a凡口铅锌矿创建安全标准化系统实施方案

创建凡口铅锌矿安全标准化系统实施方案第一页，共四十三页。项目意义1项目目标2标准化系统的内容3标准化系统构建范围

4构建标准化系统实施步骤

5内部评价软件开发

6外部评价

7考核指标

8第二页，共四十三页。现代安全管理的主要特征之一是系统的思想和方法，二是风险管理。目前，人们已经逐渐认识到，只有实现系统化安全管理才能保证具体工作系统的安全运行，才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落实。要预防事故的发生，须关注事故发生之前的风险，有效的控制不可承受的风险。项目意义1第三页，共四十三页。金属非金属矿山企业安全标准化管理系统的建设，注重科学性、规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并可以与企业其他方面的管理有机结合。通过推行金属非金属矿山安全标准化制度，对凡口铅锌矿的安全生产有如下意义：第四页，共四十三页。（1）有利于夯实凡口矿安全管理的基础，实现系统的安全管理（2）是深化非煤矿山安全专项整治，实现企业安全分级管理、分类指导的进一步要求（3）是实施安全生产许可证制度，强化源头管理的有力措施（4）是贯彻《安全生产法》，落实安全生产责任制的重要手段（5）有助于实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环（6）实现管理、场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高凡口矿安全的可靠性，推动凡口矿安全管理上等级、创水平（7）有助于形成具有凡口矿特色的安全文化意义第五页，共四十三页。结合凡口铅锌矿自身的特点，依据AQ2007.1—2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2007.2—2006《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》和AQ2007.4—2006《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》，按照“准备——策划——实施与运行——监督与评价——改进与提高”的步骤，创建安全标准化管理系统。项目目标2第六页，共四十三页。根据《规范》的内容与要求，创建的安全标准化管理系统包括企业日常安全管理的各个方面，主要通过以下14个要素体现：标准化系统的内容3第七页，共四十三页。安全生产方针与目标安全教育培训安全生产法律法规和其他要求危险源辨识与风险评价安全生产组织保障生产工艺系统安全管理设备设施安全管理作业现场安全管理职业卫生管理安全投入、安全科技与工伤保险安全检查应急管理事故、事件调查与分析绩效测量与评价1234567891011121314第八页，共四十三页。标准化系统的构建范围4临时机构医院七个生产单位一十六个职能部室根据凡口矿的要求和安全标准化实施前调研结果，本次构建凡口矿安全标准化项目重点主要是采矿车间、选矿车间和一十六个职能部室。其他生产单位则待本项目初见成效后，参照项目成果由凡口矿自行构建。第九页，共四十三页。构建标准化系统的实施步骤51、组织阶段实施步骤2、第一阶段培训3、初始评审4、第二次培训和标准化系统策划5、第三次培训和文件编写6、第四次培训7、标准化系统试运行8、第五次培训和内部审核9、管理评审第十页，共四十三页。预期目标主要内容要求培训班级编制组织阶段第十一页，共四十三页。预期目标主要内容要求培训班级编制组织阶段①凡口矿安全管理现状调研；②合同签订；③成立标准化系统工作领导小组；④成立标准化系统核心工作小组；⑤确定二级单位标准化系统工作骨干；⑥编制培训班级。第十二页，共四十三页。预期目标主要内容要求培训班级编制组织阶段①准化系统工作领导小组由矿长、各二级单位和部室正职担任；②标准化系统核心工作小组由主管矿长、各二级单位和部室主管副职担任；③标准化系统工作骨干应由懂工艺技术、懂安全、有实践经验、文化素质较高的人员组成，人数5-10；④达到全员培训。第十三页，共四十三页。预期目标主要内容要求培训班级编制组织阶段①高层班：共107人，分一个班培训，由矿主要领导、有关二级单位及职能部室领导组成（安全生产法律法规、尾矿库技术规程与管理规定、风险评价方法与技巧不培训）；②中层班：约500人，分四个班培训，由标准化系统工作骨干、科室高级主管、主管、工程技术人员、值班长和安全部门全体人员组成；③班组长班：约140人，分两个班培训，由采、选矿车间全体班组长组成；④操作工班：采、选矿车间全体操作工。第十四页，共四十三页。预期目标主要内容要求培训班级编制组织阶段①了解凡口矿目前安全管理现状发现存在的问题，为安全标准化策划奠定基础；②明确领导小组的主要作用是为标准化系统建设提供人力和财力资源；③明确工作小组的作用是负责标准化系统建设的计划、实施、监督检查；④明确工作骨干的作用是负责标准化系统的绩效测量，即内审。第十五页，共四十三页。培训内容参加人员培训方式预期目标培训时间第一阶段培训第十六页，共四十三页。培训内容参加人员培训方式预期目标培训时间第一阶段培训①国内外安全管理发展历程和管理体系现状；②金属非金属矿山安全标准化基础知识；③金属非金属矿山安全标准化产生背景与导则；④金属非金属安全标准化规范——地下矿山实施指南；⑤金属非金属安全标准化规范——尾矿库实施指南；⑥安全生产法律法规；⑦尾矿库技术规程与管理规定；⑧风险评价方法与技巧。第十七页，共四十三页。培训内容参加人员培训方式预期目标培训时间第一阶段培训（1）高层班参加、、、、项培训；（2）中层班参加、、、、、、项培训，项培训仅选矿中层参加；（3）班组长班参加、、、、、、项培训，项培训仅尾矿工段班组长参加；；（4）操作工班参加、、、、、、项培训，项培训仅尾矿工段操作工参加。第十八页，共四十三页。培训内容参加人员培训方式预期目标培训时间第一阶段培训①高层班和中层班由《金属非金属矿山安全标准化规范》起草专家集中培训；②金属非金属矿山安全标准化基础知识；③基层班由标准化系统工作骨干负责培训，培训幻灯片和培训教材由中南大学提供。第十九页，共四十三页。培训内容参加人员培训方式预期目标培训时间第一阶段培训①领导层：对标准化系统工作充分重视，为标准化系统建立提供足够的资源；②标准化系统工作骨干、科室高级主管、主管、工程技术人员、值班长和安全部门全体人员：对标准化系统标准正确理解，掌握危害辨识和风险评价的方法，有能力开展指导初始评审；③员工了解建立标准化系统的意义和重要性，了解标准化系统标准的基本内容。第二十页，共四十三页。培训内容参加人员培训方式预期目标培训时间第一阶段培训①领导层：2.5天；②标准化系统工作骨干、科室高级主管、主管、工程技术人员、值班长和安全部门全体人员：4*4天；③班组长：4*2天④全员：根据作业情况确定

