂效劳科供给设备、工装资产验收、闲置、启用、移动、报废打算。负责申报设备、工装资产验收、闲置、启用、移动、报废申请。负责设备、工装资产闲置、启用、移动、报废的场地搬迁至规划地点。负责移动、闲置、报废、出售的设备、工装搬迁前的实物治理。3、工程技术部/工厂效劳科，制造物流部/各车间，发传中心/保全科、工厂效劳科负责建立自有设备工装的车间级台账，做到账物符合。负责对自有设备工装进展季度状态鉴定，并向工程技术部工厂效劳科申报鉴定报表。负责自有设备工装的标识治理，确保处置前标识完整。负责在属地内闲置，本单位维护范围内设备工装的维护保养，确保状态可以随时启用。在工程技术部工厂效劳科组织、指导下，协作财务掌握部布置的一年一度的资产清点。负责现场在役的设备、工装资产的实物治理，及关心归口单位在处置资产实物交接至财务掌握部前的实物治理。1、资产处置：资产的验收、闲置、移动、启用、报废、增减值等，需要变更台账账物全都性信息的治理过程。术语2、设备、工装资产处置申请部门：工艺处置由被处置的设备、工装的需求部门提出，状态处置由属地修理部门提出。以上部门统称处置申请部门。一、规定内容提交设备、工装资产处置打算设备、工装资产处置申请部门依据工厂建设、车型及产品规划、产品试验试制打算，在编制设备工装规划后，应向工程技术部工厂效劳科提交设备工装转固、闲置、移动、启用、报废的打算。该打算距离设备、工装实际处置应提前不少于3个月。设备、工装处置打算及办理处置的单据〔报废单、调拨单、闲置单〕应包含如下信息：设备、工装名称；设备、工装资产编号；设备、工装原安装位置；设备、工装数量；设备、工装处置打算日期，并尽可能准确；闲置、报废设备、工装需要的场地面积。工厂效劳科机械工程师依据收到的打算提前规划场地、包装材料等资源条件，依据现有资源调整公司闲置、报废设备、工装的处置打算。工厂效劳科机械工程师依据设备、工装处置打算，已完成报废的，提前协调财务掌握部进展处置，做好后续设备、工装进入存放场地的预备。工厂效劳科机械工程师向工程技术部各专业科、奔腾开发院试验试制部、发传中心发动机〔意见设备、工装状态报废：零散状态报废依据财务掌握部组织的专家委员会审核结果，获准报置打算。批量状态报废3台套及以上，或预估占地面积超过40平方米的，需按上述要求提出处置打算。设备、工装资产到货工程技术部各专业科、奔腾开发院试验试制部、发传中心发动机技术科和变速箱技术科在设备、工装资产到货后，清点前应通知属地修理部门共同清点，清点过程由工程负责人组织。工程技术部各专业科、奔腾开发院试验试制部、发传中心发动机技术科和变速箱技术科工程负责人负责设备、工装完好性、数量、规格确认，并向资料室移交资料、产品合格证、国家法规要求必需的凭证，向库房移交随机备件和工具。涉及到货付款的设备、工装，工程负责人需在清点前，提前向工程技术部工厂效劳科机械工程师通报设备、工装概况和清点范围，必要时，工厂效劳科机械工程师到现场确认。清点后，由工程负责人网上向工厂效劳科机械工程师提交《到货单交财务掌握部、选购部办理付款。其它要求遵守《工装设备生产预备治理程序设备、工装资产终验收设备工装资产终验收过程由工程技术部各专业科、奔腾开发院试验试制部、发传中心发动机技术科和变速箱技术科工程负责人组织，通知属地修理部门参与，并通报工厂效劳室机械工程师。设备工装验收应确认设备构造的完好性，品牌、规格、数量的符合性，安全设施有效性，工艺力量达成状况，生产〔试验〕节拍等是否到达合同要求，图纸资料和随机备件完成交付情况等，具体要求执行《工装设备生产预备治理程序》。验收完成后，由工程负责人网上向工厂效劳科机械工程师提交《验收单》、同时附件提交《验收问题备忘》，由工厂效劳科机械工程师确认，提交财务掌握部、选购部。工程负责人应留存《验收问题备忘》记录的问题的整改凭证，并在科室统一治理，以供给今后工程审计、体系认证、巡察等的备证。