《设计院过程控制管理办法》

《设计院过程把握治理方法》生产关键节点按时完成，特制定本方法。一、分工与职责〔一〕市场运行部把握进展抽查〔1〕和考核工作。〔二〕工程院生产负责人节点检查、监控和考核工作。〔三〕工程总设计师依据生产打算节点按期完成，对专业负责人进展评价和考核。〔四〕专业负责人设计人员进展评价和考核。二、生产打算过程把握治理的主要内容〔工艺〕提平行作业图、会做、公用互提资料、设计验证〔校对、审核、归档等。1：下发开工报告〔争论纲要或设计要则〕通常工程建议书、可行性争论和规划设计阶段应编制争论纲要，院总工程师在设计输入记录上会签，之后发给有关设计人员遵照执行，生产负责人对总设计师会做节点完成时间与质量进展考评。2：工艺提资料〔住宅类工程建筑即为工艺〕求明确、数据牢靠，提资料前应由专业负责人检查、签署后提出，应提出的资料，应打印输出一份供审核、签署完后提交总设计师留存。接收资料的专业应由专业负责人对接收的资料进展检查验证并签收。生产负责人对工艺专业提资料完成时间与质量进展考评。3：会做工程总设计师应依据工程生产打算通知专业负责人做好会做的师打算。生产负责人对会做完成状况考评。4：设计评审通常可行性争论、初步设计和一阶段施工图均应进展设计评审。〔建筑〕方案已确定，并提出工艺设计资料〔建筑平行作业图〕后进展工程总设计师应提前告知各有关专业评审时间，并要求做好充分准会议人员进展充分争论后，做出明确的设计评审结论和打算。5：设计验证6、成品归档打算时间要求按时完成归档。四、打算节点执行检查记录表产打算根本信息和关键节点完成的时间填入该检查表，如“工程名1小时作为生产治理检查工程打算执行状况的固定时间，检查对象为工作，并对每个节点的完成结果打“√”留作记录，如打算消灭偏差五、市场运行部打算执行抽查表院生产负责人的一项重要考核依据。六、打算变更把握治理确认及市场运行部批准后，准时通知有关专业做出相应的设计更改。七、本方法适用于工程询问、工程设计工程的生产打算治理，治理类工程可参照执行。治理方法品质提升。经公司争论打算：对一、五车间工序检验员作调整，纳入车间统一治理。为保证装配定本把握方法。一、范围：一、五车间、调试、质量治理部二、职责及功能：1、装配过程产品质量〔包括调试过程〕由装配车间全面负责及有对车间检验人员进展调配的权利。2、产品调试负责对装配车间下线车辆的装配要求和使用性能进展调试和最终检验。3、质量治理部负责对车间装配质量状况进展监视治理和对装配车间、调试发生的质量故障实施考核；负责成品车质量把握和治理。三、过程方法：1、车间对将任命的工序检验员应进展岗前培训，检验技能到达要求后实施任命，车间对任命〔变更后〕的检验员名单和检验员在用主决策。2、车间依据各工位的质量状况和车间〔公司〕指标合理设置检验工序内控点和配备必要的检测〔试验〕器具或检测工装，并确保检测器具有效。内控点设置的合理性可由质量、工艺和车间共同审理，容，并妥当保管。3、车间负责制定各工序检验、装配各班组、调试员及分管技术间对其实施监视和考核。4、车间应确保各工序检验员持有相应的检验依据和检测方法，检验文件须适宜和有效。5、车辆下线车调试作为车间装配产品的最终检验，调试方法和程受控。6、车间负责所辖区域内质量记录的保存，保证记录清楚、干净、完整，便于识别和追溯。7、质量治理部负责对经过了全部的过程检验和试验〔包括调试完工〕的产品进展最终检验和验收。8、质量治理部的成车检验、成车抽查、下线车检查及随机车间力气的考核依据。以便对产品装配、调试过程质量进展监视，确保王牌品质。四、产品过程质量把握过程清质量事故责任，严格把握质量风险，提升部门产品质量，提高部门员工质量意识，做到全体员工参与到质量治理中。〔一、装配车间、调试过程：1、车间装配人员是本工位错、漏装和未按规定要求装配的质量量实施监视把握，严禁将有明显缺陷〔外表质量和几何尺寸缺陷〕的零部件进展组装。本工序装配完工后，装配人员将装配信息清楚、准确地记录在质量流转卡上。2、装配车间工序检验实施巡检，由车间制定每班巡检频次〔关键、重要、一般工序〕和巡检方法，工序检验员巡检工程和结果需在质量流转卡上做好标记，作为工序检验错、漏检考核的依据。