；第二十一页，共四十三页。工作内容工作方式预期目标需要时间初始状态评审第二十二页，共四十三页。工作内容工作方式预期目标需要时间初始状态评审设计过程风险评价；采矿工艺过程风险评价；采矿生产保障系统风险评价；采矿设备设施工具风险评价；采矿作业环境风险评价；采矿作业过程风险评价；选矿工艺过程风险评价；选矿设备设施工具风险评价；选矿作业环境风险评价；选矿作业过程风险评价；尾矿库风险评价；承包商/供应商管理评价；安全状况培训评价；获取和识别适用的法规和其他要求；既往事故分析、总结；对现有规章制度、文件、机构和职责进行评审。第二十三页，共四十三页。工作内容工作方式预期目标需要时间初始状态评审①上述工作1~11项由项目组结合班组、车间、厂级自下而上进行，方式为现场评价和小型讨论会；②上述工作12~16由项目组结合相关职能部门进行。；第二十四页，共四十三页。工作内容工作方式预期目标需要时间初始状态评审①完成整个组织的作业活动划分表；②完成危害辨识调查表；③完成不同作业易出现的不安全行为调查表；④完成危害辨识、风险评价汇总表；⑤了解承包商和供应商可能带来的风险；⑥制定不可承受风险控制计划；⑦完成或初步完成适用法规和其他要求的清单及文本的收集；⑧对目前培训的适应性进行评价；⑨了解事故经历及原因和目前管理系统状况，为下阶段工作做好准备。第二十五页，共四十三页。工作内容工作方式预期目标需要时间初始状态评审2～2.5月第二十六页，共四十三页。工作内容①针对标准化系统骨干和核心工作小组进行标准化系统策划培训；②确定目标和管理方案；③酝酿、起草方案；④确定标准化系统的文件结构。工作方式（1）上述工作集中培训；（2）上述工作、、采用小型讨论会方式，结果由领导审批。预期目标①确定目标；②制定出管理方案；③确定方针初稿；④确定需编写哪些程序文件。第二次培训和标准化系统策划需要时间：2～3周第二十七页，共四十三页。工作内容①文件编写培训；②文件编写准备（法规主要要求，相关危害和风险，原有文件，内容要点设计）；③编写文件；④审议文件初稿；⑤修改文件；⑥文件最终审定并发布。第三次培训和文件编写工作方式集中培训由项目组成员采用小型讨论会方式编写；由专家组成员完成；由有关领导和核心小组审定发布。第二十八页，共四十三页。①有关人员掌握文件编写的方法和要求；②建立一套符合性、可操作性、适合本组织的同时又是最小化的标准化系统（含管理手册、程序文件、作业文件、记录表格）。预期目标2～2.5月。需要时间第二十九页，共四十三页。1234任务观察培训；行为干预培训；安全操作技能培训；标准化系统文件的培训。工作内容第四次培训工作方式由专家组集中授课，参加人员为四个中层班和两个班组长班；由专家组成员挑选时间灵活授课，参加人员为采、选车间特种作业人员。非特种作业人员的培训由凡口矿标准化骨干完成，中南大学提供教学幻灯片。第三十页，共四十三页。预期目标①使骨干、科室高级主管、主管、工程技术人员、值班长、安全部门全体人员和班组长熟练掌握工艺、设备、环境和人员行为观察技巧，如何对不安全行为进行干预。②使采、选车间全体员工明白遵守与之相关的管理手册、程序文件、作业文件的原因，以便其能自觉遵守。需要时间初期2～3周，持续培训5～6月。第三十一页，共四十三页。系统试运行工作内容工作方式预期目标各单位、各部门按标准化系统文件要求进行。各单位、各部门将标准化系统文件要求落实，并按标准化系统文件要求进行检查和记录。按标准化系统文件要求进行记录和记录管理；按标准化系统文件要求进行绩效测量和监视。标准化系统试运行；标准化系统试运行需要时间：试运行（包括检查、记录）：2～3月。第三十二页，共四十三页。第五次培训和内部审核工作内容①成立审核组；②内部审核培训；③内部审核准备，包括编制审核检查表；④进行内部审核，并向管理者提供审核报告；⑤不符合项的整改及跟踪验证。采取集中培训；