对设备、工装资产规模较大，资产分类需要现场区分的设备、工装，工厂效劳科机械工程师应到交验现场确认，与设备、工装资产处置申请部门共同研讨转固划分方案。4、设备、工装资产转固设备、工装资产转固的实物单位划分，应以便于今后工艺、状态处置时，资产增、减值辨识为原则。如可能单独报废的、单体价值5000设备、工装资产处置申请部门在申请转固时，应供给技术协议、工艺力量达成证明文件、设备照片作为附件。工厂效劳科机械工程师应确认相关附件是否符合要求，再办理转固手续。申报一批，避开集中申报，影响转固过程质量。具体要求听从《固定资产治理程序设备工装资产标识治理由属地修理工段负责粘贴。维护部门在年度设备、工装资产清点上报清点结果时，应同时上报标牌缺失清单，由工厂效劳科机械工程师负责托付制作并下发。工艺闲置、报废设备、工装资产标牌应齐全，并在移动过程中不损坏标牌；不齐全的做好临时标识，临时标识应粘贴稳固，在存放期间不脱落。闲置设备确认启用后，应在每年度补充标牌时一并申报补齐。设备、工装资产处置申请部门在设备工装资产工艺缘由处置搬迁前，应和属地维护部门共同确认资产标牌齐全状况，标牌〔或临时标牌〕不齐全，无法确认身份的设备、工装不予接收处置。状态报废的设备、工装移交处置前，标牌〔或临时标牌〕由属地维护部门确认并补齐。设备工装资产闲置、启用设备、工装资产闲置由设备、工装资产处置申请部门工程师提出，依据如下标准：车型EOP或者工艺停产，导致专用设备、工装停用，且停用资产状态完好，有重复利用或改造后利用价值的；车型EOP或者工艺停产，导致通用设备、工装停用，且停用资产状态完好，没有到达固定资产折旧期限的。不符合上述条件的设备、工装资产应予以报废处置，不转入闲置治理。工艺缘由闲置，或经公司专家委员会确认不予报废，转闲置治理的资产，由设备、工装资产处置申请部门申请，工厂效劳科机械工程师规划场地，定点存放治理。闲置设备、工装能在车间内或就近存放的，尽量存放在车间或车间四周厂房内，并做好防护，由属地修理工段纳入定期维护打算，维护打算可以比服役设备简洁，以保持设备可用为准。异地闲置的设备、工装在搬运前，设备、工装资产处置申请部门应通知修理工段做必要的保养，包括清空全部箱体内的油液、冷却水、加注液等液态介质，导轨、传感器、仪表等易损伤部位做必要的防护，清洗污染润滑油脂，清理易于枯槁凝固的泵体内腔〔胶、泥〕等，再搬迁存放。处理后，异地闲置期间可以不纳入定期维护打算。闲置设备、工装原则上不应在室外露天存放，必需露天存放时，应加装箱柜存放，并做好防雨、雪防护。闲置设备、工装应在包装物外粘贴闲置资产标识，具体内容包括：“设备名称”、“资产编码”、“工艺负责人”名、“资产负责人及联系”、“闲置日期”等。闲置设备、工装应与报废设备分区存放，整齐、有序摆放，相互不挤压、干预，防止损伤。闲置设备应更设备、工装资产台账状态，做到账物符合。设备工装资产移动每年10月份，工程技术部各专业科、奔腾开发院试验试制部、发传中心发动机技术科和变速箱技术科依据工艺/产品试验试制打算，推测搬迁的设备、工装数量，申报工厂效劳科机械工程师，由机械工程师申报其次年的设备、工装搬迁预算。设备、工装移动距离超出原有工位范围的，应向工厂效劳科机械工程师提出移动申请，并填写《资产调拨单》，未经办理手续的，不得以任何理由擅自移动。特别状况需要先移动后办理手续的，需由二级经理向工厂效劳科二级经理通报需求，并在3闲置或出售设备、工装移动前，工艺工程师和修理工段共同确认设备的完好性，保证不缺失必要的部件和构造。闲置或出售设备、工装在搬运前由设备、工装资产处置申请部门工程师协调拆卸厂家封好拆卸点的接口，防止杂质、油水污染进入。拆卸点附件应拧回拆卸部位，无法装回的，要封装在塑料袋中，做好标记，留置在柜体内并固定。