催促、和批量性质量问题必需向质量治理部报告。3、调试是对装配车间各工序装配质量合格后的最终检验工序，质量事故的直接责任人。〔二、自制产品制作过程〔四、七、九车间质量治理部对四、监视由自制产品车间监视治理。、生产班组在制造过程中实施“首检、巡检、终检该批产品完工后，实施抽样终检。过程检验记录由车间统一治理，记录应清楚、完整和干净，便于查阅。2收时须具备充分、有效的验收图样、准则和器具，应与生产班组或车间进展质量信息沟通，且与下工序检验沟通质量信息。3、假设车间产品发生重大〔批量〕性质量事故或质量不稳定时，质量治理部应催促车间对工艺过程力气进展验证和对其过程业绩进展监视。五、成品质量把握过程〔质量治理部：1、成车检验对进入成车检验工位车辆的质量流转卡上的质量信收，直到车间、调试处理合格为止。2、成车验收前，车间、调试过程中的让步承受的产品须有让步人员负责处理。3、检查产品是否与技术要求全都，确保产品经过全部过程检验和产品调试。410km道路行驶测试，停车一段时间，再进展停车检测。5、成车检验觉察的不合格，由有关车间或人员负责处理，车间行。6、成车检验觉察不合格产品后由于某种缘由须让步接收时，须有明确的让步批准才可放行。7、成车检验组长将每周觉察的装配、调试方面的质量信息收集对装配、调试车间进展考核的依据。8、质量治理部对成车检验的工作质量和检验进度实施监视和治理求。六、质量沟通〔关联作用：为保证员工生疏到各自工作在质量把握过程中的关联性和自己沟通渠道和流程。者〔检验员〕进展沟通，防止同类问题再发生，从而提高装配、调试和检验效率，共同到达提升产品和过程产品质量。车间工序检验员从下道工序或成车检验员了解所辖区存在的质量问题，随时与生产班组长沟通，确保装配质量。配质量信息，对本班组存在的缺乏，应马上订正和防范措施，以确保本班组装配产品符合规定要求。七、质量责任：〔一、质量治理责任：1、由于质量治理工作失误，造成产品质量要求与生产打算发生产进度延误惩罚。2、因部门治理方式不当，而引起产品质量事故和过程质量力气不稳定或下降。3、未对已发生的质量事故和质量风险实行有效的处理和防范措施。质量主管领导为主要责任者。〔二、质量故障责任：a、过程质量故障责任：1、调试中和质量治理部下线抽查、随机车间抽查觉察的装配质量问题，装配车间为主要责任部门，操作者为主要责任者。2调试为次要责任部门。3调试员为主要责任者。4、装配车间、调试、成车检验觉察自制产品质量问题，生产车间或生产班组为主要责任部门，自制产品检验员为次要责任者。b、产品质量故障责任：1、成车抽查、售中、用户反映的装配质量问题，装配车间为主要责任部门，调试、质量治理部为次要责任部门。2、成车抽查、售中、用户反映的使用性能质量问题，调试为主要责任部门，质量治理部为次要责任部门。质量治理部：王洪江xx816日第三篇：财务治理方法〔设计院〕某设计院财务治理方法〔草案〕治理和经济核算，完善公司财务治理体系，建立合理、科学、有序的定，结合我公司实际状况，制定本方法，具体如下：一、财务治理制度：1、建立健全会计机构，财务部门负责单位财务治理工作，处理睬机构以外的其他部门，不得代理财务会计机构行使会计工作职能。2、选配思想素养、业务力气相适应的会计人员从事财务治理工作。会计人员应具备以下根本条件：坚持原则，遵纪守法，廉洁奉公，忠于职守，具备良好的职业道德和敬业精神；具有会计及相关专业中专以上学历，取得会计从业资格证书；生疏国家财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，把握本行业业务治理的有关学问。3、建立健全会计岗位责任制度，公司财务设主管会计和出纳会计。依据会计牵制原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作，出纳以外的财会人员不得经出纳人员保管银行预留的个人印鉴。4、严格依据《会计法》和会计法规、规章、制度的规定进展会1核算，认真、准时、准确、完整地记录、核算和反映财务收支和单位经济活动的状况，供给真实、完整的会计信息。