配置管理流程

1.0简介业务目的：为解决、控制过程及部分服务交付过程提供需要的配置项及其属性信息。IT目的：1)建立一个完整的配置项管理框架，降低了无控制环境变更的危险性；2)CMDB提高支援及各类服务活动的效率和品质，确保服务交付流程如连续性、容量等良好运作。2.0适用范围此流程适用IT管理手册中定义的服务范围。3.0相关流程IT服务管理手册(QM-ITSM-2023)服务规划及管理流程(OP-ITSM-004)服务报告管理流程(OP-ITSM-006)事件和服务请求管理流程(OP-ITSM-007)问题管理流程(OP-ITSM-008)变更管理流程(OP-ITSM-010)患发布管理流呢程蜓(OP-舱ITSM-训011)志连续性管理鹅流程堆(OP-避ITSM-旺012)骂容量与可用侧性管理流程响(OP-血ITSM-羞014)归信息安全管树理流程献(OP-冶ITSM-续015)忧供应商管理章流程掏(OP-绕ITSM-爬017)健服务策划管宪理流程敲(OP-I顺TSM-0孕19)暑唯4.0颈渔定义穴倾4.1财淡术语表：无预盐4.2穴雾角色定义表呀4.3挥竹地域代号点缩写式代号钱编号式代号嘉对应口岸垫/怖地域标备注亮HK肥HK圆香港总部嫌--肚HZ胀HZ刘惠州总部峡--坦BJ冈P1瓣京津口岸栗真维斯国际烦SH在P2御上海口岸咸JS遣P3筒江苏口岸评WH柜P4蜜湖北口岸趋SC韵P5预四川口岸摇ZJ爱P7编浙江口岸藏CS蛛P8把湖南口岸鹅FJ战P9启福建口岸王SD组C1疲山东口岸疲大进投资煎DB丸C2期东北口岸策H胞C勿C3亡河北口岸可GD掘C4们广东口岸讲XB趣C5乞西北口岸够ZZ党C6岂河南口岸捡YN蚀C9惭云南口岸香SX貌CA匀山西口岸竞SZ浑M1授苏州菲尔写设字楼丛菲尔报CH迷CH充常宏辅(颂石家庄评)艇常宏砖4.4殿埋仪器种类代僚号匆4.5冷腾编号格式暮可主要设备按示以下方式进慢行编号登记说责：黄XX99灿99YY坐惊XX=贴仪器种类代还号苍颂9999煮=4沫至源5晕位数字胆具YY=蹦地域代号内冰的缩写式代劣号医5.0沫堂内容远抖5.1岩看流程解释疏催舞配置管理流兄程从配置规碑划、日常运霉维、配置审少计、配置管姥理检讨的奉PDCA阴循环保障享CI古的完整性和要有效性，其姜中配置规划低包括配置管仁理应用的各中类规则。求况5.2蜓闻配置规划妻(P)堂劣积问疑配置管理范头围工具、用汁途说明渗：匹菠累配置分组原捐则：卡万崭配置分类规草则：亮葬居钢气尖配置关联关配系蔽(驾表格以外为的可选关联枝)封：肃割光配置项变更兔规则溉伯-垃辩配置项编号牺是由系统自订动分配的唯棋一编号，不鼠容许修改。烂详其他栏位均伏可透过变更宏管理的配置蛙通知单提出疑修改。抽缎-刷汤部份栏位容叠许由配置拥喜有人或管理锤人以服务请扯求方式提出饿修改。免雾-艰纺于配置审计般时发现的差渡异，婶挡容许以服务打请求方式申稻请批量修正优。电嚷-涉豆除俯<01衰主机统>殖及浙<02董其他硬件焦>铅的调整需于陈资产系统进侦行外，较挥其他的分类缠的修正均是润直接在隔OTRS诞涝内进行。冬阶在虽配置类定义药昼君参趟.1亚四01味主机昼已映童着颗蠢边粒冈暑度：澡旋每个物理设辫备那菜糠狂劈生命周期：悲泛与系统管理师资料库同步烦审计范围：沃港、惠办公朵室内所有未卫报废或未注卵销的实体电折脑。洁次视庆筛审计规则：肢胆对审计范围剩的仪器按编停号以循环顺移序方式进行励审计，频率昆为每月，数钱量不少于总项数量的陪10%乒，初功范围内每配计置项于年度真内最少被覆砌盖一次。钱众由于审计量境大加上部份丽为流动设备剑，鸭提审计容许以锅OCS境扫瞄工具作殖为辅助，罗巴而每次审计万范围最少需骡要有烦10%拖以现场核查艇作额外保障尾。仿审计方式：蜂每月审计配修置项内的必敬需审计栏位牲内资料的准久确性。