由项目审核组进行由相关单位进行，跟踪验证由项目审核组进行。工作方式第三十三页，共四十三页。①内审员掌握审核方法；②完成内部审核，对标准化系统的符合性、有效性、适用性得出客观评价，明确标准化系统文件需修改或完善之处；③完成并验证不符合项的整改。预期目标需要时间①培训：1～1.5天：②内审：4～5天；③整改及跟踪验证：视情况而定。第三十四页，共四十三页。管理评审工作内容：①确定管理评审的范围、日期、方式；②为参加者提供评审输入的文字资讯；③进行管理评审；④确定并实现管理评审输出。工作方式：召开评审会议，可结合现场。管理评审1234第三十五页，共四十三页。预期目标：完成管理评审，对标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性得出客观评价，确定对要素内容进行修改之处，对共性问题或重要问题制定整改计划并实施。需要时间：①管理评审：1天或数天；②实施整改计划：视情况而定管理评审1234第三十六页，共四十三页。本项目的实施，将为凡口矿开发一套安全标准化系统评价软件，并负责安装调试，指导凡口矿内审员使用软件。凡口矿可以通过评价软件对安全标准化系统运行情况进行内部评价，并由软件自动生成内部评价结果文件。内部评价软件开发6第三十七页，共四十三页。接受由国家安全生产监督管理总局委托的专家组或有资质的中介机构进行的、针对凡口矿安全标准化系统符合性与有效性的外部评价，确保凡口矿取得五星级安全标准化称号，借此完成项目的验收工作。外部评价7第三十八页，共四十三页。考核指标81．安全标准化系统文件结构合理，内容全面，运行控制有效；2．提交采、选系统风险辨识与评价结果报告；3．确保专业人员熟练掌握风险评价方法、任务观察和行为干预技巧；4．通过持续培训，努力使