5、严格执行国家有关法规、政策和制度，自觉承受上级主管部门、财政部门和审计部门的检查和监视。6、定期向上级主管部门、税务部门、单位领导以及其他有关的准时、完整、准确报送会计报表。7、要定期进展财产清查，通过财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，如觉察账簿记录与实物、款项不符，应当依据有关规定作出准时或报请领导处理，杜绝违反财经法律、法规和规章制度。8、建立会计档案治理制度，妥当保管各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料。二、财务报销制度1、严格打算〔预算〕治理，财务支出严格实行财务会审审批的财务报销制度。2、严格财务报销手续，报销必需取得税务部门统一印制的行业发票，并且购货单位名称与本单位名称相符，品名、型号、数量、金额齐全，大小写相符。对于不真实、不合法的原始凭证，财务不予受理；对不准确、不完整的原始凭证，财务应退回，要求更正、补充。最终处长签字后报销。3、要严格现金的治理，严格执行银行结算纪律，杜绝大额现金1000元以上的一律通过银行支付。同城使用转账支票支付，异地使用转账支票支付电汇、信汇、汇票等形式支付。4、要严格备用金的治理，因公出差借款，必需在出差归来三日内报清。设计院借款只允许借寻常办公费、生活费、当月施工津贴及临时工工资，当月借款，次月初报清，原借款不报清的，不再允许的借款。车辆使用费等应通过银行支付。5、低值易耗品和劳保用品应严格标准发放，购置应编制预算，经处领导同意由财务审核、有处办公室统一办理。6、办公用品、办公耗材、办公机具、办公家俱等财物的购置，实施。办公用品应疼惜使用，如有损坏，责任人应照价赔偿。、对数额较大的特别支出〔如购置车辆、设备、大型仪器等必需经处领导审批。8排，实行定点用餐，把握用餐标准。如遇特别状况到非定点酒店、宾报销餐票。9、严格执行差旅费报销标准，把握住宿标准，把握带旅游性质的学习培训，出差期间，除事先经处领导批准同意招待外，一律不得报销餐费、食品等费用。三、财务开支标准60元标准，以30元包干，包干后不再报销招待费，以出勤天数核报。0-8km1200元补助；元补助。中桥30004000元补助。xx3000元标准xx元标准执行。租用车辆负担燃油费、过路过桥费、租车费，修车等费用由车主担当。15%20%。10%余费用。xx年二月二日第四篇：产品外包过程把握方法产品外包过程把握方法1目的付和效劳等方面符合规定的要求。2适用范围产品的验证。3术语3.1外包过程。指涉及与组织供给应顾客所要求的产品有关的产品实现的直接过程中的一局部，有时也会涉及其他过程。职责选购部负责供给与外包产品有关的技术、工艺文件，并会同生产部、质检部对外包方的选择。生产部负责向外包方供给生产打算及相关根底设施等。质检部负责对外包产品的质量进展检验和验证，并负责对外包方质量保证力气进展评价和把握。55.1在公司确定外包过程后，选购部相关人员应依据《选购把握程序》相关条款，对外包产品进展重要度分类。生产部、质检部对外包产品的技术经济性、工装、设备水公正方面进展必要的评审。选购部应首先调查预选外包方的信誉、以往的工作业绩和人员资质状况〔必要时组织外包方资料调查小组〕并编写“供方质量保对于外包方价格评审，由选购部主持召集生产部、财务部、生产部、市场部进展审核。选购部向生产部和外包方发出外包产品样品生产通知，同时向外包方供给外包技术文件〔6.1条款。外包产品样品生产完成验收和评审。对样品的安全性、牢靠性及其他性能试验，由质检部进展试验。选购部依据上述样品资料，推断外包方是否可以小批生产。对小批生产样品的鉴定和合格外包方的审批，应符合《选购与外包产品外包方签订合同时，应符合《选购把握程序6外包产品的正常生产外包技术文件要求：选购部依据不同的产品特性、类别明确规定并向外包方供给外包产品的技术要求和质量保证要求，主要包括：a〕外包方应执行的标准、图样、式样、等级、工艺要求、检验〔自检、过程检验、关特工序的工艺参数记录卡等；〕对关键、特别性能要求的产品，应对外包方在岗人员的资格等提出必要的保证要求；d〕选购部负责对上述要求的正确性和完整性进展审定，分发各部门作为选购、检验和放行的依据。