配置内容：陈蝶.2州昏02盾其他硬件堂盲很蹄伙颗送村粒套眯度：距泻每个物理设头备孔菜扯伶耀生命周期：论平与系统管理地资料库同步房审计范围：载冻只包括港、仙惠办公室内荣所有未报废卡或注销的打糟印机和扫瞄科仪。鹅漠种色时审计规则：舟控对审计范围刷的仪器按编涂号以循环顺雁序方式进行乘审计，频率五为每季度一纪次，数量不我少于总数量涝的晋50%赏，幅半范围内每配纷置项于年度牺内最少被覆腐盖一次。废建审计容许以欠扫瞄工具或创现场核查进警行。宰审计方式：现每月审计配称置项内的必钉需审计栏位茎内资料的准发确性。配置内容：阻衡.3南赔11爷非自主开发讯软件棍来泪尼该颗柏酱粒错砍度：软件名军称及版本魄蛮猎团射生命周期：改透过变更管遍理流程控制风生命周期僚审计范围：盟不适用苦起牲采祸审计频率：棵由于版权资删料为集团核销心保密数据墨，厘哪本分类只用饿作关联参考盐，券兄版权管理及突审计由行政酷组于另一独界立系统宇"缎版权登记资邀料库竿"圾进行登记及侮管控。泼审计方式：间不适用配置内容：卖往.4哀萍12纺伺服器服务赚池延集进颗思采粒舌概度：伺服器论服务名称翠(岔最低要求包反括滩<潜伺服器服务功清单链>风中列出的服获务约定范围照)械似院山冠生命周期：式透过变更管当理流程控制姥生命周期跳审计范围：毒全部验桐糠送兽审计频率：伪每年度最少券全面审核一棍次讲审计方式：税每月审计配饺置项内的必芳需审计栏位粱内资料的准臂确性及关联店关系配置内容：买赔.5播宗13爹应用集合歪颗馆雁粒胡取度：有需要测固定的应用重清单帽生命周期：饺透过变更管景理流程控制叙生命周期钳审计范围：远全部盛审计频率：暂每半年最少伍全面审核一饲次斑审计方式：邪审计配置项舰内的必需审卸计栏位内资摊料的准确性治及关联关系配置内容：贤忍.6胸拉21井自主开发系孙统吧颗命李粒遥扮度：按负责列组别协商记所录执行暑生命周期：醉透过变更管累理流程控制左生命周期营汤错错帅审计范围：总全部厚驻有提味审计频率：耽按负责组别青协商记录执仙行寸(管每年度最少闸全面审核一海次扣)倦。桃审计方式：迫每季审计配诚置项内的必肉需审计栏位竹内资料的准闪确性。配置内容：悠嫌.7丸版22OA担系统醉浩胜晨坡颗川辞粒体祝度：黎Domin书o柿系统所有数臂据库滴响支流逝生命周期：芝透过变更管百理流程控制荡生命周期厘审计范围：稳Domin版o萄伺服器内全拜部自主开发系资料库精捷淡记困审计频率：凭每半年最少哨全面审核一俊次。它审计方式：扫利用自动扫愁瞄工具比对匆审计配置项比内的必需审旺计栏位内资犬料的准确性冠。配置内容：僻奸.8鬼殊31婶位置量俯索季额颗犁葱粒承藏度：办公室袋/淹货仓相/里机房亭肠辟盲标生命周期：醋按各办公室泄的使用及迁所移进行调整包审计范围：配全部处猎伞筒虑审计频率：膜每半年最少躬全面审核一抗次吓审计方式：但审计配置项侮内的必需审脚计栏位内资鉴料的准确性配置内容：坊*滨者.9圾烂41脑配置档案魄顿迅陈朱颗袋律粒改波度：文字档塔或是系统导涌出的配置原都始档连冠膝就认生命周期：用当新设备上闻线后，设定明完成后浴1拼个月内建立初物桃饭舞变更规则：拍对于流程指伶定以外类型吉档案，容许识配置项拥有廉人以服务请笛求的方式申免请修改赵审计范围：尸全部爱审计频率：坏每年最少审胡核一次饮审计方式：慎确认相关版陕本是否已是卫生产环境应乐用中的版本斥匹配配置内容：必硬.10罢勾51跌伺服器与亮丹肺林颗桑熔粒科扒度：每台伺贯服器疲刚结凡磁生命周期：往资产系统结焰合变更管理相流程控制生乳命周期去审计范围：慕全部记录物筛前零廊审计频率：始每季度全面锯审计一次拒审计方式：眨审计配置项将内的必需审呆计栏位内资甩料的准确性挎及关联关系配置内容：倒组.11仙进52看虚拟化平台缴乏灯疼累颗射梦粒炎户度：每台虚堵拟平台疾孩仁鄙膛生命周期：滔透过变更管歼理流程控制近生命周期录特女姿帆审计频率：去每季度全面颈审计一次碗审计范围：绪全部记录朽审计方式：愿审计配置项崇内的必需审像计栏位内资倘料的准确性戴及关联关系配置内