体系文件管理制度()

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！。体系文件管理制度编制日期日期日期审核批准修订记录-。1.目的规范公司体系文件，包括组织管控文件、流程文件、作业指引、表单记录管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。2.范围适用于公司体系文件编制、标识、审核、批准、修订、发放及归档。3.术语与定义3.1.组织管控（GK）文件：对组织架构、责权进行规定的文件。指组织管理手册、授权手册。3.2.流程文件（LC跨部门事务工作程序制定，可结合《授权手册》审批权限，明确关键环节工作职责进行拟订。3.3.作业指引(ZY)：本部门为确保作业过程有效策划、运作和控制所需的文件。对于流程文件各环节操作规范及涉及事项的细化，明确工作细则及标准。3.4.制度/规范/规定/办法/细则(ZD)：针对各部门所负责模块的内部管理纲性规则拟订。3.4.1.制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。例如：社会主义经济制度-。3.4.2.规范：指群体所确立的行为标准。例如：***行为规范3.4.3.规定：强调预先（即在行为发生之前）和法律效力，用于法律条文中。例如：普通高等学校学生管理规定3.4.4.办法：也就是处理问题的方法，强调上级对下级的指导性。例如：出版管理行政处罚实施办法3.4.5.细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地方加以规范，强调详细的解释，说明及法律性。3.5.记录(R)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.6.文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。3.7.体系文件:/规范规定/办法/细则文件，统称为体系文件。3.8.流程体系文件：除组织管控文件以外的文件，指流程文件、作业指引、制度/规范/规定/办法/细则文件，统称为体系文件。4.职责4.1.营运管理部负责制定体系文件的编制规范，发布及更新。4.2.各部门负责本部门/本模块的流程体系文件编制及优化。4.3.营运管理部组织跨部门体系文件的优化及报批。4.4.人力资源部负责组织管控文件的更新及优化。5.方法和过程控制5.1.体系文件的编制及审批：5.1.1.部门根据本部门的业务需要，负责本部门/本模块体系文件的编写。-。5.1.2.部门内部文件，不涉及跨部门流程，由责任部门直接进行编制，营运管理部参照《授权手册》进行审批。5.1.3.若为跨部门的流程优化，由营运管理部组织责任部门及相关部门进行讨论，如有必要则组织专题会进行研讨。体系主管参照《授权手册》进行审批。5.2.体系文件的优化及审批：5.2.1.因、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。营运管理部根据公司运行状况确定是否需要新编或修订，将《体系文件优化审批表》传递到原编写部门，由该部门组织修改编制。参照《授权手册》进行审批。5.3.体系文件的标识：5.3.1.文件标识：经审核同意编写或修订文件后，由营运管理部负责给定文件编号。5.3.2.模块名称及代码：模块模块CWYT营销企划工程管理保洁管理YQGCBJ5.3.3.文件类型代码：5.3.3.1.流程：LC5.3.3.2.指引：ZY5.3.3.3.制度/规范/办法：ZD-。5.3.3.4.表单/附件：R5.3.3.5.组织管控：GK5.3.4.编号示例：5.3.4.1.流程：公司代码流程模块代码顺序号JDDSY-YJ-LC015.3.4.2.指引：公司代码流程模块代码–ZY+顺序号JDDSY-YJ–ZY015.3.4.3.制度：公司代码流程模块代码顺序号JDDSY-YJ-ZD015.3.4.4.表单/附件：JDDSY-R-模块名称顺序号JDDSY-R-XZ01注：如果一个表单在多个流程/指引中出现，按照价值链的顺序，以在第一个流程中,保证加上“00（如：00行政管理表单记录目录）5.3.4.5.组织管控：公司代码-GK-顺序号JDDSY-GK-015.3.5.文件有效版本标识5.3.5.1.所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号。其编号规则为：文件每修订一次，修订状态从01…到910次时其版本由AB到ZA/0、B/1。5.3.6.文件的生效日期：体系文件必须标明生效日期，即为文件报批签字生效日期。5.3.7.文本板式：参照