生产部负责下达外包产品的生产打算，向外包方供给相关的7对外包方的治理和考核选购部负责建立外包方“合格供方档案”档案中的资料应充a“供方质〕相关协议、合同等；外包产品在检验、装配和使用中消灭质量问题时，由生产部与承包方进展信息沟通时的原始资料；质检部对供方考核结果、供方整改的时间和措施记录等。办公室向外包方供给公司质量治理及日常治理标准的资料和培训，并将涉及外包产品质量的不良状况〔考核状况、疑难问题等，准时与其他相关部门〔技术、工艺、生产、检验及上道工序等〕进展信息沟通和解决。质检部对这些外包产品质量的监视和测量，并将结果纳入考核范围。质检部负责对外包产品的质量状况进展统计分析，了解优缺题，外包方不协作限期整改的，可申请取消其外包资格。质检部负责对外包方进展考核。外包方整改的时间和措施，8相关程序和支持性文8.1相关程序2支持性文件a〕物资选购治理规定b〕合同治理方法9质量记录a〕供方质量保证力气调查表b〕合格供方名录c〕合格供方档案品质提升。经公司争论打算：为保证装配过程质量受控，便于对公司产品质量进展统一治理，质量治理部制定本把握方法。一、范围：车间、质量治理部二、职责及功能：1、装配过程产品质量〔包括调试过程〕由装配车间全面负责。2、产品调试负责对装配车间下线车辆的装配要求和使用性能进展调试和最终检验。3、质量治理部负责对车间装配质量状况进展监视治理和对装配车间、调试发生的质量故障实施考核；负责成品车质量把握和治理。三、过程方法：1、对将任命的工序检验员应进展岗前培训，检验技能到达要求后实施。检验岗位力气要求和配备需求由车间自主决策。4、车间应确保各工序检验员持有相应的检验依据和检测方法，检验文件须适宜和有效。5、产品下线调试作为车间装配产品的最终检验，调试方法和内受控。6、车间负责所辖区域内质量记录的保存，保证记录清楚、干净、完整，便于识别和追溯。7、质量治理部负责对经过了全部的过程检验和试验〔包括调试完工〕的产品进展最终检验和验收。8、质量治理部的成品检验、成品抽查、下线车检查及随机车间力气的考核依据。以便对产品装配、调试过程质量进展监视，确保品质。四、产品过程质量把握过程清质量事故责任，严格把握质量风险，提升部门产品质量，提高部门员工质量意识，做到全体员工参与到质量治理中。〔一、装配车间、调试过程：1、车间装配人员是本工位错、漏装和未按规定要求装配的质量量实施监视把握，严禁将有明显缺陷〔外表质量和几何尺寸缺陷〕的零部件进展组装。本工序装配完工后，装配人员将装配信息清楚、准确地记录在质量流转卡上。2、装配车间工序检验实施巡检，由车间制定每班巡检频次〔关键、重要、一般工序〕和巡检方法，工序检验员巡检工程和结果需在质量流转卡上做好标记，作为工序检验错、漏检考核的依据。催促、指导车间装配人员严格按工艺和技术标准进展作业。3、调试是对装配车间各工序装配质量合格后的最终检验工序，质量事故的直接责任人。〔二、产品制作过程：质量治理部对车间生产的产品质量把握方式实行供方产品验证，稳定力气监视由自制产品车间监视治理。、生产班组在制造过程中实施“首检、巡检、终检该批产品完工后，实施抽样终检。过程检验记录由车间统一治理，记录应清楚、完整和干净，便于查阅。2则拒绝整批。检验员验收时须具备充分、有效的验收图样、准则和器量信息。3、假设车间产品发生重大〔批量〕性质量事故或质量不稳定时，质量治理部应催促车间对工艺过程力气进展验证和对其过程业绩进展监视。五、成品质量把握过程〔质量治理部：1、成品检验对进入成品检验工位的质量流转卡上的质量信息进展检查，且对前工序觉察的不合格是否已完成处理和验证进展验对。不合格产品和对不合格内容未进展处理的产品，成品检验有权拒收，直到车间、调试处理合格为止。2、成品验收前，车间、调试过程中的让步承受的产品须有让步人员负责处理。3、检查产品是否与技术要求全都，