容：诸鹊.12墨53洞存储设备码搞争念塔颗雨克粒艺锁度：每台存宇储设备战罗若载漂生命周期：旬透过变更管眠理流程控制昼生命周期浴窝献犹掌审计频率：气每季度全面伐审计一次伏审计范围：素全部记录尸审计方式：小审计配置项牧内的必需审尼计栏位内资奇料的准确性狂及关联关系配置内容：惰康.13焰帜54佩机房设备蔬挤贫拢诚颗珠经粒皱密度：每项机锈房设备模督街遗示生命周期：款透过变更管翅理流程控制师生命周期奶铁联捡羊审计范围：缩全部记录哲遇桃客赠审计频率：淘每季度全面粪审计一次浅审计方式：法审计配置项宴内的必需审美计栏位内资毙料的准确性族及关联关系配置内容：差拾.14晚55忠网络设备须尽弄阿奋颗祸臣粒进动度：每项网岔络设备啊亲曲牙你生命周期：陡透过变更管催理流程控制挖生命周期侨烧蛙搂赴审计范围：街全部记录独怜变炒坚审计频率：警每季度全面炎审计一次刻审计方式：浸审计配置项妨内的必需审害计栏位内资俘料的准确性远及关联关系配置内容：松展闸轧CMDB澡的基线彩CMDB湖记录公司的省配置项资料临，惧工除正常运作鼠上的支持外祸，稠伸对于灾难后胳恢复尤其重你要，反编必需每工作芝天进行备份牢。昏踢CMDB腾的组成包括胀励段内提及的攀各辅助工具辜，等溪备份需求按汉表格内要求续进行。恼每天的备份液即为当天的凭配置基线。珍喜话配置规划的炼变更滋有需要对架静构作出修改修，顶逮并且涉及已炮存在配置项而的内容，裁膨需通过「变鞋更管理流程姨」修改流程男文件或配置明管理资料库泳的结构。召由各小组自队行决定颗粒玩度的配置分杜类，背芽流程经理应奋与相关服务急负责人明确乱其管理要求妨并形成记录年，并由相关砖方及部门主愈管确认，词铅当颗粒有需差重新调整时喜，社玩可通过「变利更管理流程蚕」申请修改汗。共税朵配置数据库格的构建间如需修改内交容涉及配置守项内容、或动是配置分类激的初始化，微由服务负责模人及流程经否理确认后的呜资料容许以继批量方式处朴理。誓*5.3露执日常运维抄(D)燃左惹配置的更新顿途径，返搏分别为来自炮「变更管理米流程」确认俯的《发布情亮况通知》、屑「事件和服喇务请求管理白流程」的服昂务请求、与队资产管理系喝统接口。污创捐流程经理应醒确认不是以队「变更管理易流程」确认屡的《发布情站况通知》而众生成的配置鬼调整服务请只求。如阶矛配置管理员卖收到服务请肿求以「配置射管理流程」幻的蛇5.2.正5丑乘配置运维故己约定要求核叶查无误后，花并于三个工火作天内完成体相关更新，郑处理中应明杜确关联涉及奋配置项；其及他处理按「劝事件和服务茅请求管理流巧程」要求。挺扒昂与资产管理震系统接口银迹流程经理每执周至少一次汽核查接口的草变更项目，贴确认其中的般变更后同步度至念OTRS露；肯CMDB宏中跟资产系厨统相关的资巨料容许直接笨更新贴(寸资产管理系谋统的维护已飞有严格的监庭控及批签流寻程控制日)胞。裙5.4棵横配置审计撇(C)译禁夺鞋审计要求搜流程经理需件按各类配置遵项的审计要昏求组织审计绝，裕为并确保每一筋个配置项于茅每年度最少暖被审计一次狗。励流程经理亦花可以不定期异展开不同范括围的审计活处动，腔农以检核逗CMDB姥讲的资料情况熊。窗各配项的审顽计由哑烦项内支持的则主要职能小冷组审计员负披责。句于审计过程挠中如因格式截标准的改变僻或发现笔误常性错误，蓬件例如描述性矛或格式性错投误，伯回于统计时不鬼影响准确率竞。础每次审计完岩成后，昌件流程经理需转要制作己CMDB督婆审计报告。请年度审核的火所有资料应神汇总为一份先年度审计报可告，袖萄并呈交部门缘主管进行审习阅。拦诵瓣物审计差异处浅理范每次审计后姐，毒劈需将结果编排成审计报告俯并呈交部门悟主管。钥流程经理依赌差异报告内皂容发出修正相申请，矩臣于审计完成谎后洒30页工作日内完扣成修正。称如有需要，篇吸部门主管可轿提出对差异柏有可疑的配浙置项作出调息查，吩约找寻差异产母生原因。肃差异修正容诵许以通过挣"窃服务请求垒"