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第第#页共14页（2）第二期工程：票投入资金人民币7000万元，其中：土地：另计（购买土地40亩）勘探、环评、设计、监理、基础配套费等：70万元土建：2380万元供电、发电设备、锅炉：400万元食用菌自动化成套设备：500万元制冷、加湿、洁净空气系统：1000万元生产器具：950万元筹建费用：200万元流动资金：1500万元合计：固定资产投资5500万元，流动资金1500万元。案工程建设周期：8个月。奈销售市场：广州市、深圳市、港澳地区、北京市、南昌市、福州市、厦门市、长沙市、赣州市；辐射湖北、浙江、安徽及周边地区。项目收益分析（1）第一期工程（金针菇生产）：预测综合成本：6.6元/公斤，成本组成如下:科目名称每公斤成本（元）年成本（万元）主要原料1.25765燃料0.50306包装物0.88538.6电力0.55336.6直接工资0.29177.5制造费用（折旧）0.94575.3制造费用（其它）0.66403.9菌种费用0.40244.8直接成本合计5.473347.6营业费用0.43263.2管理费用0.70428.4财务费用0.000.00间接费用合计1.13691.6

综合成本合计6.604039.2备注：未考虑银行贷款。预测平均销售价格：14.0元/公斤。计划销售收入：5040万元/年。计划税前利润：2664万元计划税后利润：2397万元（本项目属于农产品自产自销，无增值税，所得税享受优惠政策低于10%）投资利润率：36.8%投资回收期：2.7年（2）第二期工程（杏鲍菇）：预测综合成本：10.0元/公斤，成本组成如下：科目名称每公斤成本（元）年成本（万元）主要原料2.501800.0燃料0.65468.0包装物1.501080.0电力0.75540.0直接工资0.50360.0制造费用（折旧）1.401008.0制造费用（其它）0.80576.0菌种费用0.62446.4直接成本合计8.726278.4营业费用0.27194.4管理费用0.70504.0财务费用0.000.00间接费用合计0.97698.4综合成本合计9.696976.8备注1:采用托盘包装，包装成本较高。款预测平均销售价格：18.0元/公斤案计划销售收入：6480万元/年票计划税前利润：2880万元计划税后利润：2592万元（本项目属于农产品自产自销，无增值税，所得税享受优惠政策低于10%）投资利润率：37%投资回收年限：2.7年8项目风险分析项目在经营过程中可能会遇到的风险主要包括：能源成本大幅上涨能源成本约占经营成本的60%,因此，一旦能源成本出现较大波动，将对企业的盈利能力造成较大影响。若主要能源价格出现大幅波动，而企业又未能及时调整相应售价以抵消上涨的成本时，则能源的大幅涨价将对企业的盈利带来不利影响。市场竞争加剧企业所面对的竞争来自于多间与本项目生产相同或相类似产品的公司的竞争。日趋激烈的竞争将影响产品的售价和原材料的采购价，并可能对企业的市场占有率及运营造成不利

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