闲置或出售设备、工装移交搬运时，全部主构造、油箱、水箱、电柜等不得放倒，必需正置固定，防范附件脱落、液体流出及杂物落入构造缝隙。闲置或出售设备、工装搬运时如遇雨雪天气，露天移动时应做好防护，防止雨雪、潮气对设备的损害。闲置或出售设备、工装装车、卸车、吊运时须保证不损害设备、工装，如消灭不行逆损伤，应由机械工程师组织专家组估算损失，启动索赔。设备、工装资产报废设备、工装资产报废条件听从财务掌握部《固定资产治理程序》，不符合条件的，不宜提出报废。设备、工装资产工艺报废由工程技术部各专业科、奔腾开发院试验试制部、发传中心发动机技术科和变速箱技术科工程师提出，状态报废由属地修理工程师提出。欲报废、出售资产应先由专业科确认是否有再利用，或改造后再利用价值，并在报废清单上说明申请处置缘由，粘贴设备现状图片。资产申请报废、出售处置，应先由工程技术部专家会议审核，审核结果通报部门领导，确认没有异议后上报财务掌握部。其它过程听从《固定资产治理程序》。设备工装资产增减值设备、工装经增加投资进展改善、改造，提升品质，应办理增值。大修、日常维护等以更换或恢复性能为目的的，无须办理增值。专业科室工程治理人应主动识别和在验收单上注明投资目的是用于改善提升性能还是恢复性的修理，协作财务掌握部识别按增值处理还是按费用处理。改善、改造后，应重修改相关资料，并归档到工程技术部综合技术及工程治理科资料室治理。工艺变更导致原有同一资产号内设备、工装局部撤除、报废的，应申报工厂效劳室设备工程师分拆资产，分别处置，或办理减值。设备、工装资产清点设备工装资产清点治理听从《固定资产治理程序》、《设备、工装治理程序》。资产清点由财务掌握部于每年度第四季度发起，工厂效劳科机械工程师组织设备、工装清点，并收集清点信息。现场清点、对账由属地修理工段完成，属地修理主管工程师组织、确认和申报工厂效劳科机械工程师。工厂效劳科机械工程师对清点报表依据把握的设备、工装处置历史状况进展确认，确认后的报表提交财务掌握部。为提升清点效率和账物符合率，设备、工装资产处置申请部门必需严格依据本《规定》要求办理设备、工装资产闲置、移动、启用、报废等相关手续，工厂效劳科机械工程师更后的台账〔如有变化〕应每季度下发各属地修理部门。修理部门应依据变化点动态更属地设备、工装台账信息及预防修理打算。处置设备、工装资产的再利用公司专家委员会确认报废，且不变卖的设备、工装允许车间以修理用途为目的拆卸零部件作为备件。报废后，公司专家委员会确认出售的设备、工装，不得拆卸备件，需完整移交。拆卸的备件车间应建立账外账，有相关拆卸入账品种、确认人等记录，治理上闭环可查。移交设备、工装的工艺工程师应索取《零部件拆卸清单》，办理报废手续时一并提交机3工艺缘由停用的资产应依据将来可利用性选择报废、出售和闲置。按资产最大限度保值的原则，依次选择闲置〔将来再利用〕、出售、报废。将来有利用价值和使用规划的工装、状态良好的通用设备申请闲置；有利用价值且状态良好，但无利用规划的申请出售；无利用价值的专用设备、工装及状态无法修复的通用设备，可以申请报废。处置申请提出科室、工程技术部专家委员会、公司专家委员会依次对处置方案进展审核，给出分类处置结论。结论为报废、销售的移交财务掌握部，结论为闲置的由工厂效劳室组织按闲置设备进展治理。专业科室应留存《闲置设备、工装清单》。专业科室在工艺规划提出设备、工装清单时，应优先依据《闲置设备、工装清单》论证本科室闲置资源是否可以启用，或通过简洁改造再利用，并向工厂效劳科机械工程师询问可利用闲置资源状况。工艺方案交审时，应当明确说明是否有可利用闲置资源。设备、工装资产治理评价设备、工装账物符合率设备、工装资产应评价账物符合率，年度清点账物符合率须到达100%。每年清点后，台账、实物应完全符合。工厂效劳科机械工程师、属地维护工程师日常应主动治理、跟踪、索取变化信息，实时维护台账。对不符合的账目，应组织查找